斑竹园镇2024第一季度追加项目绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      455.00

 年度资金总额：

      455.00

   其中：财政拨款

      455.00

   其中：财政拨款

      0.00

         其他资金

     0.00 

         其他资金

      455.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

省级衔接资金，提高乡村企业活力，增加村集体创收。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

中药材加工厂房

≥600平方米

数量指标

新建水泥路

≥2500米

质量指标

项目验收合格率

100%

质量指标

时效指标

项目完成及时率

100%

时效指标

成本指标

项目成本

≤455万元

成本指标

效益指标

经济效益指标

带动周边脱贫人口增收

＞200每人

经济效益指标

社会效益指标

受益建档立卡脱贫人数

≥50人

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

工程使用年限

≥10年

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

受益脱贫人口满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

乡镇文化站开放资金

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      4.00

 年度资金总额：

      4.00

   其中：财政拨款

      4.00

   其中：财政拨款

      0.00

         其他资金

     0.00 

         其他资金

      4.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

乡镇文化站开放资金，提高红色文化建设

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

用工人次

≥30次

数量指标

质量指标

项目完成率

100%

质量指标

时效指标

项目时效

2024年全年

时效指标

成本指标

项目成本

≤4万元

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

红色文化

持续提升

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

精神文明建设

持续保障

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

红源村红色美丽村庄试点

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      100.00

 年度资金总额：

      100.00

   其中：财政拨款

      100.00

   其中：财政拨款

      0.00

         其他资金

     0.00 

         其他资金

      100.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

安排红源村红色美丽村庄试点，提高村集体经济活力

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

支出村集体经济发展总数

1个

数量指标

村集体经济涉及人数

≥40人

质量指标

项目完成合格率

100%

质量指标

时效指标

项目时效

2024年全年

时效指标

成本指标

村集体入股资金

≤100万元

成本指标

工程造价成本

混凝土700每立方米

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

受益脱贫人口

≥30人

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

村集体经济活力

持续提高

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

第四季度擂台赛激励资金

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      13.00

 年度资金总额：

     0.00 

   其中：财政拨款

      13.00

   其中：财政拨款

     0.00 

         其他资金

     0.00 

         其他资金

     0.00 

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

第四季度擂台赛激励资金，提升干部积极性

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

资金设计项目

≥5个

数量指标

质量指标

资金发放标准

符合规定

质量指标

时效指标

资金发放时间

≤3个月

时效指标

成本指标

项目成本

≤13万元

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

工作积极性

大幅提高

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

擂台赛工作

持续推进

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

土地整治项目乡镇包干费用

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      35.06

 年度资金总额：

     0.00 

   其中：财政拨款

      35.06

   其中：财政拨款

     0.00 

         其他资金

     0.00 

         其他资金

     0.00 

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

土地整治项目乡镇包干费用，提高土改进程

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

土地整治面积

≥300平方米

数量指标

质量指标

资金发放标准

符合规定

质量指标

时效指标

项目时效

2024年全年

时效指标

成本指标

项目成本

≤350600元

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

乡村环境

有效改善

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

土改进程

持续推进

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2023应急广播运维经费

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      5.00

 年度资金总额：

     0.00 

   其中：财政拨款

      5.00

   其中：财政拨款

     0.00 

         其他资金

     0.00 

         其他资金

     0.00 

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

2023应急广播运维经费，提升应急管理能力

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

广播维护数量

≥30个

数量指标

质量指标

资金使用标准

符合规定

质量指标

时效指标

项目使用年限

≥3年

时效指标

成本指标

项目成本

≤5万元

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会安全

持续保障

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

应急管理能力

持续提高

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

乡村耕地恢复补助资金

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      193.35

 年度资金总额：

     0.00 

   其中：财政拨款

      193.35

   其中：财政拨款

     0.00 

         其他资金

     0.00 

         其他资金

     0.00 

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

乡村耕地恢复补助资金，做好耕地保护和粮食安全

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

恢复面积

656.43亩

数量指标

质量指标

永田恢复水平

符合规定

质量指标

时效指标

项目时效

2024年全年

时效指标

成本指标

项目标准

3000元每亩

成本指标

项目成本

≤193.35万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会农田数量

持续提高

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

耕地保护和粮食安全

持续保障

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

斑政10号综合文化站功能扩展提升

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      15.00

 年度资金总额：

     0.00 

   其中：财政拨款

      15.00

   其中：财政拨款

     0.00 

         其他资金

     0.00 

         其他资金

     0.00 

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保障综合文化站功能扩展提升

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文化站扩展面积

≥56平方米

数量指标

质量指标

改造验收率

100%

质量指标

时效指标

项目时效

2024年全年

时效指标

成本指标

项目成本

≤150000元

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

文化氛围提升

持续提高

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

乡镇文化环境

持续提高

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

残疾人协会专委工资

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      2.18

 年度资金总额：

     0.00 

   其中：财政拨款

      2.18

   其中：财政拨款

     0.00 

         其他资金

     0.00 

         其他资金

     0.00 

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保障残疾人协会专委工资

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

专委数量

1人

数量指标

质量指标

资金发放标准

符合规定

质量指标

时效指标

项目时效

2024年全年

时效指标

成本指标

项目成本

≤21780.6元

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

残疾人事业

稳定发展

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

残疾人生活

持续保障

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

养老保险以奖代补工作经费

主管部门及代码

[199]非部门预算单位

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      2.19

 年度资金总额：

     0.00 

   其中：财政拨款

      2.19

   其中：财政拨款

     0.00 

         其他资金

     0.00 

         其他资金

     0.00 

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保障养老保险征缴

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

养老保险征缴

≥18000人

数量指标

质量指标

养老保险征缴率

≥98%

质量指标

时效指标

项目时效

2024年全年

时效指标

成本指标

项目成本

≤21905元

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

医疗保障

稳定推进

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

医保征缴积极性

持续提高

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

文明城市复评工作资金

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      200.00

 年度资金总额：

     0.00 

   其中：财政拨款

      200.00

   其中：财政拨款

     0.00 

         其他资金

     0.00 

         其他资金

     0.00 

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

解决2021-2022年度创建全国文明城市复评工作资金缺口

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

资金涉及项目

≥6个

数量指标

受益群众

≥2000人

质量指标

资金使用标准

符合规定

质量指标

时效指标

项目时效

2024年全年

时效指标

成本指标

项目成本

≤200万元

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

文明城市建设

持续推进

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

乡镇生活环境

持续改善

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

污水处理长效管护奖补

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      10.00

 年度资金总额：

     0.00 

   其中：财政拨款

      10.00

   其中：财政拨款

     0.00 

         其他资金

     0.00 

         其他资金

     0.00 

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

发放污水处理长效管护奖补资金，提高污水管护成效

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

奖补涉及污水处理项目

≥5个

数量指标

质量指标

项目合格率

100%

质量指标

时效指标

项目时效

2024年全年

时效指标

成本指标

项目成本

≤10万元

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

农村生活环境

持续改善

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

污水处理成效

显著增加

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

第八批选派干部办公费2024

主管部门及代码

[108]金寨县斑竹园镇人民政府

实施单位

金寨县斑竹园镇人民政府

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      6.07

 年度资金总额：

     0.00 

   其中：财政拨款

      6.07

   其中：财政拨款

     0.00 

         其他资金

     0.00 

         其他资金

     0.00 

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

第八批选派干部办公费2024，增加选派干部工作工作效率

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

选派干部人数

≥15人

数量指标

质量指标

资金发放标准

符合规定

质量指标

时效指标

项目时效

2024年全年

时效指标

成本指标

项目成本

≤60716.66元

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

村级工作效率

大幅提高

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

选派干部积极性

持续提高

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标