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索引号：	1134142600324107X6/202402-00129	信息分类：	综合政务
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-02-20 11:25:13
发布机构：	金寨县天堂寨镇	生成日期：	2024-02-20 11:25:13
来源单位：	金寨县天堂寨镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县天堂寨镇2024年部门单位预算公开
文号：		关键词：

金寨县天堂寨镇2024年部门单位预算公开

2024-02-20 11:25 来源：金寨县天堂寨镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

金寨县天堂寨镇人民政府

2024年部门预算

2024年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.金寨县天堂寨镇人民政府2024年收支总表

2.金寨县天堂寨镇人民政府2024年收入总表

3.金寨县天堂寨镇人民政府2024年支出总表

4.金寨县天堂寨镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.金寨县天堂寨镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.金寨县天堂寨镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县天堂寨镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县天堂寨镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县天堂寨镇人民政府2024年项目支出表

10.金寨县天堂寨镇人民政府2024年政府采购支出表

11.金寨县天堂寨镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据编制管理文件规定，金寨县天堂寨镇人民政府主要职责是：

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

金寨县天堂寨镇人民政府2024年度部门预算包括乡镇本级预算和乡镇属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	金寨县天堂寨镇人民政府本级	行政单位
2	金寨县天堂寨镇社会事业管理服务中心	公益一类事业单位
3	金寨县天堂寨镇农业农村管理服务中心	公益一类事业单位
4	金寨县天堂寨镇财政和资产管理服务中心	公益一类事业单位
5	金寨县天堂寨镇自然资源和规划管理服务中心	公益一类事业单位
6	金寨县天堂寨镇旅游管理服务中心	公益一类事业单位
7	金寨县天堂寨镇综合行政执法大队	公益一类事业单位

截至2023年12月，金寨县天堂寨镇人民政府及所属单位实有各类人员105 人，其中在职75人、离休 0人、退休 30人。

三、2024年度主要工作任务

维持政府正常运行，保障本年度各项工作的开展；保障当地社会经济的发展，维护人民群众的利益；巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作；做好项目建设，旅游产业的经济建设，以旅游带动经济发展。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表1

金寨县天堂寨镇人民政府2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3326.31	一、一般公共服务支出	2208.38
其中：中央转移支付收入	292.00	二、外交支出
		三、国防支出	2.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	309.66
		九、卫生健康支出	68.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、其他收入		十二、农林水支出	669.44
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	151.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	1.41
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3326.31	本年支出小计	3414.82
上年结转数	88.51	结转下年
一般公共预算	87.10	一般公共预算
政府性基金预算	1.41	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3414.82	支　出总　计	3414.82

部门公开表2

金寨县天堂寨镇人民政府2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

3414.82

3326.31

88.51

87.10

1.41

金寨县天堂寨镇人民政府

3414.82

3326.31

88.51

87.10

1.41

　金寨县天堂寨镇人民政府

3414.82

3326.31

88.51

87.10

1.41

部门公开表3

金寨县天堂寨镇人民政府2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3414.82	2335.52	1079.30
201	一般公共服务支出	2208.38	1806.52	401.86
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20102	政协事务	3.00		3.00
2010201	行政运行	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2194.04	1806.52	387.52
2010301	行政运行	2194.04	1806.52	387.52
20105	统计信息事务	6.33		6.33
2010507	专项普查活动	6.33		6.33
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030601	兵役征集	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070102	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	309.66	309.06	0.60
20805	行政事业单位养老支出	309.06	309.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.06	208.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00
20811	残疾人事业	0.60		0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	68.42	68.42
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73
2101102	事业单位医疗	43.69	43.69
213	农林水支出	669.44		669.44
21303	水利	3.44		3.44
2130306	水利工程运行与维护	3.44		3.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
21307	农村综合改革	616.00		616.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	238.00		238.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.00		378.00
221	住房保障支出	151.51	151.51
22102	住房改革支出	151.51	151.51
2210201	住房公积金	151.51	151.51
229	其他支出	1.41		1.41
22960	彩票公益金安排的支出	1.41		1.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.41		1.41

部门公开表4

金寨县天堂寨镇人民政府2024年财政拨款

收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3326.31	一、本年支出	3,414.82
（一）一般公共预算拨款	3326.31	（一）一般公共服务支出	2208.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	2.00
		（四）公共安全支出
二、上年结转	88.51	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	87.10	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	1.41	（七）文化旅游体育与传媒支出	4.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	309.66
		（九）卫生健康支出	68.42
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	669.44
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	151.51
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	1.41
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	3,414.82	支　出总　计	3,414.82

部门公开表5

金寨县天堂寨镇人民政府2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	3413.41	2335.52	2078.84	256.68	1077.89
201	一般公共服务支出	2208.38	1806.52	1549.85	256.68	401.86
20101	人大事务	5.00				5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00				5.00
20102	政协事务	3.00				3.00
2010201	行政运行	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2194.04	1806.52	1549.85	256.68	387.52
2010301	行政运行	2194.04	1806.52	1549.85	256.68	387.52
20105	统计信息事务	6.33				6.33
2010507	专项普查活动	6.33				6.33
203	国防支出	2.00				2.00
20306	国防动员	2.00				2.00
2030601	兵役征集	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00				4.00
20701	文化和旅游	4.00				4.00
2070102	一般行政管理事务	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	309.66	309.06	309.06		0.60
20805	行政事业单位养老支出	309.06	309.06	309.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.06	208.06	208.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00	101.00
20811	残疾人事业	0.60				0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.60				0.60
210	卫生健康支出	68.42	68.42	68.42
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	68.42
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	24.73
2101102	事业单位医疗	43.69	43.69	43.69
213	农林水支出	669.44				669.44
21303	水利	3.44				3.44
2130306	水利工程运行与维护	3.44				3.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00				50.00
2130505	生产发展	50.00				50.00
21307	农村综合改革	616.00				616.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	238.00				238.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.00				378.00
221	住房保障支出	151.51	151.51	151.51
22102	住房改革支出	151.51	151.51	151.51
2210201	住房公积金	151.51	151.51	151.51

部门公开表6

金寨县天堂寨镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2335.52	2078.84	256.68
301	工资福利支出	1919.97	1919.97
30101	基本工资	488.91	488.91
30102	津贴补贴	200.70	200.70
30103	奖金	440.75	440.75
30106	伙食补助费	43.56	43.56
30107	绩效工资	198.85	198.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.01	202.01
30109	职业年金缴费	101.00	101.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.80	59.80
30112	其他社会保障缴费	13.04	13.04
30113	住房公积金	151.51	151.51
30114	医疗费	19.85	19.85
302	商品和服务支出	256.68		256.68
30201	办公费	39.50		39.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	3.63		3.63
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	8.00		8.00
30217	公务接待费	33.00		33.00
30228	工会经费	25.25		25.25
30229	福利费	0.81		0.81
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50.49		50.49
303	对个人和家庭的补助	158.87	158.87
30305	生活补助	10.53	10.53
30307	医疗费补助	8.63	8.63
30399	其他对个人和家庭的补助	139.71	139.71
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。

部门公开表7

金寨县天堂寨镇人民政府2024年政府性基金

预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1.41		1.41
229	其他支出	1.41		1.41
22960	彩票公益金安排的支出	1.41		1.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.41		1.41

位：万元

部门公开表8

金寨县天堂寨镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：金寨县天堂寨镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

金寨县天堂寨镇人民政府2024年基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,263.79	2,007.11	256.68
301	工资福利支出	1,853.33	1,853.33
30101	基本工资	487.64	487.64
30102	津贴补贴	156.26	156.26
30103	奖金	419.80	419.80
30106	伙食补助费	43.56	43.56
30107	绩效工资	198.85	198.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.01	202.01
30109	职业年金缴费	101.00	101.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.80	59.80
30112	其他社会保障缴费	13.04	13.04
30113	住房公积金	151.51	151.51
30114	医疗费	19.85	19.85
302	商品和服务支出	256.68		256.68
30201	办公费	39.50		39.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	60.00		60.00
30209	物业管理费	3.63		3.63
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	8.00		8.00
30217	公务接待费	33.00		33.00
30228	工会经费	25.25		25.25
30229	福利费	0.81		0.81
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50.49		50.49
303	对个人和家庭的补助	153.78	153.78
30305	生活补助	5.44	5.44
30307	医疗费补助	8.63	8.63
30399	其他对个人和家庭的补助	139.71	139.71

单位：万元

部门公开表10

金寨县天堂寨镇人民政府2024年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	1079.30	1062.52			15.37	1.41
特定目标类	2023年度下半年大学生义务兵直招士官奖励金	金寨县天堂寨镇人民政府	2.00				2.00
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	金寨县天堂寨镇人民政府	1.00	1.00
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	金寨县天堂寨镇人民政府	50.00	50.00
特定目标类	2024_村级支出	金寨县天堂寨镇人民政府	378.00	378.00
特定目标类	第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助及工作经费	金寨县天堂寨镇人民政府	6.33				6.33
特定目标类	老年教育工作经费	金寨县天堂寨镇人民政府	5.00	5.00
特定目标类	农村饮水工程维修养护资金	金寨县天堂寨镇人民政府	3.44				3.44
特定目标类	人大工作经费	金寨县天堂寨镇人民政府	5.00	5.00
特定目标类	天堂寨景区门票分成收入(非税收入)	金寨县天堂寨镇人民政府	178.64	178.64
特定目标类	乡村2023年政协工作经费	金寨县天堂寨镇人民政府	3.00				3.00
特定目标类	乡镇文化馆免费开放补助资金3万	金寨县天堂寨镇人民政府	3.00	3.00
特定目标类	项目管理工作经费	金寨县天堂寨镇人民政府	20.00	20.00
特定目标类	政府运转运行经费	金寨县天堂寨镇人民政府	183.88	183.88
特定目标类	追加残疾人基本状况调查费	金寨县天堂寨镇人民政府	0.60				0.60
特定目标类	追加乡镇老年食堂运营、助餐补贴资金	金寨县天堂寨镇人民政府	1.41					1.41
特定目标类	泗河至后畈村水泥路项目185.5万	金寨县天堂寨镇人民政府	185.50	185.50
特定目标类	泗河至后畈村水泥路项目52.5万	金寨县天堂寨镇人民政府	52.50	52.50

部门公开表11

金寨县天堂寨镇人民政府2024年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10.00	10.00
政府运转运行经费	复印机	4.40	4.40
政府运转运行经费	台式计算机	5.60	5.60

部门公开表12

金寨县天堂寨镇人民政府2024年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						20.00
项目管理工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	维修维护保养	2	5.00
项目管理工作经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	工程造价咨询	4	10.00
项目管理工作经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	项目评估和评价服务	2	5.00

部门公开表13

金寨县天堂寨镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
53.00		20.00		20.00	33.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县天堂寨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县天堂寨镇人民政府2024年收支总预算3414.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转政府性基金预算拨款收入、上年结转一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2024年收入预算3414.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为3326.31万元，上年结转88.51万元。

（一）本年收入3326.31万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3326.31万元，占100%，较2023年预算减少52.72万元，下降1.56%，下降原因主要是2024年非税收入减少。（二）上年结转收入88.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入87.10万元，占98%，较2023年预算增加80.6万元，增长1200%，增长原因主要是2024年结转了人员经费；政府性基金预算拨款收入1.41万元，占2%，较2023年预算减少45.16万元，下降97%，下降原因主要是2023年政府性基金项目基本建设完成，资金使用率高。

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2024年支出预算3414.82万元，比2023年预算减少17.28万元，下降原因主要是2024年非税收入减少。其中，基本支出2335.52万元，占68.39%，主要用于保障机构日常运转、人员工资发放、完成日常工作任务等支出；项目支出1079.30万元，占31.61%，主要用于文明创建、保障村级运转、老年教育、人大工作经费等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2024年财政拨款收支预算3414.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3326.31万元，上年结转88.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3326.31万元，上年结转收入88.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2208.39万元、占64.67%，国防支出2万元、占0.06%，文化旅游体育与传媒支出4万元、占0.12%，社会保障和就业支出309.66万元、占9.1%，卫生健康支出68.42万元、占2%，住房保障支出151.51、占4.4%，农林水支出669.44、占19.6%，其他支出1.41，占0.05%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

金寨县天堂寨镇人民政府2024年一般公共预算支出3413.41万元，较2023年预算增加27.88万元，增长0.82%，主要原因：上年结转预算收入增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2208.39万元、占64.67%，国防支出2万元、占0.06%，文化旅游体育与传媒支出4万元、占0.12%，社会保障和就业支出309.66万元、占9.1%，卫生健康支出68.42万元、占2%，住房保障支出151.51、占4.4%，农林水支出669.44、占19.6%，其他支出1.41，占0.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算5万元，较2023年预算增加5万元，增长原因主要是2024年年初预算安排了人大事务经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算3万元，较2023年预算增加3万元，增长原因主要是上年结转的政协工作经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）2024年预算2194.04万元，较2023年预算下降319.25万元，下降12.7%，下降原因主要是为落实政府过紧日子的要求，压减部分项目指标，且部门人数较上年减少 3 人，相应经费有所减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算208.06万元，较2023年预算下降18.49万元，下降8.2%，下降原因主要是部门人数较上年减少3人，相应经费有所减

少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算101万元，较2023年预算下降9.05万元，下降8.2%，下降原因主要是部门人数较上年减少3人，相应经费有所减少。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算0.6万元，较2023年预算增加0.6万元，增长原因主要是上年结转的残疾人相关补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算24.73万元，较2023年预算增加2.27万元，增长10%，增长原因主要是相应缴费基数增加形成。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算43.69万元，较2023年预算下降3.92万元，下降8.2%，下降原因主要是部门人数较上年减少3人，相应经费有所减少。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算3.44万元，较2023年预算增加3.22万元，增长1400%，增长原因主要是结转了上年未用完的水利项目资金。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算50万元，较2023年预算增加50万元，增长原因主要是2024年有巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算238万元，较2023年预算增加238万元，增长原因主要是2024年有中央转移支付资金，用于村级道路的建设。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算378万元，较2023年预算增加98万元，增长35%，增长原因主要是2024年对村民委员会的上级结算资金变多。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算151.51万元，较2023年预算减少13.56万元，下降8.2%，下降原因主要是部门人数较上年减少3人，相应经费有所减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2335.52万元，其中，人员经费2078.84万元，公用经费256.68万元。

（一）人员经费2078.84万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费256.68万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2024年政府性基金支出1.41万元，较2023年预算减少45.16万元，下降96.97%，主要原因是2023年涉及征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出，2024年这类支出减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2024年预算共安排项目支出1079.30万元，较2023年预算增加69.91万元，增长6.9%，增长原因主要是2024年新增两个项目。主要包括：本年财政拨款安排1062.52万元（收入全部为一般公共预算拨款收入），财政拨款结转结余安排16.78万元（其中，一般公共预算拨款安排15.37万元，政府性基金预算拨款安排1.41万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2024年预算安排政府采购支出10万元，较2023年预算持平，资金用于采购台式电脑、打印机等办公设备，用于保障日常办公运转。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2024年预算安排政府购买服务支出20万元，较2023年预算增加20万元，增长原因主要是2024年预算安排项目管理经费，包含维修保养，工程造价咨询，评估和评价服务。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，金寨县天堂寨镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算53万元，较2023年预算减少29万元，下降35%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元，公务接待费33万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算20万元，与较2023年预算减少27万元，下降47%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费20万元，较2023年预算减少27万元，下降47%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平主要原因是无购置公务用车的计划。

（三）公务接待费。支出预算33万元，较2023年预算减少 2万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“对村级补助支出”项目

（1）项目概述：天堂寨镇全镇7个村村干补贴、办公经费补贴差额不足部分，保证农村基层自治组织正常运转，做好乡村振兴工作。

（2）立项依据：根据编制管理部门确定的部门职责，履行对村级补助工作的年度任务。

（3）实施主体：金寨县天堂寨镇人民政府。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：保障村干工资及各村办公经费

（6）年度预算安排：378.00万元。

（7）绩效目标：通过对村级的补助，保障农村基层自治组织的正常运转，为乡村振兴助力，提升群众满意度。

2.“人大工作专项业务经费”项目

（1）项目概述：为更好的保障乡镇人大代表的活动经费发挥人大机关建言献策的作用。

（2）立项依据。根据编制管理部门确定的部门职责，履行人大工作职能。

（3）实施主体：金寨县天堂寨镇人民政府。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：开展人大工作专项经费项目。

（6）年度预算安排：5.00万元。

（7）绩效目标：通过人大工作专项的开展，有效有限促进经济健康发展，社会有序稳定发展，并且人民群众的满意度在不断提高。

3.“老年教育经费”项目

（1）项目概述：保根据“暖民心工程”的要求开展老有所学活动，提高老年人生活质量。

（2）立项依据。根据编制管理部门确定的部门职责，更好的促进“暖民心工程”的开展。

（3）实施主体：金寨县天堂寨镇人民政府。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：老年教育经费。

（6）年度预算安排：5万元。

（7）绩效目标：通过老年人教育活动经费，开办老年人学校，为老年人提供更多的活动场所，践行老有所学。

4、项目管理经费

（1）项目概述:加强政府项目管理，提高项目质量，保障项目设计审计监理正常运转。不断提高政府服务质量，为人民群众提供更加便捷、安全、有效的公共政务服务。

（2）立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算

（3）实施主体：金寨县天堂寨镇人民政府。

（4）实施时间：2024年1月至12月

（5）年度预算安排：年度预算安排20万元。

（6）项目内容：主要用项目设计审计监理正常运转

（7）绩效目标：促进乡镇项目建设、经济发展、增加就业、提高群众收入落实党委政府决策的持续影响程度明显。

（二）机关运行经费

金寨县天堂寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算256.68万元，较2023年减少17.48万元，下降6.3%，下降主要原因是部门人数较上年减少3人，相应经费有所减少。

（三）政府采购情况

金寨县天堂寨镇人民政府2024年政府采购预算10万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金寨县天堂寨镇人民政府共有车辆7辆。单位价值10万元以上的通用设备0台（套），单位价值10万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值10万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值10万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，金寨县天堂寨镇人民政府5个项目实行了绩效目标公开，涉及一般公共预算当年财政拨款306万元；更好的保证了所涉及的经费专款专用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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