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首页 > 金寨县白塔畈镇 > 财政资金 > 年度财政预决算

索引号：	113414260032408941/202310-00067	信息分类：	综合政务,其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2023-10-30 14:58:13
发布机构：	金寨县白塔畈镇	生成日期：	2023-10-30 14:58:13
来源单位：	金寨县白塔畈镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县白塔畈镇2023年第三季度追加项目绩效目标表
文号：		关键词：

金寨县白塔畈镇2023年第三季度追加项目绩效目标表

2023-10-30 14:58 来源：金寨县白塔畈镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2023年农村饮水工程维修养护资金

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县白塔畈镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

30.00

年度资金总额：

0.00

其中：财政拨款

30.00

其中：财政拨款

0.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

按进度维护农村饮水设备，提升农村饮水安全。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

受益人口

≥38521人口

数量指标

受益人口

≥38521人口

维护工程数量

≥1处

维护工程数量

≥1处

质量指标

验收合格率

100%

质量指标

资金支付合规性

合规

资金支付合规性

合规

验收合格率

100%

时效指标

项目时效性

2023年12月31日前

时效指标

项目时效性

2023年12月31日前

成本指标

项目总成本

≤300000元

成本指标

项目总成本

≤300000元

效益指标

经济效益指标

减少辖区内群众经济支出

明显减少

经济效益指标

减少辖区内群众经济支出

明显减少

社会效益指标

提升农村饮用水安全

明显提升

社会效益指标

提升农村饮用水安全

明显提升

生态效益指标

可持续影响指标

提升农村群众生活幸福感

明显提升

可持续影响指标

提升农村群众生活幸福感

明显提升

满意度指标

收益群众满意度

≥90%

满意度指标

收益群众满意度

≥90%

项目负责人：


（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金
主管部门及代码			[123]金寨县白塔畈镇人民政府		实施单位		金寨县白塔畈镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	26.21	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	26.21	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	如期完成农村宅基地自愿有偿退出工作。				如期完成工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补偿户数	≥1户	数量指标	补偿农户数		≥3户
		质量指标	项目支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	项目支出时效性	≤365天	时效指标	项目支出时效性		2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤262059.6元	成本指标	项目总成本		≥262059.60元
	效益指标	经济效益指标	促进镇内经济发展	≥85%	经济效益指标	提高群众经济补偿收入		明显提高
		社会效益指标	提升群众生活质量	≥85%	社会效益指标	此指标不适用		此指标不适用
		生态效益指标	促进生态环境发展	≥85%	生态效益指标	促进辖区内生态环境发展		明显促进
		可持续影响指标	改善群众生活环境	≥85%	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	满意度指标	受益人群满意度		≥90%
项目负责人：


（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			二季度擂台赛激励资金
主管部门及代码			[123]金寨县白塔畈镇人民政府		实施单位		金寨县白塔畈镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	按质按量完成任务目标。				如期完成各项工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	擂台赛数量	≥1个	数量指标	经费总金额		100000元
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	支出时效性	≤1年	时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤100000元	成本指标	激励总金额		100000元
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	≥85%	经济效益指标	经济效益指标不适用		指标不适用
		社会效益指标	促进辖区内社会发展	≥85%	社会效益指标	社会效益指标不适用		指标不适用
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	促进辖区内产业发展	≥85%	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	满意度指标	受益人群满意度		≥90%
项目负责人：


（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			网格员误工补贴资金
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县白塔畈镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	11.92	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	11.92	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	牢牢守住不发生规模性返贫的底线，进一步完善网格化监测。				牢牢守住不发生规模性返贫的底线，进一步完善网格化监测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受补贴网格员人数	≥159人	数量指标	受补贴网格员人数		≥159人
			补贴标准	800元		培训次数		≥1次
			培训次数	≥1次		补贴标准		800元
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性		合规
			群众知晓率	≥80%		群众知晓率		≥80%
		时效指标	经费支出时限	2023年12月31日前	时效指标	经费支出时限		2023年12月31日前
		成本指标			成本指标
	效益指标	经济效益指标	增加网格员收入	≥800元	经济效益指标	增加网格员收入		≥800元
		社会效益指标	降低辖区内返贫风险	明显降低	社会效益指标	降低辖区内返贫风险		明显降低
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	完善网格化监测	明显完善	可持续影响指标	完善网格化监测		明显完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%
项目负责人：


（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			张传学一次性抚恤金
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县白塔畈镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	22.16	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	22.16	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	如期完成既定目标。				如期完成既定目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	基本退休费月数	40月	数量指标	基本退休费月数		40月
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	时效指标	经费支出时效性		≤1年
		成本指标	经费总支出	≤221606元	成本指标	经费总支出		≤221606元
	效益指标	经济效益指标	提升退休干部待遇	≥85%	经济效益指标	提升退休干部待遇		≥85%
		社会效益指标	促进社会安稳	≥85%	社会效益指标	促进社会安稳		≥85%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	收益人群满意度	≥90%	满意度指标	收益人群满意度		≥90%
项目负责人：


（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			征兵奖励金
主管部门及代码			[123]金寨县白塔畈镇人民政府		实施单位		金寨县白塔畈镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	做好征兵的各项工作，序时推进。				提高群众参军意愿，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	征兵人数	≥5人	数量指标	大学生新兵入伍人数		≥5人
		质量指标	项目支出合规性	合规	质量指标	新兵大专以上学历占比		≥80%
		时效指标	支出时效性	≥1年	时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≥100000元	成本指标	项目总成本		≤100000%
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	≥85%	经济效益指标
		社会效益指标	稳定社会安全	≥85%	社会效益指标	提高辖区内大学生入伍积极性		明显提高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	促进国家强盛发展	≥85%	可持续影响指标	提高新兵入伍文化水平		明显提高
	满意度指标	满意度指标	收益人群满意度	≥90%	满意度指标	受益人群满意度		≥90%
项目负责人：


（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			第二批衔接资金项目管理费2
主管部门及代码			[123]金寨县白塔畈镇人民政府		实施单位		金寨县白塔畈镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	51.45	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	51.45	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	如期完成各项项目建设目标。				提升项目验收合格率，如期完成项目建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目建设数量	≥3个	数量指标	项目数量		≥3个
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	质量指标	项目建设验收合格率		100%
		时效指标	经费支出时效性	≥1年	时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前
		成本指标	项目管理费	≥514500元	成本指标	项目管理费		≤514500元
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内农业产业规模化	≥85%	经济效益指标	促进辖区内农业产业发展		明显促进
		社会效益指标	提高辖区内群众农业产量	≥85%	社会效益指标	提高辖区内群众农业产量		明显提高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	促进农业产业可持续发展	≥85%	可持续影响指标	促进农业产业可持续发展		明显提高
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%
项目负责人：


（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			第二批衔接资金项目管理费1
主管部门及代码			[123]金寨县白塔畈镇人民政府		实施单位		金寨县白塔畈镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	22.78	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	22.78	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	按时完成项目建设任务。				提升项目验收合格率，如期完成项目建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2个	数量指标	项目数量		≥2个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性	≤5个月	时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前
		成本指标	项目支出总成本	≤227800元	成本指标	项目支出总成本		≤227800元
	效益指标	经济效益指标	促进辖区内农业产业发展	≥85%	经济效益指标	促进辖区内农业产业发展		明显促进
		社会效益指标	提升农业产业发展	≥85%	社会效益指标	提升农业产业发展		明显提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	促进农业产业可持续发展	≥85%	可持续影响指标	促进农业产业可持续发展		明显促进
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%
项目负责人：

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