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索引号：	1134142600324107X6/202502-00135	信息分类：	综合政务
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2025-02-14 19:44:25
发布机构：	金寨县天堂寨镇	生成日期：	2025-02-14 19:44:25
来源单位：	金寨县天堂寨镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县天堂寨镇2025年项目支出绩效目标表
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金寨县天堂寨镇2025年项目支出绩效目标表

2025-02-14 19:44 来源：金寨县天堂寨镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

项目支出绩效目标申报表
（ 2025 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			镇政府运转运行经费
主管部门及代码			[117]金寨县天堂寨镇人民政府		实施单位		金寨县天堂寨镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	220.00	年度资金总额：		200.06
			其中：财政拨款	220.00	其中：财政拨款		200.06
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标
	申报预算资金200万元，用于保障25年政府运转运行，包含编外劳务人员劳务费，政府加班费以及其他保障运转运行经费，更好的提高政府效率，推进各项工作有序进行。				申报预算资金200万元，用于保障25年政府运转运行，包含编外劳务人员劳务费，政府加班费以及其他保障运转运行经费，更好的提高政府效率，推进各项工作有序进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数	≤150人	数量指标	劳务派遣人数		≤8人
			综治协理员人数	≤14人		综治协理员人数		≤14人
			劳务派遣人数	≤8人		在职人员数		≤150人
		质量指标	各项工作完成情况	考评分达到良好及以上	质量指标	各项工作完成情况		考评分达到良好及以上
		时效指标	各项工作完成时间	2025年年底	时效指标	各项工作完成时间		2025年年底
		成本指标	政府采购费用	≤10万元/年	成本指标	综治协理员工资		≤500元/人/月
			项目管理经费	≤5万元/项		劳务派遣人员工资		≤7万元/年
			综治协理员工资	≤500元/人/月		项目管理经费		≤5万元/项
			劳务派遣人员工资	≤7万元/年		政府采购费用		≤10万元/年
	效益指标	经济效益指标	从侧面保障了当地的经济平稳有序发展	不断提升	经济效益指标	从侧面保障了当地的经济平稳有序发展		不断提升
		社会效益指标	促进当地政府向好发展	不断增强	社会效益指标	促进当地政府向好发展		不断增强
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	带动当地政治经济可持续发展能力	不断提升	可持续影响指标	带动当地政治经济可持续发展能力		不断提升
	满意度指标	满意度指标	综治协理员满意度	≥95%	满意度指标	综治协理员满意度		≥95%
			聘用·人员满意度	≥96%		聘用·人员满意度		≥96%

项目支出绩效目标申报表
（ 2025 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			人大、群团、维稳、农产品质检、地质灾害、安全生产和应急管理等工作经费
主管部门及代码			[117]金寨县天堂寨镇人民政府		实施单位		金寨县天堂寨镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标
	根据2025年工作安排，申报预算30万元，主要在人大、群团、维稳、农产品质检、地质灾害、安全生产和应急管理等工作经费，保障其活动安排、宣传费用等，促进人大、群团相关工作顺利开展，各项专项工作有序进行。				根据2025年工作安排，申报预算30万元，主要在人大、群团、维稳、农产品质检、地质灾害、安全生产和应急管理等工作经费，保障其活动安排、宣传费用等，促进人大、群团相关工作顺利开展，各项专项工作有序进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	人代会闭会期间开展活动次数	≤5次	数量指标	维稳活动次数		≤10次
			维稳活动次数	≤10次		人代会闭会期间开展活动次数		≤5次
		质量指标	各项专项活动经费使用的合规率	100%	质量指标	各项专项活动经费使用的合规率		100%
		时效指标	各项经费开展时间	2025年年底前	时效指标	各项经费开展时间		2025年年底前
		成本指标	人大、群团活动开展的成本	≤3000元/次	成本指标	人大、群团活动开展的成本		≤3000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	促进镇政府各项工作有序进行	不断提升	社会效益指标	促进镇政府各项工作有序进行		不断提升
			促进当地社会稳定有序发展	不断增强		促进当地社会稳定有序发展		不断增强
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对当地社会稳定的有序发展的可持续影响力	不断提高	可持续影响指标	对当地社会稳定的有序发展的可持续影响力		不断提高
	满意度指标	满意度指标	群团工作的满意度	≥95%	满意度指标	信访维稳工作的满意度		≥96%
			信访维稳工作的满意度	≥96%		群团工作的满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2025 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2025_村级支出
主管部门及代码			[117]金寨县天堂寨镇人民政府		实施单位		金寨县天堂寨镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		99年
项目资金（万元）			中期资金总额：	261.38	年度资金总额：		261.38
			其中：财政拨款	261.38	其中：财政拨款		261.38
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标
	申请261.38万元资金，用于保障村级工作运转及村干部报酬，1确保村干部的基本利益，保障村级各项工作稳定运行。				申请261.38万元资金，用于保障村级工作运转及村干部报酬，1确保村干部的基本利益，保障村级各项工作稳定运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村委会数量	7个	数量指标	村委会数量		7个
		质量指标	村干部和后备干部数量	49人	质量指标	村干部和后备干部数量		49人
		时效指标	村级支出时间	2025年年底前	时效指标	村级支出时间		2025年年底前
		成本指标	村干部工资	≤21万元/月	成本指标	村干部工资		≤21万元/月
			村级办公费	≤25村/年		村级办公费		≤25村/年
	效益指标	经济效益指标	从侧面带动村集体经济的增长	不断增强	经济效益指标	从侧面带动村集体经济的增长		不断增强
		社会效益指标	促进当地村民安居乐业	不断提高	社会效益指标	促进当地村民安居乐业		不断提高
			推动和美乡村建设	不断提高		推动和美乡村建设		不断提高
		生态效益指标	从侧面带动当地生态环境保护	不断提升	生态效益指标	从侧面带动当地生态环境保护		不断提升
		可持续影响指标	对社会稳定的可持续影响力	不断提升	可持续影响指标	对社会稳定的可持续影响力		不断提升
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	满意度指标	村干部满意度		≥95%
			居民满意度	≥96%		居民满意度		≥96%

项目支出绩效目标申报表
（ 2025 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			25年村级经费
主管部门及代码			[117]金寨县天堂寨镇人民政府		实施单位		金寨县天堂寨镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	118.62	年度资金总额：		118.62
			其中：财政拨款	118.62	其中：财政拨款		118.62
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标
	根据2025年预算测算，申请村级经费380万元，其中保障村干部工资需要261.38万元，村级运转经费118.62，维护村级稳定，促进当地居民安居乐业，幸福生活。				根据2025年预算测算，申请村级经费380万元，其中保障村干部工资需要261.38万元，村级运转经费118.62，维护村级稳定，促进当地居民安居乐业，幸福生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村委会数量	≤7个	数量指标	村委会数量		≤7个
			村干部和后备干部数量	≤49个		村干部和后备干部数量		≤49个
		质量指标	村级支出的及时率	100%	质量指标	村级支出的及时率		100%
		时效指标	村级支出时间	2025年年底前	时效指标	村级支出时间		2025年年底前
		成本指标	村级运转	≤25万元村/年	成本指标	村干部工资		≤21万元/月
			村干部工资	≤21万元/月		村级运转		≤25万元村/年
	效益指标	经济效益指标	从侧面带动村集体经济的增长	不断增强	经济效益指标	从侧面带动村集体经济的增长		不断增强
		社会效益指标	促进当地村民安居乐业	不断提高	社会效益指标	促进当地村民安居乐业		不断提高
			推动和美乡村建设	不断提高		推动和美乡村建设		不断提高
		生态效益指标	从侧面带动当地生态环境保护	不断提升	生态效益指标	从侧面带动当地生态环境保护		不断提升
		可持续影响指标	对社会稳定的可持续影响力	不断提升	可持续影响指标	对社会稳定的可持续影响力		不断提升
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	满意度指标	村干部满意度		≥95%
			居民满意度	≥96%		居民满意度		≥96%

项目支出绩效目标申报表
（ 2025 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			天堂寨风景区门票分成收入（用于管理处人员开支）
主管部门及代码			[117]金寨县天堂寨镇人民政府		实施单位		金寨县天堂寨镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	720.00	年度资金总额：		720.00
			其中：财政拨款	720.00	其中：财政拨款		720.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标
	管理处人员为自收自支类，根据签订的协议，每年将天堂寨风景区门票收入的30％上缴非税收入，作为管理处人员的日常开支。保障管理处的正常·运转运行。				管理处人员为自收自支类，根据签订的协议，每年将天堂寨风景区门票收入的30％上缴非税收入，作为管理处人员的日常开支。保障管理处的正常·运转运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	管理处在职人员数量	≤40人	数量指标	管理处在职人员数量		≤40人
			管理处退休人员数量	≤45人		管理处退休人员数量		≤45人
		质量指标	津补贴发放的合规率	100%	质量指标	津补贴发放的合规率		100%
			工资发放的及时率	100%		工资发放的及时率		100%
		时效指标	工资福利发放时间	2025年	时效指标	工资福利发放时间		2025年
		成本指标	月平均工资	≤20万元/月	成本指标	月平均工资		≤20万元/月
	效益指标	经济效益指标	从侧面带动旅游经济提质增效	不断提升	经济效益指标	从侧面带动旅游经济提质增效		不断提升
		社会效益指标	促进管理处平稳运行	不断增强	社会效益指标	促进管理处平稳运行		不断增强
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对管理处运转运行的可持续影响力	逐年增强	可持续影响指标	对管理处运转运行的可持续影响力		逐年增强
	满意度指标	满意度指标	管理处人员的满意度	≥95%	满意度指标	管理处人员的满意度		≥95%

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