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金寨县天堂寨镇2024年项目支出绩效目标表

2024-02-20 11:19 来源：金寨县天堂寨镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

项目支出绩效目标表
（2024年度）
					单位（盖章）：
项目名称			老年教育经费
主管部门及代码			117001-金寨县天堂寨镇人民政府		实施单位	金寨县天堂寨镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	根据暖民心工程要求，开展老有所养教育经费，更好保障老年人生活水平
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		学员人数	≥ 700 人
		质量指标		经费使用合规率	＝ 100 %
		时效指标		经费使用时间	≤ 12 月
		成本指标		经费使用成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		对当地的经济文化建设具有一定的拉动作用	效果显著
		社会效益指标		丰富当地老年人的文化活动，促进老年人安居乐业	效果显著
		生态效益指标		本指标不适用
		可持续影响指标		对当地文化发展的可持续影响率	≥ 96 %
	满意度指标	满意度指标		人民群众的满意度	≥ 92 %

项目支出绩效目标表
（2024年度）
					单位（盖章）：
项目名称			2024_村级支出
主管部门及代码			117001-金寨县天堂寨镇人民政府		实施单位	金寨县天堂寨镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		378.00
			其中：财政拨款		378.00
			其他资金		0.00
年度目标	天堂寨镇全镇7个村村干补贴、办公经费补贴差额不足部分，保证农村基层自治组织正常运转，做好乡村振兴工作
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村级数量	=7个村
		质量指标		各村的运转运行质量	各村的发展呈良好态势
		时效指标		村级补助支出时间	=12月
		成本指标		村干部工资	≤2700000元
				村级办公费等费用	≤1080000 元
	效益指标	经济效益指标		增加村干部及村民组长收入	效果显著
		社会效益指标		解决当地就业问题，缓解当地的就业压力	效果显著
		生态效益指标		本指标不适用
		可持续影响指标		环境的可持续影响力	各村对环境保护的力度重视加大
	满意度指标	满意度指标		人民群众的满意度	≥ 94 %

项目支出绩效目标表
（2024年度）
					单位（盖章）：
项目名称			人大工作专项业务经费
主管部门及代码			117001-金寨县天堂寨镇人民政府		实施单位	金寨县天堂寨镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	为人大工作安排，保障人大工作运行，发挥人大机关的建言献策的作用。资金将运用于2023年的整年中
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		人大工作开展的次数	≥ 9 次
		质量指标		人大工作开展的质量	优
		时效指标		项目开展的时效	≥ 6 次
		成本指标		项目开展所需的成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		改善当地的营商环境，促进当地经济健康发展	不断发展
		社会效益指标		发挥人大的建言献策的作用，听取群众声音，切实保障群众利益	有序发展
		生态效益指标		本指标不适用
		可持续影响指标		社会的可持续影响力	≥ 92 %
	满意度指标	满意度指标		人民群众的满意度	≥ 98 %

项目支出绩效目标表
（2024年度）
					单位（盖章）：
项目名称			天堂寨景区门票分成收入(非税收入)
主管部门及代码			117001-金寨县天堂寨镇人民政府		实施单位	金寨县天堂寨镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		178.64
			其中：财政拨款		178.64
			其他资金		0.00
年度目标	保障天堂寨镇本年度天贶节等大型旅游宣传活动举办费用，推动天堂寨镇旅游产业的建设，加大宣传力度，提高5A景区的知名度，以旅游带动经济发展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		景区门票收入	≥5000万元
		质量指标		双方协议的合规性	符合相关法律法规规定
		时效指标		非税收入实现时间	=2024年前
		成本指标		获得的门票分成收入	≤178.64万元
	效益指标	经济效益指标		提高当地税收收入，带动当地经济发展	可持续发展明显
		社会效益指标		基础设施条件得到改善	显著改善
		生态效益指标		本指标不适用
		可持续影响指标		对当地经济的可持续发展的影响力	≥95%
	满意度指标	满意度指标		参与人员对活动的满意度	≥88%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
					单位（盖章）：
项目名称			政府运转运行经费
主管部门及代码			117001-金寨县天堂寨镇人民政府		实施单位	金寨县天堂寨镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		183.88
			其中：财政拨款		183.88
			其他资金		0.00
年度目标	主要用于保障政府聘用人员、劳务派遣人员、基层特岗人员等工资福利支出；保障各部门相关业务经费；保障2024年镇政府工作平稳运行，完成县委县政府完成的各项工作任务，全力做好为人民服务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障的人员数量	≥ 32 人
		质量指标		工资福利经费使用的合规率	=100%
		时效指标		工资福利费用支出时间	≥ 12 月
				相关部门的所需的业务费用	≤83.88万元
		成本指标		编外人员的工资福利费	≤ 100万元
	效益指标	经济效益指标		对当地经济秩序的稳定有一定的带动作用	持续提升
		社会效益指标		有利于缓解当地的就业压力	不断增强
		生态效益指标		本指标不适用
		可持续影响指标		经济的可持续影响力	≥ 98 %
	满意度指标	满意度指标		工作人员的满意度	≥ 98 %

项目支出绩效目标表
（2024年度）
					单位（盖章）：
项目名称			项目管理工作经费
主管部门及代码			117001-金寨县天堂寨镇人民政府		实施单位	金寨县天堂寨镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请资金20万元，用作项目管理工作经费，主要用于2024年的项目审计费、招投标代理费及生物多样性的编制费等，确保2024年的各项项目工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		本年度项目个数	≥ 6 人
		质量指标		项目开展的质量	优
		时效指标		生物多样性中心的编制费支出时间	2024年五月之前
				项目管理工作经费支出时效	≤ 1年
		成本指标		项目审计需要费用	≤10万元
				生物多样性中心编制费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		对促进项目落地，带动当地经济向好发展的能力	不断提升
		社会效益指标		带动当地群众就业，拉动就业率	效果显著
		生态效益指标		本指标不适用
		可持续影响指标		对当地经济的可持续影响率	≥ 97 %
	满意度指标	满意度指标		人民群众的满意度	≥ 97 %

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