金寨县斑竹园镇人民政府2024年单位预算

金寨县斑竹园镇人民政府2024年

单位预算

2024年1月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.金寨县斑竹园镇人民政府2024年收支总表

2.金寨县斑竹园镇人民政府2024年收入总表

3.金寨县斑竹园镇人民政府2024年支出总表

4.金寨县斑竹园镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.金寨县斑竹园镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.金寨县斑竹园镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.金寨县斑竹园镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.金寨县斑竹园镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.金寨县斑竹园镇人民政府2024年基本支出总表

10.金寨县斑竹园镇人民政府2024年项目支出总表

11.金寨县斑竹园镇人民政府2024年政府采购支出表

12.金寨县斑竹园镇人民政府2024年政府购买服务支出表

13.金寨县斑竹园镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.金寨县斑竹园镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明(超过300万的项目全部公开，没有超过300万项目的单位选择一些单位重点项目进行公开,公开数量要求建议不少于5个。)

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税、金融方针政策和法律法规，谋划镇财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测镇经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；执行鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全镇财政收支管理工作，承担镇财政收支管理的责任。负责编制年度全镇财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇本级预算及其执行情况，向镇人大报告全镇决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复斑竹园镇人民政府的年度预决算。

（三）负责管理政府性基金；管理财政票据。

（四）负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

（五）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（六）负责办理镇财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）负责全镇财政管理、惠农补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作。

（八）负责会同有关部门管理镇财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出；会同有关部门拟订社会保障资金征收财务管理的相关制度办法。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

（十）负责管理全镇会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，及时向上级反映违法违规行为。

（十二）负责全镇民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

（十三）负责全镇行政事业单位财政资金的监督管理。

（十四）负责本镇各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

（十五）建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。

（十六）拟订加强全镇金融行业服务、改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和政策建议；配合国家金融监管部门加强金融监管，规范金融秩序。

（十八）承担驻镇金融机构和地方金融行业的协调服务工作，引导、协调和鼓励金融机构加大对全镇经济社会发展的支持力度。

（十九）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件，协同配合驻镇金融管理部门健全全镇金融风险监测预警体系和早期干预机制，规范金融秩序；协调配合有关部门做好防范打击金融欺诈、非法集资、非法证券、期货等各类违法违规行为；协调配合有关部门推进全镇农村信用体系建设工作。

（二十）完成党委政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

金寨县斑竹园镇人民政府单位性质为行政单位。纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

截至2024年1月，金寨县斑竹园镇人民政府单位实有各类人员104人，其中在职70人，离退休34人。

三、2024年度主要工作任务

（一）全面落实积极的财政政策。 

（二）多措并举推动经济发展。 

（三）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）全面服务乡村振兴战略。

（五）持续提高民生保障水平。

（六）将“保工资、保运转、保民生”作为财政工作首要任务。

（七）切实防范政府债务风险。

（八）不断强化依法理财能力。

第二部分  2024年单位预算表

金寨县斑竹园镇人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县斑竹园镇人民政府2024年收支总表（附件表1）

2.金寨县斑竹园镇人民政府2024年收入总表（附件表2）

3.金寨县斑竹园镇人民政府2024年支出总表（附件表3）

4.金寨县斑竹园镇人民政府2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县斑竹园镇人民政府2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县斑竹园镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县斑竹园镇人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县斑竹园镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县斑竹园镇人民政府2024年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县斑竹园镇人民政府2024年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县斑竹园镇人民政府2024年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县斑竹园镇人民政府2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县斑竹园镇人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县斑竹园镇人民政府2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县斑竹园镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县斑竹园镇人民政府2024年收支总预算2873.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入2545.07万元、政府性基金预算拨款收入328.07万元，支出包括一般公务服务1667.43万元、社会保障和就业支出168.49万元、卫生健康支出36.24万元、住房保障支出82.15万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、城乡社区支出327.15万元、农林水支出586.76万元、其他支出0.93万元。

二、关于2024年收入总表的说明

金寨县斑竹园镇人民政府2024年收入预算2873.14万元，其中：本年收入2515.49万元、上年结转收入360.65万元。

（一）本年收入2515.49万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2515.49万元，占100.00%，较2023年预算增加155.12万元，增长6.57%，增长原因主要是单位一般公共预算拨款收入增加。

（二）上年结转收入360.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入32.58万元，占9.03%，较2023年预算减少12.52万元，下降27.76%，下降原因主要是2023年行政支出结转结余减少；政府性基金预算拨款收入328.07万元，占90.97%，较2023年预算减少213.62万元，下降39.46%，下降原因主要是城乡社区支出类政府性基金预算拨款收入减少。

三、关于2024年支出总表的说明

金寨县斑竹园镇人民政府2024年支出预算2873.14万元，较2023年预算减少74.01万元，下降2.51%，下降原因主要是2023年项目支出减少造成的。其中，基本支出1251.53万元，占43.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员及公用经费支出；项目支出1621.61万元，占56.44%，主要用于定额外的一般公共服务支出农林水等相关支出、城乡社区支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

金寨县斑竹园镇人民政府2024年财政拨款收支预算2873.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2545.07万元、政府性基金预算拨款328.07万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2512.49万元，上年结转收入360.65万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1667.43万元，占58.04%；社会保障和就业支出168.49万元，占5.86%；卫生健康支出36.24万元，占1.26%；住房保障支出82.15万元，占2.86%；城乡社区支出327.15万元，占11.39%；农林水支出586.76万元，占20.42%；文化旅游体育与传媒支出4.00万元，占0.14%，其他支出0.93万元，占0.03%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县斑竹园镇人民政府2024年一般公共预算支出2545.07万元，较2023年预算增加139.60万元，增长5.80%，主要原因：一是基本支出中的公用经费支出增加；二是2023年项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1667.43万元，占58.04%；社会保障和就业支出168.49万元，占5.86%；卫生健康支出36.24万元，占1.26%；住房保障支出82.15万元，占2.86%；城乡社区支出327.15万元，占11.39%；农林水支出586.76万元，占20.42%；文化旅游体育与传媒支出4.00万元，占0.14%，其他支出0.93万元，占0.03%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1667.43万元，较2023年预算减少443.6万元，下降21.01%，下降原因主要是一般公共服务支出项目支出减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0.00万元，较2023年预算减少4.04万元，下降100%，下降原因主要是一般公共服务支出中项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算168.49万元，较2023年预算增加44.76万元，增长36.18%，增长原因主要是养老保险测算基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算82.15万元，较2023年预算减少6.04万元，下降6.85%，下降原因主要是人员工资收入下降。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县斑竹园镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1251.53万元，其中，人员经费1092.53万元，公用经费158.99万元。

（一）人员经费1092.53万元，主要包括:基本工资254.08万元、津贴补贴100.73万元、奖金244.83万元、伙食补助费24.48万元、绩效工资84.86万元、机关事业单位基本养老保险费109.53万元、职业年金缴费54.77万元、职工基本医疗保险缴费31.45万元、其他社会保障缴费6.64万元、住房公积金82.15万元、医疗费10.51万元、生活补助13.14万元、医疗费补助4.79万元、对其他个人和家庭的补助支出70.47万元等。

（二）公用经费158.99万元，主要包括：办公费20万元、印刷费10.00万元、水费2.50万元、物业管理费2.04万元、会议费13.00万元、公务接待费30.00万元、劳务费15.00万元、工会经费13.69万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用38.28万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

金寨县斑竹园镇人民政府2024年政府性基金支328.07万元，较2023年预算减少213.62万元，下降39.44%，主要原因：一是征地和拆迁补偿支出和土地开发支出减少；二是农村基础设施建设支出和农业农村生态环境支出减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县斑竹园镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

金寨县斑竹园镇人民政府2024年预算共安排项目支出1621.61万元，较2023年预算减少48.24万元，下降2.89%，下降原因主要是财政拨款结转结余减少。主要包括：本年财政拨款安排1261万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排360.61万元（其中，一般公共预算拨款安排32.54万元，政府性基金预算拨款安排328.07万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

金寨县斑竹园镇人民政府2024年预算安排政府采购支出20万元，较2023年预算无变化。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

金寨县斑竹园镇人民政府2024年预算安排政府购买服务支出10万元，较2023年预算增加10万元，增长原因主要是工程监理服务等费用增加。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，金寨县斑竹园镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算101万元，与2023年相比减少6.90万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费21.00万元，公务接待费80.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算21.00万元，与2023年相比减少0.80万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费21万元，与2023年相比减少0.80万元。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，非必要不购车。

（三）公务接待费。支出预算80.00万元，与2023年相比持减少6.10万元，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述：主要用于村干2024年工资、社保、公积金、绩效奖励，用于村级运转经费保障，

（2）立项依据：根据县委组织部关于加强基层组织建设相关文件要求及实际需要合理确定支出预算。

（3）实施主体：金寨县斑竹园镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：用于村干2024年工资、社保、公积金、绩效奖励，用于村级运转经费保障。

（6）年度预算安排：财政拨款400万元

（7）绩效目标：按照规定安排10个村运转经费，保障基层组织有序运转，加强个村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升服务群众能力，不断改善和提高对公共服务水平，着力改善人民群众生活环境和生活水平。

2.“聘用人员工资及政府购买服务”项目。

（1）项目概述：主要用于劳务派遣人员工资、绩效、五险一金等支出。

（2）立项依据：根据县人社局统一招考录用、申博公司核定工资福利待遇及实际需要合理确定支出预算。

（3）实施主体：金寨县斑竹园镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：用于斑竹园镇劳务派遣人员的工资、绩效、五险一金等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款40万元

（7）绩效目标：持续保障经费支出，调动工作积极性，提高工作能力，更好的完成工作，提升服务能力。

3.“政府及四中心一大队日常运转”项目。

（1）项目概述：主要用于综合定额以外的行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出。

（2）立项依据：根据历年支出情况合理确定支出预算。

（3）实施主体：金寨县斑竹园镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：用于综合定额以外的行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目，包括护林防火、综治维稳、档案管理、防汛抗旱、文明创建、安全生产等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款177万元

（7）绩效目标：保障“四中心一大队”正常运转，完成单位职能任务，提高办事效率，提高单位公共服务水平，增强服务能力，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定，提升辖区群众幸福感、满意度。

4.“双招双引、安全生产经费”项目。

（1）项目概述：主要用于招商宣传、协调、接待及差旅费等支出。

（2）立项依据：根据县预算指标及社会经济发展需要结合历年支出情况合理确定支出预算。

（3）实施主体：金寨县斑竹园镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：用于用于组织各类招商活动支出，积极引进外地龙头企业来我县生根发展，完成年初制定的招商任务。包括：招商宣传、协调、接待及差旅费等支出。

（6）年度预算安排：财政拨款10万元

（7）绩效目标：积极引进外地龙头企业来我县生根发展，完成年初制定的招商任务，按照项目范围、项目认定及资金、时限等标准来评定招商引资的质量，促进经济又好又快发展。进一步营造优质的外向型经济环境，促进我县经济积极、健康、绿色、持续发展。

5.“暖民心及集镇环境”项目。

（1）项目概述：主要用于用于暖民心老年学校建设支出、集镇管理支出。

（2）立项依据：根据暖民心工程及集镇管理工作需要结合历年支出情况合理确定支出预算。

（3）实施主体：金寨县斑竹园镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：用于暖民心老年学校建设支出、集镇管理支出。

（6）年度预算安排：财政拨款10万元

（7）绩效目标：丰富群众精神文化生活，促进社会和谐，改善集镇环境、提高幸福指数。

6.“人大工作经费”项目。

（1）项目概述：用于2024年人大工作经费，包括会议费，打印费，农民代表误工补助等。

（2）立项依据：根据县人大常委会要求结合历年支出情况合理确定支出预算。

（3）实施主体：金寨县斑竹园镇人民政府

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：用于2024年人大工作经费，保障人大工作正常运行。

（6）年度预算安排：财政拨款2万元

（7）绩效目标：保障人大工作正常运行，保障民生，为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题，促进全乡经济稳步发展。

（二）机关运行经费。

2024年金寨县斑竹园镇人民政府本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算158.99万元，较2023年减少8.65万元，减少5.16%，增长主要原因是办公费支出减少。

（三）政府采购情况。

2024年金寨县斑竹园镇人民政府政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，金寨县斑竹园镇人民政府固定资产总金额12974986.98元，较上年增加511875.11元，其中，土地、房屋及构筑物8899236.61元、设备3604772.14元、其他资产470978.23元。

单位车改后保留车辆7辆。

（五）绩效目标设置情况

2024年，金寨县斑竹园镇人民政府对年初预算10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款822万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金寨县斑竹园镇人民政府2024年预算报表（14张）