金寨县天堂寨镇2024年第一季度追加项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

单位（盖章）：

项目名称

2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金

主管部门及代码

金寨县天堂寨镇人民政府

实施单位

金寨县天堂寨镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 年度资金总额：

50

   其中：财政拨款

50

         其他资金

0

年度目标

申报资金50万元，扩大产业规模，促进村集体经济、农户就业增收。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

食品生产线数量

≥1条

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

时效指标

项目完工时间

2024年9月之前

成本指标

项目成本

500000元

效益指标

经济效益指标

带动村集体经济年收入增长

≥2万元

带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）

≥0.2万元

促进当地经济稳步增长的能力

持续增强

社会效益指标

受益脱贫人口数

≥200人

带动脱贫人口就业数

≥10人

促进巩固脱贫攻坚成果，有效实现乡村振兴

不断提升

可持续影响指标

对当地经济带动的可持续影响力

不断增强

满意度指标

满意度指标

受益脱贫人口的满意度

≥96%

农业经营主体满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

单位（盖章）：

项目名称

泗河至后畈村水泥路项目

主管部门及代码

金寨县天堂寨镇人民政府

实施单位

金寨县天堂寨镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

 年度资金总额：

238

（万元）

   其中：财政拨款

238

         其他资金

0

年度目标

申报资金238万元，使用中央农村改革转移支付资金，用于泗河村至后畈村水泥路项目·，项目建设道路硬化1.88KM，路面宽5M，包含排水及安保等工作。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新修水泥路长度

≥1.88km

质量指标

项目（工程）验收合格率

100%

项目（工程）完成及时率

100%

时效指标

项目完工时间

2024年12月底前

成本指标

项目建设成本

≤185.5万元

效益指标

经济效益指标

带动脱当地脱贫户增收

≥200人

对泗河村及后畈村的经济带动能力

不断增强

社会效益指标

贫困地区建制村通客车率

100%

泗河村及后畈村通硬化路率

100%

方便两村之间的人口流动、交流

不断增强

可持续影响指标

工程设计使用年限

≥10年

新建水泥路的可持续养护能力

不断增强

满意度指标

满意度指标

受益村群众的满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

单位（盖章）：

项目名称

乡镇农村污水处理设施长效管护奖补资金

主管部门及代码

金寨县天堂寨镇人民政府

实施单位

金寨县天堂寨镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

 年度资金总额：

10.4

（万元）

   其中：财政拨款

10.4

         其他资金

0

年度目标

申报2023年乡镇农村污水处理设施长效管护奖补资金10.4万元，主要预算来源村级污水处理长效运行机制及大别上生态环境补偿资金，有利于乡镇污水设施的长效管护。。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

污水处理设施数量

≥2处

质量指标

污水处理设施长效管护质量

符合项目建设要求

时效指标

资金拨付时间

2024年12月前

成本指标

单个污水处理设施花费成本

≤5万元

效益指标

经济效益指标

所需总成本

104000元

社会效益指标

对当地绿色经济发展的带动作用

不断提升

生态效益指标

对当地群众的生产生活环境的提高

不断改善

可持续影响指标

对当地的生态环境向好发展，绿水青山的理念的践行

不断提升

满意度指标

满意度指标

对生态环境的可持续影响率

≥95%

环保工作人员的满意度

≥95%