斑竹园镇2024年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表一

 （2024年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

人大工作经费

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      2.00

   其中：财政拨款

      2.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障人大工作顺利进行，监督政府依法行政

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

设计人大代表数量

≥60人

召开人代会次数

2次

质量指标

日常工作完成度

≥99%

视察政府重点工作完成率

100%

时效指标

项目时效

2024年全年

成本指标

项目成本

≤20000元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

政府监督管理

持续推进

生态效益指标

人居环境

持续改善

可持续影响指标

监督政府日常工作

持续保障

满意度指标

满意度指标

选民满意度

≥95%

项目支出绩效目标表二

 （2024年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

政府及四中心一大队日常运转

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      177.00

   其中：财政拨款

      177.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

完成县委县政府安排的全部工作，保证政府的正常运转

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

召开各项工作活动次数

≥100次

保障二级机构运转数

≥5个

质量指标

保障行政运行

完全保障

各项工作完成率

≥99%

时效指标

预算时限

2024年全年

成本指标

政府采购

≤20万元

政府招待费

≤50万元

政府日常办公费

≤100万元

电费水费委托费

≤50万元

工会经费

≤30万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

服务群众和社会

效果明显

生态效益指标

可持续影响指标

政府正常运转

持续保障

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥92%

项目支出绩效目标表三

 （2024年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

项目管理工作经费

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      30.00

   其中：财政拨款

      30.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障政府项目审计，勘察费，委托劳务等费用支出，完成政府委托项目工作

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

涉及项目

≥10个

涉及委托种类

≥5种

质量指标

资金发放标准

高标准

时效指标

项目时效

2024年全年

成本指标

设计费

≤10万元

审计费

≤10万元

其他委托费

≤10万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

政府运转效率

持续提高

生态效益指标

可持续影响指标

项目完成度

持续推进

满意度指标

满意度指标

项目人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标表四

 （2024年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

聘用人员工资及政府购买服务

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      40.00

   其中：财政拨款

      40.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保证聘用人员工资及政府购买服务人员工资，提高政府运转效率

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

政府购买服务人员

≥9人

聘用人员

≥6人

质量指标

资金发放标准

符合要求

政府购买服务人员工资发放覆盖率

100%

时效指标

资金发放时间

每月20号之前

成本指标

项目成本

≤60万元

聘用人员人均成本

≤6.4万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

相关业务水平、服务水平

显著提升

政府工作效率

持续提高

生态效益指标

可持续影响指标

编外人员待遇

持续保障

满意度指标

满意度指标

人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标表五

 （2024年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

双拥、民兵、退役军人公益岗

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      13.00

   其中：财政拨款

      13.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障双拥、民兵补助、退役军人公益岗经费发放

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

双拥活动

≥2次

民兵训练

≥2次

质量指标

资金发放标准

符合要求

时效指标

项目时效

2024年全年

成本指标

民兵经费

≤2万

退役军人经费

≤3000元每月

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会和谐

持续保障

生态效益指标

可持续影响指标

军民团结

持续推进

满意度指标

满意度指标

退役军人满意度

≥95%

项目支出绩效目标表六

 （2024年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

双招双引、安全生产经费

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      10.00

   其中：财政拨款

      10.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

完成招商引资、安全生产等工作

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

招商引资企业

≥20家

质量指标

招商质量

持续提高

时效指标

项目时效

2024年全年

成本指标

项目成本

≤10万元

效益指标

经济效益指标

区域经济

持续提高

社会效益指标

营商环境

持续改善

生态效益指标

可持续影响指标

经济活力

持续提高

满意度指标

满意度指标

企业满意度

≥95%

项目支出绩效目标表七

 （2024年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

综治维稳信访及宗教协理员经费

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      10.00

   其中：财政拨款

      10.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

综治维稳信访及保障宗教协理员补贴

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

信访维稳数量

≥5次

质量指标

信访津贴发放

符合要求

时效指标

项目时效

2024年全年

成本指标

信访维稳费用

≤3万元

宗教协理员补贴

≤7万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

群众矛盾化解度

≥95%

生态效益指标

可持续影响指标

社会稳定

持续保障

满意度指标

满意度指标

公民满意度

≥95%

项目支出绩效目标表八

 （2024年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

群团、关工委及慰问经费

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      10.00

   其中：财政拨款

      10.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

完成群团、关工委的相关活动及保障慰问经费

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

慰问老干部次数

≥2次

群团活动展开

≥2次

质量指标

各项工作完成率

≥98%

时效指标

项目时效

2024年全年

成本指标

项目成本

≤10万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

各项社会活动

稳定推进

生态效益指标

可持续影响指标

社会生活水平

持续提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表九

 （2024年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

暖民心及集镇环境

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      10.00

   其中：财政拨款

      10.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

举行暖民心活动，维持集镇环境，路灯维修、绿化等

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

暖民心惠及人次

≥1000人次

路灯检修次数

≥10次

质量指标

各项工作完成度

≥95%

时效指标

项目时效

2024年全年

成本指标

暖民心经费

≤5万元

集镇维护

≤10万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会环境

持续改善

生态效益指标

可持续影响指标

社会和谐稳定

持续保障

满意度指标

满意度指标

居民满意度

≥95%

项目支出绩效目标表十

 （2024年度）                               

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称

2024_村级支出

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      400.00

   其中：财政拨款

      400.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

保障村级运转及经费村干部报酬

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

行政村数量

≥10个

在职村干部

≥68个

质量指标

村组织工作完成度

≥95%

时效指标

项目时效

2024年全年

成本指标

村干部报酬

≤312万元

村组织运转

≤50万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

服务群众能力

持续提高

生态效益指标

可持续影响指标

组织工作运转效率

持续改善

满意度指标

满意度指标

村民满意度

≥95%