白塔畈镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表和自评报告
一、自评工作开展情况
白塔畈镇人民政府已完成2023年度部门总体目标：全面落实积极的财政政策，多措并举推动经济发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面服务乡村振兴战略。持续提高民生保障水平，将“保工资、保运转、保民生”作为财政工作首要任务。切实防范政府债务风险，不断强化依法理财能力。白塔畈镇人民政府2023年度年初基本支出预算金额1785.02万元；年初预算项目支出预算金额1159.57万元，上年结转项目金额628.23，后续追加项目金额793.27万元。
白塔畈镇按照《金寨县财政局关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》文件精神，组织镇财管中心及相关业务经办人员召开部门绩效自评工作会议。会议安排镇财管中心负责此项工作，在4月30日前按照文件要求认真完成预算支出绩效自评工作。
二、自评结果概述
部门总体年初预算金额2944.59万元，基本支出执行1298.36万元，项目支出执行金额2562.90万元（包含后期追加项目金额、上年结转项目金额）。其中项目支出共50个包含文明创建、森林防火、防汛抗旱，劳务派遣等，都已按照项目要求和绩效目标，认真开展项目，在项目期内合理合规的支出项目金额。白塔畈镇项目支出预算金额总计2581.07万元，执行金额2562.90万元。
绩效自评工作按照绩效目标表中的指标数逐个开展评价，分别从产出指标、效益指标、满意指标三个方面开展自评，全部达到项目设定的各项绩效目标，按照系统自评的评分要求，白塔畈镇整体支出绩效自评分数为100分，优。
三、下一步工作措施
在开展算支出绩效单位自评和部门评价中，发现白塔畈镇项目支出绩效指标的部分绩效指标不够具体。在今后的工作中会扎实开展绩效工作，按照项目情况，细致合理的做好绩效指标的填写，并根据绩效指标认真开展项目实施，规范预算资金的管理，以达到项目预期建设目标，提高财政资金使用效益。
四、部门整体支出绩效自评表
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部门（单位）整体支出绩效自评表 |
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部门（单位）名称 |
123-金寨县白塔畈镇人民政府 |
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年度 |
任务名称 |
完成情况 |
全年预算数 |
|
全年执行数 |
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分值 |
执行率 |
得分 |
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|
其中： |
其中： |
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经费正常运行、项目建设所需 |
|
5849.89 |
0.00 |
5849.89 |
0.00 |
- |
|
- |
||
|
金额合计 |
5849.89 |
0.00 |
5849.89 |
0.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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|
年度 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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目标1：政府正常运转，完成年度各项工作。 目标2：维护社会稳定，服务基层百姓，造福人民。 |
政府正常运转，完成年度各项工作。 维护社会稳定，服务基层百姓，造福人民。 |
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整改的措施与建议: |
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年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
经费正常运行、项目建设所需 |
10 |
≤2739万元 |
5849.89万元 |
10 |
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质量指标 |
经费正常运行、项目建设所需优良 |
10 |
98% |
达成预期指标 |
10 |
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时效指标 |
经费正常运行、项目建设所需1年 |
15 |
98% |
达成预期指标 |
15 |
|
||||
|
成本指标 |
经费正常运行、项目建设所需低 |
15 |
≤2739万元 |
5849.89万元 |
15 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
经费正常运行、项目建设所需社会稳定 |
15 |
98% |
达成预期指标 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
0 |
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
经费正常运行、项目建设所需社会可持续发展 |
15 |
98% |
达成预期指标 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
经费正常运行、项目建设所需满意 |
10 |
98% |
达成预期指标 |
10 |
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总分 |
100 |
|
|
100.00 |
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