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首页 > 金寨县白塔畈镇 > 财政资金 > 年度财政预决算

索引号：	113414260032408941/202302-00017	信息分类：	综合政务,其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2023-02-07 09:52:32
发布机构：	金寨县白塔畈镇	生成日期：	2023-02-07 09:52:32
来源单位：	金寨县白塔畈镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县白塔畈镇2023年项目支出绩效目标申报表
文号：		关键词：

金寨县白塔畈镇2023年项目支出绩效目标申报表

2023-02-07 09:52 来源：金寨县白塔畈镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：


项目支出绩效目标表
项目名称			2022年年终资金结算
主管部门及代码			白塔畈镇人民政府		实施单位	白塔畈镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		480.10
			其中：财政拨款		480.10
			其他资金		0
年度目标	确保预算项目持续设施，保障已安排的项目得以圆满完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		2022年年终资金结算	≤480.10万元
		质量指标		目标完成率	100%
				资金使用合理规范	规范
		时效指标		年度预算执行率	100%
				项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标		项目预算指标	≤480.10万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		保障项目按步实施	完成
				圆满完成项目实施	完成
				推动政府工作开展	推动
		社会效益指标		提高资金使用连续性	100%
				提升政府合理规划资金使用进度	明显提升
		生态效益指标		促进生态环境可持续发展	明显
				推动生态绿色发展	明显
		可持续影响指标		对政府工作影响力的可持续性影响程度	影响程度较高
				持续性	≥100%
	满意度指标	满意度指标		项目受益人满意度	≥97%
				群众满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
项目名称			村干工资及公务费用
主管部门及代码			白塔畈镇人民政府		实施单位	白塔畈镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		200
			其中：财政拨款		200
			其他资金		0
年度目标	按照规定安排村级经费，保障基层组织有序运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力改善人民群众生活环境和生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村干工资及公务费用支出	≤200万元
				村干人数	≧5次
				开展活动次数	≧12次
		质量指标		村干个人考评合格率	≧95%
				村级各项工作考评合格率	≧95%
				经费支出合规性	规范
		时效指标		经费支出时效性	2023年12月31日前
		成本指标		办公运行成本	≤200万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		对乡村经济发展带动作用的影响程度	影响程度较高
				对保障基层组织有序运转的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		对促进农村基层党建工作的影响程度	影响程度较高
				提升村干部的基层管理能力建设，提高村干部工作积极性	显著提升
		可持续影响指标		对持续促进农村经济社会发展的影响程度	影响程度较高
				提升基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	显著提升
	满意度指标	满意度指标		村干满意度	≥97%
				群众满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
项目名称			村干工资及公务费用支出
主管部门及代码			白塔畈镇人民政府		实施单位	白塔畈镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		202.88
			其中：财政拨款		202.88
			其他资金		0
年度目标	按照规定安排村级经费，保障基层组织有序运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力改善人民群众生活环境和生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村干工资及公务费用支出	≤202.88万元
				村干人数	≧5次
				开展活动次数	≧12次
		质量指标		村干个人考评合格率	≧95%
				村级各项工作考评合格率	≧95%
				经费支出合规性	规范
		时效指标		经费支出时效性	2023年12月31日前
		成本指标		办公运行成本	≤202.88万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		对乡村经济发展带动作用的影响程度	影响程度较高
				对保障基层组织有序运转的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		对促进农村基层党建工作的影响程度	影响程度较高
				提升村干部的基层管理能力建设，提高村干部工作积极性	显著提升
		可持续影响指标		对持续促进农村经济社会发展的影响程度	影响程度较高
				提升基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	显著提升
	满意度指标	满意度指标		村干满意度	≥97%
				群众满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
项目名称			防汛抗旱工作费用
主管部门及代码			白塔畈镇人民政府		实施单位	白塔畈镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20
			其中：财政拨款		20
			其他资金		0
年度目标	通过安排防洪抗旱工作经费，抓早抓实防汛抗旱各项工作，稳定生产安全、粮食经济作物正常生长，人民饮水生活安全，确保防汛抗旱指挥系统高效运转，及时处置各种汛情旱情，免除或减少灾害而可能发生的人口和财产损失。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防汛抗旱宣传	≧5次
				防旱和水灾物资储备数量	100%
		质量指标		防旱物资储备合格率	100%
				经费支出合规性	规范
		时效指标		经费支出时效性	2023年12月31日前
				项目完成及时性	2023年12月31日前
		成本指标		项目总成本	≤20万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		减少群众生命财产损失	明显减少
				降低农业生产损失	明显减少
		社会效益指标		防汛抗旱救灾社会综合效益的提升	明显提升
				群众防汛抗旱能力的提升	明显提升
		生态效益指标		群众生活环境提升程度	明显提升
		可持续影响指标		对地区旱灾防御能力增强的持续影响	影响程度较高
				通过项目的实施，对促进社会经济可持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
项目名称			村老年教育生经费
主管部门及代码			白塔畈镇人民政府		实施单位	白塔畈镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		24.40
			其中：财政拨款		24.40
			其他资金		0
年度目标	通过安排防洪抗旱工作经费，抓早抓实防汛抗旱各项工作，稳定生产安全、粮食经济作物正常生长，人民饮水生活安全，确保防汛抗旱指挥系统高效运转，及时处置各种汛情旱情，免除或减少灾害而可能发生的人口和财产损失。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		组织活动次数	≧12次
				参加教育人数	≧20人
		质量指标		经费支出合规性	规范
				活动组织最低人数	≧15人
				经费支出合规性	合格
		时效指标		项目完成时间	2023年12月31日前
				经费支出时效性	2023年12月31日前
		成本指标		项目总成本	≤24.40万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		促进社会经济发展	明显促进
				推动老年教育市场发展	明显促进
		社会效益指标		对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	明显提升
				丰富老年人业余生活活动	丰富
				提升老年人生活幸福感	明显提升
		可持续影响指标		对老年教育事业发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		老年人满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
项目名称			公务用车运行维护费
主管部门及代码			白塔畈镇人民政府		实施单位	白塔畈镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		50
			其他资金		0
年度目标	严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，牢固树立过“紧日子”的思想，确保厉行节约有关要求落到实处，努力节约行政成本，打造廉洁高效政府。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		公务用车运行维护费	≤50万元
				公务用车车辆数量	≤4辆
				车辆违规使用次数	≤5
		质量指标		经费支出合规性	规范
				车辆使用率	≤98%
				公车服务保障及时率	≤98%
		时效指标		经费支出时效性	2023年12月31日前
		成本指标		项目总成本	≤50万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		促进社会经济发展	明显促进
				对公务用车经费合理支出的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标		对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	影响程度较高
				对车辆规范管理，公务保障正常的可持续性影响程度	明显提升
		可持续影响指标		完善公务用车使用制度	效果显著
	满意度指标	满意度指标		干部满意度	≥98%


项目支出绩效目标表
项目名称			劳务派遣岗位津贴
主管部门及代码			白塔畈镇人民政府		实施单位	白塔畈镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60
			其中：财政拨款		60
			其他资金		0
年度目标	合理安排派遣人员工资福利，保障派遣人员劳务报酬及福利按时兑现，解决他们的后顾之忧.安心工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		数量指标		劳务派遣岗位数	≧8人
	产出指标			劳务派遣岗位津贴	≤60万元
		质量指标		派遣人员到岗率	100%
				劳务派遣人员考评合格率	100%
				经费支出合规性	合格
		时效指标		经费支出时效性	2023年12月31日前
				项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标		项目总成本	≤60万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		促进社会经济发展	明显促进
				促进群众就业，增加个人收入	明显促进
		社会效益指标		增加就业机会，缓解社会就业压力	明显提升
		可持续影响指标		为六安经济发展、老区振兴提供人才支撑和智力保障	效果显著
	满意度指标	满意度指标		劳务派遣人员满意度	≥98%

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