金寨县天堂寨镇2023年度部门整体支出绩效自评报告

金寨县天堂寨镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告
根据《 金寨县财政局关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件要求，天堂寨镇围绕2023年部门全部预算支出开展绩效自评工作，现将整体支出绩效自评工作情况报告如下：
一、自评工作开展情况
1.部门总体预算和执行情况：2023年本部门年初一般公共预算拨款收入为3379.03万元，上年结转一般公共预算拨款收入为6.5万元，政府性基金预算拨款收入为46.57万元，年中追加的一般公共预算拨款收入为1904.04万元，年中追加政府性基金预算拨款收入为290.03；即本年度财政拨款收入为5626.17万元。其中：年初预算资金中，人员类经费2148.55万元，公用经费274.16万元，项目类经费1009.39万元。2023年一般公共预算支出为55626.17万元，预算收支平衡，2023年各项项目预算执行率在100%。
2.部门主要职能及年度核心任务完成情况
部门主要职能：一是坚决贯彻执行党在农村的各项路线、方针、政策，认真完成县委、县政府布置的各项工作任务。二是积极指导、督促村委会干部做好疫情防控、林改、招商引资(招工)、征地、拆迁、综治、组织、宣传等其他各项工作。三是密切联系群众，加强干群之间的感情交流，切实落实减轻农民负担的各项政策，搞好农业结构调整，积极引导农民富余劳动力转移，多渠道为农民增加收入。四是负责防灾减灾工作，做好森林防火、防洪抗旱等工作，主动帮助群众解决实际问题，为群众排忧解难，协调化解民事纠纷，力争问题不出镇，维护所辖区社会政治稳定。五是承办县委、县政府临时交办的其他中心工作。
2023年部门年度总体目标为：以党的十九届六中全会精神为统领，围绕乡党委、政府的决策部署，坚持统筹兼顾，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的要求，坚持发展为上、民生为本、平安为基的原则，集中财力办大事。强化财政财务管理，服务重点项目建设，深化体制机制创新，不断保障改善民生。对于2023年上述年度核心任务本部门基本完成。
3.部门自评工作的组织实施情况：实行预算执行与绩效运行“双监控”。天堂寨镇在2023年具体工作开展中，严格对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，力求资金使用达到最优化。我镇对2023年预算整体支出进行了全面绩效自评，重点评价了资金支出总体绩效目标、分项目绩效目标实现情况及预期实现程度，以及专项资金的管理使用的合理合规性，确保整体支出绩效目标运行清晰。
二、自评结果概述
自评结果主要从预算执行情况，产出指标，效益指标和满意度指标四个个方面进行自评，绩效评分满分100分，自评得分100分。
1.预算执行情况自评得分10分，一是预算执行率自评得分10分，截止12月31日，全镇一般公共预算资金为5626.17万元，其中：年初财政拨款资金3379.03万元，上年结转财政拨款资金53.07万元，追加的项目资金2194.07万元。2023年一般公共预算资金全部支付完毕，预算执行率100%。
2.产出指标自评得分50分，一是从产出数量指标分析：2023年，天堂寨镇完成农村饮水安全保障工程项目工程13处，中央水利发展资金即天马灌区项目灌区建设一个，松材线虫防治项目国有林场一个，天堂寨风景区旅游项目建设1个。二是从产出质量指标分析：集体经济项目建设验收合格率100%，天马灌区项目工程验收合格率100%，饮水保障设施建设验收合格率100%。三是从产出时效指标分析：集体经济项目建设、天堂寨风景区旅游项目建设和松材线虫防治项目等都能按时完成投入使用。四是从产出成本指标分析：农村饮水安全保障工程项目、松材线虫防治、天马灌区建设和天堂寨风景区旅游项目建设所需成本控制在项目金额以内。完成了2023年项目绩效目标的产出成本指标。
3.效益指标自评得分30分。一是从社会效益指标分析：能够充分发挥政府职能，不断提高服务水平，促进社会稳定发展。二是从经济效益指标分析：通过开展农林水建设、道路修建、茶厂建设、供水工程、乡村振兴实施、招商引资等，为当地人提供更多的就业岗位，带动全镇经济的发展。三是从生态效益指标分析：有效改善乡村人居环境，不断提高居民生活品质，建造文明和谐、生态宜居的乡镇。四是从可持续影响指标分析：能发挥好服务群众、引导群众的职能，持续提升地区影响力。
4.满意度指标自评得分9分。2023年各项目实施进度、建设质量、投产效果符合群众要求，政府服务职能进一步获得提升，服务对象和受益群众满意度达到95%以上。
 
简要说明自评结果总体情况，包括取得的主要成效和发现的主要问题。对绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，总结分析相关原因，说明改进管理的具体措施。
三、下一步工作措施
一是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。
二是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。
三是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。
四是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预 算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。
五是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项 目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。