金寨县天堂寨镇2023年度转移支付项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达 转移支付预算和绩效目标情况。

1.2023年“四自”精神女性素质提升工程资金

根据财行〔2023〕451号《六安市财政局关于下达2023年度“发扬‘四自’精神争当出彩女主人”女性素质提升工程资金的通知》及行财股《关于追加乡镇2023年度“发扬‘四自’精神争当出彩女主人”女性素质提升工程资金指标的函》下达女性素质提升工程资金3000元。该笔资金为市级资金。

2.追加乡镇老年食堂运营、助餐补贴资金

 根据民政局《关于要求调整老年食堂建设指标的报告》及领导批示和社保股《关于追加乡镇老年食堂运营、助餐补贴的函》追加乡镇老年食堂运营、助餐补贴指标14140元。该笔资金为省级资金。

3. 追加2021年至2022年获得厅级以上荣誉督查激励资金

根据县委督查办报告（金督[2023]16号）、领导批示和预算股意见下达，追加2021年至2022年获得厅级以上荣誉督查激励资金70000元，资金从市级资金（财建[2023]62号）安排。该笔资金为市级资金。

4. 追加2023年“老有所学行动”改建老年学校省级补助资金

根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年老有所学行动省级补助资金预算的通知》（皖财教〔2023〕118号）文件要求，下达2023年“老有所学行动”改建老年学校省级补助资金5万元。该笔为省级资金。

    5.2023年中央水利发展资金(天马灌区农业水价综合改革资金)

根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2023〕1249号）、水利局整改报告和农业股《关于拨付天堂寨镇等3个乡镇2023年中央财政水利发展资金的函》下达。其中天马灌区农业水价综合改革资金为6万元。该笔资金为中央资金。

    6.2023年度春季大学毕业生入伍及2022年入伍女兵、直至士官奖金

根据金寨县人民政府征兵办公室报告、领导批示和行财股意见下达，追加2023年度春季大学毕业生入伍新兵及2022年入伍女兵、直至士官奖励金60000元。该笔资金为省级资金。

    7. 金茶美〔2023〕53号2023年农村人居环境整治资金

根据安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知，金茶美〔2023〕53号2023年农村人居环境整治资金（皖财农〔2023〕149号）42000元。该笔资金为省级资金。

    8. 追加2022年度村级集体经济发展绩效报酬县级承担资金

根据县委组织部报告（组组〔2023〕3号）、领导批示和行财股意见下达，追加2022年度村级集体经济发展绩效报酬县级承担60%部分资金12155元。该笔资金为省级资金。

2023年转移支付资金绩效目标总体实现了改善我镇基础设施条件，促进集体经济发展，改善生产生活环境，提升群众幸福感，保障社会稳定，完成了年度目标任务。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.截至2023年12月底，我镇中央资金项目年度资金：6万元，年全年执行：6万元，执行率100%。项目为天马灌区农业水价综合改革资金，提高当地灌区治理能，提高当地防汛抗旱的能力，提升群众的幸福感。

2.截至2023年12月底，我镇省级资金项目年度资金：178295元，年全年执行：177475万元，执行率99.54%。分别为：乡镇老年食堂运营、助餐补贴、2023年“老有所学行动”改建老年学校省级补助资金、2023年春季大学毕业生入伍及2022年入伍女兵直至士官奖励、农村人居环境整治资金（金茶美〔2023〕53号）、2022年度村集体经济发展绩效报酬县级承担资金，不断改善当地人居环境，提升基础设施建设，推进集体经济发展，为当地居民促进增收、满足精神文明化需求提供助力，极大地提升了居民的幸福感。

3.截至2023年12月底，我镇市级资金项目年度资金：73000元，全年执行：72517.99元，执行率99.07%。分别为2023年“四自”精神女性素质提升工程、2021至2022年获得厅级以上荣誉督查奖励资金，提高女性素质，更好落实督查激励责任。

    二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年中央资金到位6万元，省级资金到位178295元，市级资金到位73000元。

2. 项目资金执行情况分析。

2023年中央资金到位6元，年度执行6万元，执行率100%；省级资金到位178295元，年度执行164849元，执行率99.54%；市级资金到位73000元，年度执行72517.99元，执行率99.07%。

3. 项目资金管理情况分析。

到村项目均为项目库中带动产业发展明显、群众反映急需实施的优质项目，优中选优，资金由省、市各级统筹下拨，通过统一的招投标程序，工程严格实行监理、审计等一系列程序，规范阳光操作，村级通过“四议两公开”程序，通过召开支委会、两委会、党员大会及村民代表大会让群众参与到项目的研究、申请、实施等各个环节。同时均在村务公开栏及政府网站进行公示。项目实施过程中，均实行公示公告制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，天堂寨镇转移支付项目2023年总体转移支付资金绩效目标为改善我镇基础设施条件，促进集体经济发展，改善生产生活环境，提升群众幸福感，保障社会稳定，完成年度目标任务。各项转移支付项目严格按照操作规程执行，通过统一的招投标程序，工程严格实行监理、审计等一系列程序，规范阳光操作，村级通过“四议两公开”程序，通过召开支委会、两委会、党员大会及村民代表大会让群众参与到项目的研究、申请、实施等各个环节严格落实各项政策。同时，在资金使用上，本镇根据上级下达文件，制订项目实施方案，规范资金使用。本镇根据年初制订绩效目标，规范实施项目，完成全年总体绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目覆盖全镇7个行政村，受益群众达到500余人，完成年度目标任务。

（2）质量指标。

所有项目如期完工，全部通过审计验收且投入运营使用，质量指标达到100%，经费使用符合规定，全年实际值达到年度指标值，完成年度质量指标目标任务。

（3）时效指标

资金按照项目进度序时支付，项目到年底全部通过验收、运营使用，全年实际值达到年度指标值，完成年度质量指标目标任务。

（4）成本指标

中央资金6万元、省级资金178295元、市级资金73000元，年度执行297366.99元，资金执行率等于99.58%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

开展四自精神教育，提高女性素质；通过灌区改造，提高本地的抗山洪能力，保障人民生命财产安全；通过就业务工、旅游发展、入股分红等方式带动农户及村集体经济增收。项目达到预期的社会效益。

（2）可持续影响

通过项目实施，持续提升女性素质，持续保护水源地水源及地下水质量，带动农户及村集体经济增收，取得了良好的社会效益，有利于项目的可持续进行，同时保障产业发展项目长效机制不断完善。

3.满意度指标完成情况分析

经自评，所有转移支付项目参与群众满意度达95%以上，项目达到预期的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 下一步工作计划：

1.精心组织项目编制规划，镇党委政府牵头，提前谋划衔接项目库，要组织各部门、各村书记召开衔接项目库谋划会，精准谋划项目建设，召开镇党委扩大会议，专题研究项目库建设各项工作任务，同时主动与县直各部门对接，多方联动，组织专人开展入库项目审核工作，确保做到“应入尽入，不符即出”，把巩固脱贫成果的项目纳入进来，把不精准、论证不充分的、无带农机制的项目清理出去，确保项目库质量。

2.以绩效目标管理引领产业发展，抓实抓牢衔接项目资金管理，强化衔接资金使用效益，加强衔接项目资金实施事前、事中、事后全过程监管。坚持衔接资产台账化管理，确保资产全周期无死角、无漏洞。建立衔接资产全周期台账：包括项目库台账、衔接项目台账、衔接资产台账、收益分配台账、资产处置台账、资产管护台账等，确保衔接资产精准管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况 

严格按照规定实行专项支出管理，操作阳光透明，认真组织项目的申报、实施、验收和评价，实施有序高效，群众满意度高，较好地解决了我镇各项基础设施建设，维护了社会安定。目前项目正常运行、效益发挥明显，较好地完成了2023年度的目标。

五、其他需要说明的问题 

各级巡视、审计和财政监督暂未发现问题。