斑竹园镇人民政府2022年度项目支出绩效评价报告

根据金寨县财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（金财债[2023]51号）文件精神，我乡结合工作实际，对全镇56个项目任务进行绩效评价工作，现将有关工作情况报告如下：
一、项目单位基本情况
（一）项目单位基本情况
　  1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；
2.完成脱贫攻坚工作同乡村振兴的有效衔接工作，防返贫动态监管机制；
3.基层党建、组织引领，农村党组织建设、集体经济产业壮大；
　　4.管理和指导本乡企业、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；
　　5.指导农业、村集体经济组织的资产管理和评估；产业发展、为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；
　　6.指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法律调解、法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，信访维稳，组织、指导、协调、检查工作；
　　7.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，做好安全生产、项目招投标、项目质量全程管控；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
　　8.拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、丧葬等工作；
　　9.搞好本区域内民兵组织建设、国防教育、征兵等工作；
　　10.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；
　　11.建立健全各项财务会计制度，加强对本乡行政事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展；
　　12.新时代文明实践，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习；
13.完成上级政府交办的其它事项。
（二）项目基本情况
 1.2022年部门年初特定目标类，46个项目，资金总额1278.02万元，
2.上年结转资金类，10个项目，资金总额459.68万元:
 
    3.工程起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日；      
4.项目工程总体目标是：2022年底全部完成各个项目工程，合格率达到100%。资金使用完全符合财经法律法规的有关规定。
   （三）项目组织管理情况
1.上年结转资金-办公经费459.68元已在2022年6月前全部用于政府运转办公费支出，故绩效自评100分
2.2022年1-11月实现一般预算支出2223万元，具体执行情况是：按支出功能分类分：1、一般公共服务支出1572万元（其中：行政支出267万元；事业支出280万元；政府运转经费支出150万元；其他专项工作经费支出875万元）；2、机关事业单位医疗及养老保险支出105万元；3、村民委员会和村党支部的补助支出450万元;4、卫生健康支出20万元;5、住房保障支出76万元。
3.年初特定目标类46个项目，资金总额1278.02万元。支出遵循：（1）预算约束刚性，在执行各项资金预算中，严格按照各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生；（2）控制行政运行成本，出台厉行节约财务管理制度，严格执行中央八项规定、着力控制“三公”经费预算支出，全年无因公出国（境）费用支出，精简会议活动，减少会议费支出，严格执行公务接待和出行制度，加强内部财务管理；（3）规范政府采购，按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好预算执行工作，结余年初采购指标已通过县采购相关股室进行调剂为一般公共预算指标；（4）严格内控制度，执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。制定了内控管理制度，本着勤俭节约原则，管好用好每笔资金，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。截止2021年12月，均已完成预算执行，故绩效自评均为优，分数达到95分及以上。
（四）项目资金使用状况
     资金按财政预算计划分期分块使用，并跟踪落实到位。
 1.项目资金到位情况分析。2022年项目工作经费分别来自中央、省、市财政，资金到位率100%，分别按用款计划分期分批拨付。
   2.项目资金使用情况分析。截止报告期末，项目共支出经费1737.69万元，项目主要用于日常工作正常运行的费用，资金使用与项目内容高度吻合。
   3.项目资金管理情况分析。项目经费严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照宿州市财政局印发有关文件、通知精神执行，做到合法、合规使用资金。
二、评价过程及绩效分析
   （一）项目绩效评价工作开展情况
      本项目采用成本效益分析法，按“财政支出绩效评价指标体系”对投入、业务管理、产出与效益等指标进行综合评价，绩效自评得100分，自评等级则为“优”,具体各项评分结果详见“项目支出绩效自评表”。
    （二）项目绩效目标完成情况
     根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标对比，从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和可持续影响等效益指标的完成情况进行具体分析。
      1.项目的量化指标完成情况分析。 项目数量，下达任务41项，完成评价任务的100%。
      2.项目的经济社会效益分析。（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出项目主要用于特定目标类工作正常运行的费用，所有资金使用严格按照有关财务制度执行。（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。（3）项目实施对经济和社会的影响。项目的实施可增加财政收入、促进了社会的文明、和谐与经济发展。
 3.项目的环境影响分析。项目的实施无污染，不造成环境影响。
      4.项目的可持续影响分析。从现有的资金和人力资源来看，要项目完成后可影响的年份时间来界定分析。
     （三）项目绩效分析
      充分发挥项目办职能、凝心聚力、主动作为，扎实推进项目建设，按工作计划全部完成目标任务并按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，绩效自评得分满分100分。
      1.投入指标得分。我镇能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金的落实，成本控制率、资金到位率、资金使用率等各项指标均达到100%，投入指标评价得10分。
    2.过程指标得分。严格按照有关财务制度做好项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法，确保项目资金合规性、安全性，做到项目相关资料完整、规范，过程指标评价得50分。
     3.产出与效益指标得分。项目产出数量超额完成年初绩效目标，产出质量也按要求完成，经济效益、可持续效益等方面影响明显程度，按评分标准自，产出与效益指标评价得30分。
    4.满意度指标评价10分。对评价主体、评价范围、评价方法、评价指标、评价结论等进行简要分析。
三、综合评价情况及评价结论
（一）项目组织情况分析
项目支出属于业务工作经费，按财政安排的资金使用计划使用。单位设立资金支出审批领导小组审批，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）项目管理情况分析
　　 1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。
　　2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。
通过对56各项目进行绩效目标评价，综合来说自评结果为优，自评得分平均在90分以上，预算执行完成100%。
四、绩效评价指标分析
坚持统筹发展，乡域经济逐渐回暖
项目建设稳步推进。全年争取各类项目56个、资金1737.69万元，涉及基础设施改善、人居环境提升、特色产业发展、红色文化旅游和基层社会治理等多方面内容，乡村面貌进一步提升，群众满意度进一步提高。集体经济提质增效。
五、主要经验及做
（一）推动乡村振兴展现更新作为。加快推进耕地恢复行动，牢牢把握粮食安全主动权，全乡粮食种植面积稳定在5000亩以上。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“三巩固一提升”要求，建立健全防贫动态监测和长效帮扶机制，突出就业帮扶，坚决守住防止规模性返贫底线。
（二）推动社会治理提升更高水平。扎实做好信访维稳工作，重点关注重点项目、涉军、严重精神障碍患者等关键群体，妥善化解信访积案，全力维护社会稳定。统筹经济发展与安全生产，推进重点领域安全生产专项整治，持续开展道路交通安全和消防安全整治，抓紧抓实森林防火工作，加强食品药品安全监管，提高突发事件处理能力，严防安全风险外溢。
六、存在问题及原因分析
1.加强与项目前期有关部门及乡镇的沟通与协调工作，着力化解项目落地的主要制约因素，为项目落地提供强有力保障。 2.强化与各部门对接，督促各部门采取更加扎实有效措施，着力破解项目实施过程中遇到的各种难题，全力加快能源领域项目建设步伐。 3.加强督查通报本领域项目落实推进情况、困难问题的协调解决情况。
七、有关建议
1.建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。
     2.要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。
     3.建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
      4.继续按中央八项规定、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理；对各项任务的完成认真跟踪落实；按责任分工到人，使有限的工作经费发挥最实在的效益。