金寨县白塔畈镇人民政府本级2024年部门决算及“三公经费”决算公开文本

金寨县白塔畈镇人民政府2024年度部门决算

2025年8月

目  录

第一部分 金寨县白塔畈镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨县白塔畈镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县白塔畈镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度乡镇耕地恢复补助经费项目绩效评价报告

第一部分 
金寨县白塔畈镇人民政府概况

一、部门职责

（一）、政策落实与执行

宣传和执行党的路线、方针、政策，以及国家的法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

结合本乡实际，制定具体的实施办法，确保各项政策在基层落地见效，比如落实乡村振兴、社会保障、安全生产等领域的政策。

（二）、经济发展与服务

制定本乡的经济发展规划，推动产业发展（如农业现代化、乡村特色产业、小微企业扶持等），促进经济增长。

优化营商环境，为辖区内企业、商户提供服务，协调解决生产经营中的困难，推动招商引资工作。

管理本乡财政，负责财政收支、预算执行等工作，保障各项事业的资金需求。

（三）、社会管理与治理

负责社会治安综合治理，维护辖区内的社会稳定，调解民间纠纷，配合公安机关打击违法犯罪行为。

做好人口与计划生育工作（结合当前生育政策调整落实相关服务），开展人口管理相关服务。

加强城乡环境综合治理，推进环境卫生、垃圾分类、村容村貌整治等工作，改善人居环境。

负责安全生产监督管理，对辖区内企业、建筑工地、特种设备等进行安全检查，排查安全隐患。

（四）、公共服务与民生保障

开展社会保障服务，包括低保、特困人员救助、残疾人帮扶、养老服务等，落实社会保障政策。

负责教育、卫生健康、文化体育等公共事业的发展，协调推进学校建设、基层医疗服务、文化活动开展等。

组织开展防灾减灾、应急救援工作，应对自然灾害、事故灾难等突发公共事件，保障群众生命财产安全。

（五）、基层建设与指导

指导村民委员会的工作，支持其依法开展自治活动，推动基层群众自治组织建设。

加强农村基础设施建设，比如道路、水利、电力、通信等设施的修建与维护，改善农村生产生活条件。

做好征兵、民兵预备役等国防动员相关工作，开展国防教育。

（六）、其他职责

收集和反映群众的意见、建议，及时回应群众诉求，解决群众关心的热点、难点问题。

完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县白塔畈镇人民政府2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 金寨县白塔畈镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开02表

部门：                                                            金额单位：元

收入决算表

公开02表

部门：                                                            金额单位：元

支出决算表

公开03表

部门：                                                            金额单位：元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                            金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                            金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：                                                            金额单位：元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表   

部门：                                                                                                        金额单位：元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  金寨县白塔畈镇人民政府2024年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6914.20万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6914.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1064.3万元，增加18.19%，主要原因是上级拨入衔接资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6914.20万元，其中：财政拨款收入6374.28万元，占92.19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入414.47万元，占6%；年初结转和结余：125.45万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6699.88万元，其中：基本支出2044.19万元，占30.51%；项目支出4655.69万元，占69.49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6374.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6374.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1332.08万元，增长26.41%，主要原因是上级拨入衔接资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4536.63万元，占本年支出的71.17%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加680.96万元，增加17.66%。主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4536.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2209.46万元，占48.70%;国防支出（类）支出18万元，占0.40%；公共安全支出（类）支出1.94万元，占0.04%；教育支出（类）支出5万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.92万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出275.91万元，占6.08%；卫生健康支出（类）支出65.21万元，占1.44%；节能环保（类）支出8万元，占0.18%；农林水（类）支出1841.51万元，占40.59%；住房保障（类）支出105.68万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4536.63万元，支出决算为4536.63万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1718.59万元，占38.88%；项目支出2818.04万元，占62.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2160.55万元，支出决算为2160.55万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%。

5.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

6.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为126.54万元，支出决算为126.54万元，完成年初预算的100%。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.86万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的100%。

13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为60.03万元，支出决算为60.03万元，完成年初预算的100%。

14．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

15．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100%。

16．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100%。

17．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100%。

18．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。

19．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.08万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的100%。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.26万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的100%。

22．节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

23．农林水利支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为169.71万元，支出决算为169.71万元，完成年初预算的100%。

24．农林水利支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

25．农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

26．农林水利支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为101.05万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的100%。

27．农林水利支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为74.34万元，支出决算为74.34万元，完成年初预算的100%。

28．农林水利支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为120.32万元，支出决算为120.32万元，完成年初预算的100%。

29．农林水利支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为464.39万元，支出决算为464.39万元，完成年初预算的100%。

30．农林水利支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.68万元，支出决算为105.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1718.59万元，其中：人员经费1539.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费178.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1837.65万元，本年支出1837.65万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为106.08万元，支出决算为106.08万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村土地开发支出（项）。年初预算为1465.90万元，支出决算为1465.90万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为65.67万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县白塔畈镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度金寨县白塔畈镇人民政府机关运行经费支出万129.99元，2024年我镇对各项运转经费，特别是办公费支出进行压缩。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，金寨县白塔畈镇人民政府共有车

辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共79个项目，涉及资金5400.15万元。从评价情况看，白塔畈镇政府对我镇的绩效管理工作进行自评，遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的评价标准和评价方法，对绩效管理工作情况进行了客观、公正的评价,全年编制了79个项目绩效目标和绩效指标并对其进行项目绩效目标运行监控，年中绩效目标及年度绩效目标均已完成，各项预算绩效指标均已完成。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我镇完成了单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定；通过开展乡村振兴、招商引资等工作，促进乡村经济发展，壮大村集体经济，促进农民增收致富，增强群众的获得感。公共文化服务水平持续提高，社会公众关注度持续提高，人民群众幸福指数不断提升。

组织对“2024年公益性水库维修养护”、“2024年公共文化空间工程专项资金项目”“白塔畈镇老年食堂建设项目”等79个项目开展了部门评价，共涉及资金5400.15万元。由我镇自行组织开展绩效评价，从评价情况看：2024年我镇支出项目79个，其中79个项目绩效自评分数为100分，达到了预算绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024年我镇无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2024年度部门决算中反映乡镇耕地恢复补助经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

乡镇耕地恢复补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为99.12万元，执行数为99.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡镇耕地恢复补助经费项目通过恢复耕地面积，扩大农民耕种面积，提高农业经济收入，经济指标完成较好；该项目增加了镇内耕地面积，提高耕地种植产量，社会效益指标完成较好；乡镇耕地恢复补助项目改善了农业抛荒现象，减少抛荒面积，增加了农业耕种面积，促进了耕地及农业可持续发展，可持续影响指标完成较好。

发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化，全面性和合理性不够完善；二是我镇目前的预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理工作不够严谨。下一步改进措施：一是将进一步细化预算编制流程，研究制定符合我镇实际支出的预算项目，让预算编制更加全面、合理；二是加强预算编制业务学习，进一步提高我镇财政资金绩效评价的质量水平。

2024年度乡镇耕地恢复补助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

部门评价结果。《乡镇耕地恢复补助经费项目绩效评价报告》详见“附件2：乡镇耕地恢复补助经费项目绩效评价报告”

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。