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首页 > 金寨县斑竹园镇 > 财政资金 > 年度财政预决算

索引号：	11341426704955948H/202307-00049	信息分类：	综合政务,其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2023-07-07 10:50:59
发布机构：	金寨县斑竹园镇	生成日期：	2023-07-07 10:50:59
来源单位：	金寨县斑竹园镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县斑竹园镇第二季度绩效目标公开
文号：		关键词：

金寨县斑竹园镇第二季度绩效目标公开

2023-07-07 10:50 来源：金寨县斑竹园镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

斑竹园镇第二季度公追加项目8个，一般公共预算安排311.39万元，分项目绩效目标如下：

1、第一批衔接资金补助项目管理费

项目概况：根据项目办申报，主要用于第一批衔接资金审计、勘察等委托业务费。

立项依据：根据项目需求及支出情况合理确定支出预算

实施主体：斑竹园镇人民政府

实施时间：2023年4月至12月

项目内容：安排预算43.94万元，主要用于完成第一批衔接资金补助项目审计和验收工作。


项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			第一批衔接资金补助项目管理费
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县斑竹园镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	43.94	年度资金总额：		43.94
			其中：财政拨款	43.94	其中：财政拨款		43.94
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	完成第一批衔接资金补助项目审计和验收工作				完成第一批衔接资金补助项目审计和验收工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	第一批衔接资金项目	4个	数量指标	第一批衔接资金项目		4个
		质量指标	衔接资金项目管理工作	高标准	质量指标	衔接资金项目管理工作		高标准
		时效指标	项目时效	3个月内	时效指标	项目时效		3个月内
		成本指标	项目成本	≤439400元	成本指标	项目成本		≤439400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	工程管理	高标准	社会效益指标	工程管理		高标准
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	项目工作	管理成效提高	可持续影响指标	项目工作		管理成效提高
	满意度指标	满意度指标	项目管理满意度	＞90%	满意度指标	项目管理满意度		＞90%

2、第三批衔接资金小河村项目

项目概况：根据项目办申报，主要用于小河村古楼中心村建设。

立项依据：根据项目需求及支出情况合理确定支出预算

实施主体：斑竹园镇人民政府

实施时间：2023年4月至12月

项目内容：安排预算103万元，主要用于小河村古楼新建排水沟和管网延伸。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			第三批衔接资金小河村项目
主管部门及代码			[108]金寨县斑竹园镇人民政府		实施单位		金寨县斑竹园镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	103.00	年度资金总额：		103.00
			其中：财政拨款	103.00	其中：财政拨款		103.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	小河村古楼中心村建设，受益人口83人，项目使用年限10年				小河村古楼中心村建设，受益人口83人，项目使用年限10年
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建排水沟	266米	数量指标	新建排水沟		266米
			管网	300米		管网		300米
		质量指标	防护设施长	90米	质量指标	防护设施长		90米
			防护设施高	0.8米		防护设施高		0.8米
		时效指标	项目使用年限	≥10年	时效指标	项目使用年限		≥10年
		成本指标	项目成本	≤103万元	成本指标	项目成本		≤103万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	群众居住环境	大幅提高	社会效益指标	群众居住环境		大幅提高
		生态效益指标	生态文明	持续改善	生态效益指标	生态文明		持续改善
		可持续影响指标	村民幸福指数	持续增加	可持续影响指标	村民幸福指数		持续增加
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	满意度指标	村民满意度		≥95%

3、第三批衔接资金村集体经济发展项目

项目概况：根据组织办申报，主要用于村集体经济建设。

立项依据：根据项目需求及支出情况合理确定支出预算

实施主体：斑竹园镇人民政府

实施时间：2023年4月至12月

项目内容：安排预算5万元，主要用于村集体经济建设，促进村集体经济提高。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			第三批衔接资金村集体经济发展项目
主管部门及代码			[108]金寨县斑竹园镇人民政府		实施单位		金寨县斑竹园镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	村集体经济建设，促进村集体经济提高。				村集体经济建设，促进村集体经济提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	集体经济建设村	1个	数量指标	集体经济建设村		1个
		质量指标	资金使用标准	合理合规	质量指标	资金使用标准		合理合规
		时效指标	项目时效	2023年全年	时效指标	项目时效		2023年全年
		成本指标	项目成本	≤5万元	成本指标	项目成本		≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	村集体经济	显著增加	社会效益指标	村集体经济		显著增加
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	乡村集体经济发展	持续提高	可持续影响指标	乡村集体经济发展		持续提高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥92%	满意度指标	村民满意度		≥92%

4、追加2023农村饮水工程维修养护资金

项目概况：根据水利站申报，主要用于安全饮水。

立项依据：根据项目需求及支出情况合理确定支出预算

实施主体：斑竹园镇人民政府

实施时间：2023年4月至12月

项目内容：安排预算7万元，主要用于恢复农村饮水工程维修养护。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			追加2023农村饮水工程维修养护资金
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县斑竹园镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	7.00	年度资金总额：		7.00
			其中：财政拨款	7.00	其中：财政拨款		7.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	恢复农村饮水工程维修养护				恢复农村饮水工程维修养护
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	工程总处数	22处	数量指标	工程总处数		22处
		质量指标	工程标准	符合要求	质量指标	工程标准		符合要求
		时效指标	完工时间	9月底前	时效指标	完工时间		9月底前
		成本指标	项目成本	≤7万元	成本指标	项目成本		≤7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	饮水安全	持续改善	社会效益指标	饮水安全		持续改善
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	村民生活质量	持续提高	可持续影响指标	村民生活质量		持续提高
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	满意度指标	村民满意度		≥90%

5、金茶美53号农村人居环境整治

项目概况：根据美丽办申报，主要用于斑竹园镇沙堰村污水处理设施配套完成。

立项依据：根据项目需求及支出情况合理确定支出预算

实施主体：斑竹园镇人民政府

实施时间：2023年4月至12月

项目内容：安排预算23万元，主要用于人居环境整治。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			金茶美53号农村人居环境整治
主管部门及代码			[108]金寨县斑竹园镇人民政府		实施单位		金寨县斑竹园镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	23.00	年度资金总额：		23.00
			其中：财政拨款	23.00	其中：财政拨款		23.00
			其他资金	0.00	其他资金		23.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	斑竹园镇沙堰村污水处理设施配套完成				斑竹园镇沙堰村污水处理设施配套完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	污水管网	800米	数量指标	污水管网		800米
			生活处理污水	12户		生活处理污水		12户
		质量指标	项目验收标准	合理合规	质量指标	项目验收标准		合理合规
		时效指标	项目时效	2023年全年	时效指标	项目时效		2023年全年
		成本指标	项目成本	≤23万元	成本指标	项目成本		≤23万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	生态环境	持续改善	社会效益指标	生态环境		持续改善
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	污水管护	持续改善	可持续影响指标	污水管护		持续改善
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	满意度指标	村民满意度		≥95%

6、第二批退役军人专岗2022人员保障经费

项目概况：根据退役军人站申报，主要用于保障退役军人专岗人员工资。

立项依据：根据项目需求及支出情况合理确定支出预算

实施主体：斑竹园镇人民政府

实施时间：2023年4月至12月

项目内容：安排预算28.45万元，主要用于保障退役军人专岗人员工资。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			第二批退役军人专岗2022人员保障经费
主管部门及代码			[108]金寨县斑竹园镇人民政府		实施单位		金寨县斑竹园镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	28.45	年度资金总额：		28.45
			其中：财政拨款	28.45	其中：财政拨款		28.45
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	保障退役军人专岗人员工资				保障退役军人专岗人员工资
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	经费发放人数	≥18人	数量指标	经费发放人数		≥18人
		质量指标	经费发放标准	合理合规	质量指标	经费发放标准		合理合规
		时效指标	项目时效	2023年全年	时效指标	项目时效		2023年全年
		成本指标	项目成本	≤284480.64元	成本指标	项目成本		≤284480.64元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	退役军人保障	持续改善	社会效益指标	退役军人保障		持续改善
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	退役军人生活	持续提高	可持续影响指标	退役军人生活		持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	满意度指标	群众满意度		≥92%

7、庐江帮扶资金安排沙堰村养蚕基地配套设施

项目概况：根据项目办申报，主要用于沙堰村养蚕基地配套设施升级。

立项依据：根据项目需求及支出情况合理确定支出预算

实施主体：斑竹园镇人民政府

实施时间：2023年4月至12月

项目内容：安排预算95万元，主要用于沙堰村养蚕基地配套设施升级。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			庐江帮扶资金安排沙堰村养蚕基地配套设施
主管部门及代码			[108]金寨县斑竹园镇人民政府		实施单位		金寨县斑竹园镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	95.00	年度资金总额：		95.00
			其中：财政拨款	95.00	其中：财政拨款		95.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	沙堰村养蚕基地配套设施升级				沙堰村养蚕基地配套设施升级
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	硬化改造道路	900平方米	数量指标	硬化改造道路		900平方米
		质量指标	工程完工标准	高标准完成	质量指标	工程完工标准		高标准完成
		时效指标	项目时效	2023年全年	时效指标	项目时效		2023年全年
		成本指标	项目成本	≤95万元	成本指标	项目成本		≤95万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	乡村经济	持续发展	社会效益指标	乡村经济		持续发展
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	养蚕成效	持续提高	可持续影响指标	养蚕成效		持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

8、一季度擂台赛激励资金

项目概况：根据党政办申报，主要用于完成一季度擂台赛激励资金发放，促进产业兴旺发展。

立项依据：根据项目需求及支出情况合理确定支出预算

实施主体：斑竹园镇人民政府

实施时间：2023年4月至12月

项目内容：安排预算6万元，主要用于完成一季度擂台赛激励资金发放，促进产业兴旺发展。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			一季度擂台赛激励资金
主管部门及代码			[108]金寨县斑竹园镇人民政府		实施单位		金寨县斑竹园镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.00	年度资金总额：		6.00
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款		6.00
			其他资金	0.00	其他资金		6.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	完成一季度擂台赛激励资金发放，促进产业兴旺发展。				完成一季度擂台赛激励资金发放，促进产业兴旺发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	资金涉及项目	≥10个	数量指标	资金涉及项目		≥10个
		质量指标	资金发放标准	按时按量	质量指标	资金发放标准		按时按量
		时效指标	资金发放时效	≤2月	时效指标	资金发放时效		≤2月
		成本指标	项目成本	6万元	成本指标	项目成本		6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	产业兴旺	持续发展	社会效益指标	产业兴旺		持续发展
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	农业产业发展	持续提高	可持续影响指标	农业产业发展		持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%	满意度指标	群众满意度		≥93%

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