金寨县天堂寨镇2025年部门单位预算公开

金寨县天堂寨镇人民政府

2025年部门预算

2025年2月

目   录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县天堂寨镇人民政府2025年收支总表

2.金寨县天堂寨镇人民政府2025年收入总表

3.金寨县天堂寨镇人民政府2025年支出总表

4.金寨县天堂寨镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.金寨县天堂寨镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.金寨县天堂寨镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县天堂寨镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县天堂寨镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县天堂寨镇人民政府2025年基本支出总表

10.金寨县天堂寨镇人民政府2025年项目支出总表

11.金寨县天堂寨镇人民政府2025年政府采购支出表

12.金寨县天堂寨镇人民政府2025年政府购买服务支出表

13.金寨县天堂寨镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县天堂寨镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门/单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据编制管理文件规定，金寨县天堂寨镇人民政府主要职责是：

(一)承担本乡党的建设、人民武装、纪检监察、人事人才、编制管理、综合协调、政务监督、文秘档案、信息、行政后勤、群团等方面工作;负责做好本乡信访工作;负责社会治安综合治理维护社会稳定工作;负责本乡政务服务中心工作;做好为民服务全程代理工作。承担党委、政府的各项日常事务和人大闭会期间的日常工作，以及政协方面的工作;负责督查党委、政府各项决议和领导指示执行落实情况。

(二)负责抓好新农村建设整体规划和经济发展规划;按照规定权限负责或协助.上级政府部门管理本乡农村土地承包、农民负担监督、农村集体财务、保护耕地、村镇规划建设、环境保护等行政工作，抓好农田水利、乡村道路、林业、供水、供电等基础设施建设与管理;负责农业服务体系建设;优化发展环境，为市场主体提供便利条件和优质服务;扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收;负责培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度;协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序。负责本乡统计工作。

(三)按照规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、广播电视、卫生等行政工作;负责做好本乡农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作;配合上级政府部门建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度建设。

（四）负责建立重大疫情、灾情等公开突发事件预防和应急机制;指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治;组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。

二、部门预算构成

金寨县天堂寨镇人民政府2025年度部门预算为镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，金寨县天堂寨镇人民政府实有各类人员108 人，其中在职78 人、离休0人、退休30人。

三、2025年度主要工作任务

2025年是进一步全面深化改革的关键一年，是“十四五”收官、“十五五”蓄势之年，全镇上下要锚定“文旅兴镇”发展战略，引领全镇各项工作再上新台阶，今年政府的工作重点是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记考察安徽视察金寨重要讲话重要指示精神，坚定不移发挥农文旅融合牵引作用，加大文旅招商引资力度，积极引进社会运营主体，持续释放“旅游兴、百业旺”的综合带动效应，推动农文旅融合发展取得实质性进展和成果。围绕实现上述目标，重点做好五个方面工作:

(一)大力发展特色产业。一是培育一批新型职业农民、产业发展带头人等，充分发挥产业带头人的联帮带作用，锚定“夏秋茶”、灯笼椒、高山蔬菜等产业，提升产品品质、延伸产业链条、做强农业品牌，推动特色农业产业化发展。二是适度提升产业规模。在现有产业项目基础上，探索农文旅产业发展新模式，发展特色种养业，积极争取农业项目支持，完善农业经营主体基础设施配套建设。

(二)持续建设和美乡村。一是积极争取项目资金，完成2025年度和美乡村省级中心村升级改造，积极推进2026年度和美乡村精品示范村申报工作;谋划燕子河天堂寨镇段国家级幸福河湖项目建设项目，推进天堂寨镇泗河村至燕子河镇龙马村沥青道路改造提升。二是加强对项目实施及农民自建房的规划、监督、管理，确保建筑物同自然生态相融合，同乡村风貌相适配。三是持续开展“最干净”系列创建行动和美丽庭院、最美清洁户、文明家庭等评比活动，激发群众参与和美乡村建设的内生动力。

(三)推动文旅破圈出彩。一是创新文化旅游产品体系，深入挖掘天堂寨历史文化、民俗文化、红色文化等特色资源，打造一批沉浸式民俗文化体验村落、红色文化研学旅行基地、生态文化康养度假区等，提升旅游产品的附加值和竞争力。二是完善旅游基础设施建设，积极推动自然保护区整合优化取得实质性进展，启动保护区总体规划修编工作。盘活国有土地，谋划旅游基础设施项目建设，引进文旅产业招商项目，丰富旅游业态。三是深化文旅产业融合发展，加强旅游企业与文化机构、艺术院校、非遗传承人的交流合作，鼓励旅游企业开发以文化为主题的旅游线路和旅游商品，推动文化产业与旅游产业在项目策划、投资建设、运营管理等方面全方位融合，实现资源共享、优势互补、协同发展。

(四)织密民生保障网络。一是完善社会救助联合审核审批制度，将低收入人口纳入网格化管理,确保兜底保障不漏一人。二是提升养老服务水平，加强对康养中心等机构的监督管理，不断提升服务质量。三是持续关注教育、住房、就业、医疗、公共服务供给、文化生活、农民工工资等与群众生产生活息息相关的痛点难点问题，以实际行动为群众办实事、解难题。

(五)提升乡村治理效能。一是构建基层自治体系，持续推进“枫桥十五贤”培养工程，着力打造一支群众身边的基层治理工作队伍。二是培育和谐善治乡风，定期围绕勤劳致富、孝老爱亲、移风易俗等内容开展评比示范活动，营造浓厚的文明乡风氛围。三是健全社会治理体系，充分发挥党建引领信用村信用体系建设的正向激励作用，完成村组网格“多网合一”改革，健全矛盾纠纷排查、研判预警等治理机制。推进信访法治化建设，强化信访问题源头治理、突出问题攻坚化解。长效整治民生领域“小切口”问题，持续建设平安幸福天堂寨。

第二部分  2025年部门预算表

金寨县天堂寨镇人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县天堂寨镇人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县天堂寨镇人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县天堂寨镇人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县天堂寨镇人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县天堂寨镇人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县天堂寨镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县天堂寨镇人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县天堂寨镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县天堂寨镇人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县天堂寨镇人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县天堂寨镇人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县天堂寨镇人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县天堂寨镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县天堂寨镇人民政府2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县天堂寨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门/单位预算管理。金寨县天堂寨镇人民政府2025年收支总预算3184.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2025年收入预算3184.85万元，其中：本年收入2763.05万元、上年结转收入421.80万元。

（一）本年收入2763.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2763.05万元，占100%，较2024年预算减少563.26万元，下降16.93%，下降原因主要是2025年非税收入和中央转移支付收入减少。

（二）上年结转收入421.80万元，主要包括：一般公共预算拨款收入216.63万元，占51.36%，较2024年预算增加129.53万元，增长148.71%，增长原因主要是2024年补发项目资金未达付款标准，按合同约定2025年继续支付；政府性基金预算拨款收入205.17万元，占48.64%，较2024年预算增加203.76万元，增长14451.11%，增长原因主要是2024年和美乡村中心村项目资金未达支付标准，按合同约定2025年继续支付。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2025年支出预算3184.85万元，较2024年预算减少229.97万元，下降6.73%，下降原因主要是2025年非税收入和中央转移支付资金减少。其中，基本支出1427.08万元，占44.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1757.77万元，占55.19%，主要用于农林水等特定目标类项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2025年财政拨款收支预算3184.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2979.68万元、政府性基金预算拨款205.17万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2763.05万元，上年结转收入421.80万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2036.49万元，占63.94%；社会保障和就业支出234.45万元，占7.36%；卫生健康支出37.67万元，占1.18%；节能环保支出22.99万元，占0.72%；城乡社区支出178.69万元，占5.61%；农林水支出549.36万元，占17.25%；住房保障支出98.73万元，占3.10%；其他支出26.48万元，占0.84%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县天堂寨镇人民政府2025年一般公共预算支出2979.68万元，较2024年预算减少433.73万元，下降12.71%，主要原因：一是2025年非税收入减少；二是中央转移支付项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出2036.49万元，占68.35%；社会保障和就业支出234.45万元，占7.87%；卫生健康支出37.67万元，占1.26%；节能环保支出22.99万元，占0.77%；农林水支出549.36万元，占18.44%；住房保障支出98.73万元，占3.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算2020.82万元，较2024年预算减少173.22万元，下降7.90%，下降原因主要是为落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025年预算4.68万元，较2024年预算减少1.65万元，下降26.07%，下降原因主要是县统计局拨付的普查经费减少。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算2.24万元，较2024年预算增加2.24万元，增长原因主要是2025年结转2024年第九批选派干部办公经费。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算8.74万元，较2024年预算增加8.74万元，增长原因主要是2025年下达第九批选派干部办公经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算58.19万元，较2024年预算增加58.19万元，增长原因主要是将离退休人员补贴纳入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算116.97万元，较2024年预算减少91.09万元，下降43.78%，下降原因主要是自收自支人员功能科目使用口径与上一年不一致。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算58.49万元，较2024年预算减少42.51万元，下降42.10%，下降原因主要是自收自支人员功能科目使用口径与上一年不一致。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算0.2万元，较2024年预算增加0.2万元，增长原因主要是结转2024年死亡抚恤金0.2万元。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算0.6万元，与2024年持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算37.67万元，较2024年预算增加12.94万元，增长52.33%，增长原因主要是自收自支人员功能科目使用口径与上一年不一致。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2025年预算22.99万元，较2024年预算增加22.99万元，增长原因主要是结转2024年林业草原生态保护恢复资金，2025年继续使用。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算11万元，较2024年预算增加11万元，增长原因主要是结转2024年农村改厕，2025年继续使用。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算123.53万元，较2024年预算增加123.53万元，增长原因主要是结转2024年松材线虫县级补助资金，2025年继续使用。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算4.84万元，较2024年预算增加1.4万元，增长40.70%，增长原因主要是结转2024年农村饮水工程维修养护资金，2025年继续使用。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算380万元，较2024年预算增加2万元，增长0.53%，增长原因主要是2025年村级办公经费略微上调。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025年预算30万元，较2024年预算增加30万元，增长原因主要是结转2024年第九批选派村发展集体经济专项资金，2025年继续使用。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算98.73万元，较2024年预算减少52.78万元，下降34.84%，下降原因主要是自收自支人员功能科目使用口径与上一年不一致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1427.08万元，其中，人员经费1251.36万元，公用经费175.72万元。

（一）人员经费1251.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费175.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2025年政府性基金支出205.17万元，较2024年预算增加203.76万元，增长14451.06%，主要原因：一是2024年和美乡村中心村项目资金未达支付标准，按合同约定2025年继续支付；二是结转乡镇耕地恢复补助经费，2025年继续使用。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025年预算39.43万元，较2024年预算增加39.43万元，增长原因主要是乡镇耕地恢复补助经费，2025年继续使用。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算139.26万元，较2024年预算增加139.26万元，增长原因主要是2024年和美乡村中心村项目资金未达支付标准，按合同约定2025年继续支付。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算26.48万元，较2024年预算增加25.07万元，增长1778.01%，增长原因主要是2024年各村老年食堂改造资金未达支付标准，按合同约定2025年继续支付。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2025年预算共安排项目支出1757.77万元，较2024年预算增加678.47万元，增长62.86%，增长原因主要是2024年和美乡村中心村项目资金未达支付标准，按合同约定2025年继续支付。主要包括：本年财政拨款安排 1338.80万元（其中，一般公共预算拨款安排 1338.80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排418.96万元（其中，一般公共预算拨款安排213.79万元，政府性基金预算拨款安排205.17万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2025年预算安排政府采购支出10万元，与2024年持平。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县天堂寨镇人民政府2025年预算安排政府购买服务支出20万元，与2024年持平。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县天堂寨镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算52万元，与2024年相比较2024年预算减少1万元，下降1.89%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元，公务接待费32万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算20万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费20万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平/较2024年预算减少0万元，主要原因是上下年度均无此项预算。

（三）公务接待费。支出预算32万元，与2024年相比较2024年预算减少1万元，下降3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

2025年金寨县天堂寨镇人民政府没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

2025年金寨县天堂寨镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算175.72万元，较2024年减少80.96万元，下降31.54%，下降主要原因是厉行节约，压缩公用开支。

（三）政府采购情况

2025年金寨县天堂寨镇人民政府政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，金寨县天堂寨镇人民政府固定资产总金额2383.76万元，较上年增加93.41万元，其中，土地、房屋及构筑物2178.15万元、设备135.91万元、其他69.7万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中其他按照规定配备的公务用车6辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。。

2025年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县天堂寨镇人民政府5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1338.80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金寨县天堂寨镇人民政府2025年预算报表（14张）