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金寨县人民政府

坚贞忠诚牺牲奉献一心为民永跟党走

索引号：	11341426704955948H/202409-00047	信息分类：	综合政务,其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-09-23 10:37:20
发布机构：	金寨县斑竹园镇	生成日期：	2024-09-23 10:37:20
来源单位：	金寨县斑竹园镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县斑竹园镇人民政府2023年度部门决算
文号：		关键词：

金寨县斑竹园镇人民政府2023年度部门决算

2024-09-23 10:37 来源：金寨县斑竹园镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

2024年9月

第一部分 金寨县斑竹园镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨县斑竹园镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县斑竹园镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度村级支出项目绩效评价报告

第一部分金寨县斑竹园镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税、金融方针政策和法律法规，谋划镇财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测镇经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；执行鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

（三）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（四）负责办理镇财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（五）负责全镇财政管理、惠农补贴资金管理发放、乡镇财政资金监管工作。

（六）负责会同有关部门管理镇财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出；会同有关部门拟订社会保障资金征收财务管理的相关制度办法。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

（八）负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，及时向上级反映违法违规行为。

（九）负责全镇民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

（十）负责全镇行政事业单位财政资金的监督管理。

（十一）负责本镇各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

（十二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。

（十三）拟订加强全镇金融行业服务、改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和政策建议；配合国家金融监管部门加强金融监管，规范金融秩序。

（十四）承担驻镇金融机构和地方金融行业的协调服务工作，引导、协调和鼓励金融机构加大对全镇经济社会发展的支持力度。

（十五）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件，协同配合驻镇金融管理部门健全全镇金融风险监测预警体系和早期干预机制，规范金融秩序；协调配合有关部门做好防范打击金融欺诈、非法集资、非法证券、期货等各类违法违规行为；协调配合有关部门推进全镇农村信用体系建设工作。

（十六）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县斑竹园镇人民政府2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县斑竹园镇人民政府本级

第二部分金寨县斑竹园镇2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：金寨县斑竹园镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3987.52	一、一般公共服务支出	35	2451.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	702.30	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	10.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	13.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	442.67	八、社会保障和就业支出	42	259.18
	9		九、卫生健康支出	43	37.42
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	702.30
	12		十二、农林水支出	46	1659.27
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	1.92
	19		十九、住房保障支出	53	89.79
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	5.00
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	5132.49	本年支出合计	61	5229.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	97.02	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	5229.52	总计	65	5229.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：金寨县斑竹园人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	5132.49	4689.82						442.67
201			一般公共服务支出	2,354.62	2,119.71						234.92
20102			政协事务	3.00	3.00
2010201			行政运行	3.00	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,325.58	2,090.67						234.92
2010301			行政运行	2,306.59	2,074.87						231.72
2010302			一般行政管理事务	19.00	15.80						3.20
20105			统计信息事务	6.24	6.24
2010507			专项普查活动	6.24	6.24
20132			组织事务	19.80	19.80
2013202			一般行政管理事务	19.80	19.80
203			国防支出	10.00	10.00
20306			国防动员	10.00	10.00
2030601			兵役征集	10.00	10.00
205			教育支出	13.00	13.00
20509			教育费附加安排的支出	8.00	8.00
2050902			农村中小学教学设施	8.00	8.00
20599			其他教育支出	5.00	5.00
2059999			其他教育支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	259.18	259.18
20805			行政事业单位养老支出	123.73	123.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.13	121.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60
20808			抚恤	41.33	41.33
2080801			死亡抚恤	41.33	41.33
20809			退役安置	28.45	28.45
2080901			退役士兵安置	28.45	28.45
20810			社会福利	65.67	65.67
2081002			老年福利	18.77	18.77
2081006			养老服务	46.90	46.90
210			卫生健康支出	37.42	37.42
21011			行政事业单位医疗	37.42	37.42
2101101			行政单位医疗	16.06	16.06
2101102			事业单位医疗	21.36	21.36
212			城乡社区支出	702.30	702.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	702.30	702.30
2120801			征地和拆迁补偿支出	195.49	195.49
2120804			农村基础设施建设支出	310.40	310.40
2120816			农业农村生态环境支出	196.42	196.42
213			农林水支出	1,659.27	1,451.51						207.76
21301			农业农村	65.28	65.28
2130126			农村社会事业	61.93	61.93
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.35	3.35
21302			林业和草原	96.97	96.97
2130234			林业草原防灾减灾	96.97	96.97
21303			水利	15.26	10.26						5.00
2130306			水利工程运行与维护	10.26	10.26
2130311			水资源节约管理与保护	5.00							5.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,445.12	1,242.36						202.76
2130504			农村基础设施建设	1,025.69	822.93						202.76
2130505			生产发展	360.89	360.89
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.54	58.54
21307			农村综合改革	36.63	36.63
2130706			对村集体经济组织的补助	1.94	1.94
2130707			农村综合改革示范试点补助	34.69	34.69
220			自然资源海洋气象等支出	1.92	1.92
22001			自然资源事务	1.92	1.92
2200106			自然资源利用与保护	1.92	1.92
221			住房保障支出	89.79	89.79
22102			住房改革支出	89.79	89.79
2210201			住房公积金	88.19	88.19
2210203			购房补贴	1.60	1.60
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
22406			自然灾害防治	5.00	5.00
2240601			地质灾害防治	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

									公开03表
部门：金寨县斑竹园镇人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5229.52	1679.61	3549.90
201			一般公共服务支出	2,451.64	1,430.28	1,021.37
20102			政协事务	3.00	3.00
2010201			行政运行	3.00	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,422.60	1,427.28	995.33
2010301			行政运行	2,403.21	1,422.88	980.33
2010302			一般行政管理事务	19.40	4.40	15.00
20105			统计信息事务	6.24		6.24
2010507			专项普查活动	6.24		6.24
20132			组织事务	19.80		19.80
2013202			一般行政管理事务	19.80		19.80
203			国防支出	10.00		10.00
20306			国防动员	10.00		10.00
2030601			兵役征集	10.00		10.00
205			教育支出	13.00		13.00
20509			教育费附加安排的支出	8.00		8.00
2050902			农村中小学教学设施	8.00		8.00
20599			其他教育支出	5.00		5.00
2059999			其他教育支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	259.18	123.73	135.45
20805			行政事业单位养老支出	123.73	123.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.13	121.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60
20808			抚恤	41.33		41.33
2080801			死亡抚恤	41.33		41.33
20809			退役安置	28.45		28.45
2080901			退役士兵安置	28.45		28.45
20810			社会福利	65.67		65.67
2081002			老年福利	18.77		18.77
2081006			养老服务	46.90		46.90
210			卫生健康支出	37.42	37.42
21011			行政事业单位医疗	37.42	37.42
2101101			行政单位医疗	16.06	16.06
2101102			事业单位医疗	21.36	21.36
212			城乡社区支出	702.30		702.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	702.30		702.30
2120801			征地和拆迁补偿支出	195.49		195.49
2120804			农村基础设施建设支出	310.40		310.40
2120816			农业农村生态环境支出	196.42		196.42
213			农林水支出	1,659.27		1,659.27
21301			农业农村	65.28		65.28
2130126			农村社会事业	61.93		61.93
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.35		3.35
21302			林业和草原	96.97		96.97
2130234			林业草原防灾减灾	96.97		96.97
21303			水利	15.26		15.26
2130306			水利工程运行与维护	10.26		10.26
2130311			水资源节约管理与保护	5.00		5.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,445.12		1,445.12
2130504			农村基础设施建设	1,025.69		1,025.69
2130505			生产发展	360.89		360.89
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.54		58.54
21307			农村综合改革	36.63		36.63
2130706			对村集体经济组织的补助	1.94		1.94
2130707			农村综合改革示范试点补助	34.69		34.69
220			自然资源海洋气象等支出	1.92		1.92
22001			自然资源事务	1.92		1.92
2200106			自然资源利用与保护	1.92		1.92
221			住房保障支出	89.79	88.19	1.60
22102			住房改革支出	89.79	88.19	1.60
2210201			住房公积金	88.19	88.19
2210203			购房补贴	1.60		1.60
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406			自然灾害防治	5.00		5.00
2240601			地质灾害防治	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,987.52	一、一般公共服务支出	30	2,119.71	2,119.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	702.30	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	10.00	10.00
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	13.00	13.00
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	259.18	259.18
	9		九、卫生健康支出	38	37.42	37.42
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	702.30		702.30
	12		十二、农林水支出	41	1,451.51	1,451.51
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1.92	1.92
	19		十九、住房保障支出	48	89.79	89.79
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	5.00	5.00
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4,689.82	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,689.82	3,987.52	702.30
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4,689.82	总计	58	4,689.82	3,987.52	702.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金寨县斑竹园镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3987.52	1365.39		2622.13
201			一般公共服务支出	2,119.71	1,116.06		1,003.65
20102			政协事务	3.00	3.00
2010201			行政运行	3.00	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,090.67	1,113.06		977.61
2010301			行政运行	2,074.87	1,110.66		964.21
2010302			一般行政管理事务	15.80	2.40		13.40
20105			统计信息事务	6.24			6.24
2010507			专项普查活动	6.24			6.24
20132			组织事务	19.80			19.80
2013202			一般行政管理事务	19.80			19.80
203			国防支出	10.00			10.00
20306			国防动员	10.00			10.00
2030601			兵役征集	10.00			10.00
205			教育支出	13.00			13.00
20509			教育费附加安排的支出	8.00			8.00
2050902			农村中小学教学设施	8.00			8.00
20599			其他教育支出	5.00			5.00
2059999			其他教育支出	5.00			5.00
208			社会保障和就业支出	259.18	123.73		135.45
20805			行政事业单位养老支出	123.73	123.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.13	121.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60
20808			抚恤	41.33			41.33
2080801			死亡抚恤	41.33			41.33
20809			退役安置	28.45			28.45
2080901			退役士兵安置	28.45			28.45
20810			社会福利	65.67			65.67
2081002			老年福利	18.77			18.77
2081006			养老服务	46.90			46.90
210			卫生健康支出	37.42	37.42
21011			行政事业单位医疗	37.42	37.42
2101101			行政单位医疗	16.06	16.06
2101102			事业单位医疗	21.36	21.36
213			农林水支出	1,451.51			1,451.51
21301			农业农村	65.28			65.28
2130126			农村社会事业	61.93			61.93
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.35			3.35
21302			林业和草原	96.97			96.97
2130234			林业草原防灾减灾	96.97			96.97
21303			水利	10.26			10.26
2130306			水利工程运行与维护	10.26			10.26
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,242.36			1,242.36
2130504			农村基础设施建设	822.93			822.93
2130505			生产发展	360.89			360.89
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.54			58.54
21307			农村综合改革	36.63			36.63
2130706			对村集体经济组织的补助	1.94			1.94
2130707			农村综合改革示范试点补助	34.69			34.69
220			自然资源海洋气象等支出	1.92			1.92
22001			自然资源事务	1.92			1.92
2200106			自然资源利用与保护	1.92			1.92
221			住房保障支出	89.79	88.19		1.60
22102			住房改革支出	89.79	88.19		1.60
2210201			住房公积金	88.19	88.19
2210203			购房补贴	1.60			1.60
224			灾害防治及应急管理支出	5.00			5.00
22406			自然灾害防治	5.00			5.00
2240601			地质灾害防治	5.00			5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1,134.86	302	商品和服务支出	192.45	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	326.03	30201	办公费	20.48	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	192.54	30202	印刷费	10.59	310	资本性支出
30103	奖金	214.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	7.88	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	92.69	30205	水费	9.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	30206	电费	7.45	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	2.13	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	12.31	31009	土地补偿
30113	住房公积金	183.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	62.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	38.08	30215	会议费	15.12	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	30.31	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	17.99	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	35.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	6.16	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费	13.06	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.85	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.97	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.33	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	14.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,172.95	公用经费合计						192.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																公开07表
部门：																金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转		项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
			合计				702.30		702.30	702.30		702.30
212			城乡社区支出				702.30		702.30	702.30		702.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				702.30		702.30	702.30		702.30
2120801			征地和拆迁补偿支出				195.49		195.49	195.49		195.49
2120804			农村基础设施建设支出				310.40		310.40	310.40		310.40
2120816			农业农村生态环境支出				196.42		196.42	196.42		196.42
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：金寨县斑竹园镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分金寨县斑竹园镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5229.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5229.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加969.98万元，增长22.77%，主要原因：一是2023年度斑竹园镇政府基金项目增加导致城乡社区支出增加372.09万元；二是2023年度斑竹园镇农林水项目支出增加211.14万元；三是市级资金等其他收入增加422.67万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5229.52万元，其中：财政拨款收入4786.85万元，占91.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入442.67万元，占8.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5229.52万元，其中：基本支出1365.40万元，占26.11%；项目支出3864.12万元，占73.89%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4689.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4689.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加430.28万元，增长10.10%，主要原因：一是2023年度斑竹园镇政府基金项目增加导致城乡社区支出增加372.09万元；二是2023年度斑竹园镇农林水项目支出增加211.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3987.52万元，占本年支出的76.25%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.19万元，增长1.48%，主要原因是农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3987.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2119.71万元，占53.16%;国防（类）支出10万元，占0.25%；教育（类）支出13万元，占0.33%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出259.18万元，占6.50%；卫生健康（类）支出37.42万元，占0.94%；农林水（类）支出1451.51万元，占36.40%；住房保障（类）支出89.79万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3987.52万元，支出决算为3987.52万元，完成年初预算的100.0%。其中:基本支出1365.39万元，占34.24%；项目支出2622.13万元，占65.76%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2074.87万元，支出决算为2074.87万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.80万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100.0%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。

5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%。

6．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

7．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.13万元，支出决算为121.13万元，完成年初预算的100%。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的100%。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.42万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的100%。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的100%。

12．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为61.93万元，支出决算为61.93万元，完成年初预算的100%。

13．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为96.97万元，支出决算为96.97万元，完成年初预算的100%。

14．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%。

15．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为822.93万元，支出决算为822.93万元，完成年初预算的100%。

16．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为360.89万元，支出决算为360.89万元，完成年初预算的100%。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为58.54万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的100%。

18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为34.69万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的100%。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.79万元，支出决算为89.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1365.40万元，其中：人员经费1172.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费192.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置、其他交通工具购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入702.30万元，本年支出702.30万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为195.49万元，支出决算为195.49万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为310.40万元，支出决算为310.40万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为196.42万元，支出决算为196.42万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县斑竹园镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，金寨县斑竹园镇人民政府机关运行经费支出192.45万元，比2022年减少277.57万元，下降59.06%，主要原因是按照过紧日子要求，2023年我镇对各项运转经费均进行压缩，导致总体下降幅度较大。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，金寨县斑竹园镇人民政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金寨县斑竹园镇人民政府共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共65个项目，涉及资金3379.03万元。斑竹园镇政府对我镇的绩效管理工作进行自评，遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的评价标准和评价方法，对绩效管理工作情况进行了客观、公正的评价,全年编制了65个项目绩效目标和绩效指标并对其进行项目绩效目标运行监控，年中绩效目标及年度绩效目标均已完成，各项预算绩效指标均已完成。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年我镇深入贯彻各级相关文件精神，认真开展预算绩效管理和绩效运行相关工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。2023年我镇部门整体支出绩效指标24个，全部完成。

组织对“安全生产工作经费项目”、“第一批衔接资金走马中学大桥道路升级改造”等65个项目开展了部门评价，共涉及资金3379.03万元。由我镇自行组织开展绩效评价。从评价情况看2023年我镇支出项目65个，其中65个项目绩效自评分数为100分，达到了预算绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“第一批衔接资金走马中学大桥道路升级改造”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

第一批衔接资金走马中学大桥道路升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为456万元，执行数为456万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老路升级改造旅游道路工程，设计速度为40Km/h。合计路线全长约1.256km。。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化，全面性和合理性不够完善；二是预算绩效管理理念有待进一步增强，绩效评价质量有待提高；三是财务管理有待进一步提高，经费支出还需进一步压实。下一步改进措施：执行财政资金绩效评价, 全面贯彻落实预算绩效管理政策，进一步转变预算管理理念，从重资金投入管理向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理转变。进一步完善绩效评价个性指标，突出绩效特色，健全绩效评价标准，建立细化、量化的具体评价指标，构建体现相关性、重要性、系统性、经济性的绩效评价指标体系。完善资金绩效评价体系,简化操作程序，降低行政成本，提高工作效率,强化绩效管理过程监控, 大力推进重点支出评价,完善绩效评价结果应用制度。

（3）部门评价结果。《第一批衔接资金走马中学大桥道路升级改造绩效评价报告》详见“附件2：第一批衔接资金走马中学大桥道路升级改造项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年第一批衔接资金走马中学大桥道路升级改造项目绩效评价报告

金寨县斑竹园镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	100.23	100.23
因公出国（境）费
公务接待费	81.86	81.86
公务用车购置及运行维护费	18.37	18.37
其中：公务用车运行维护费	18.37	18.37
公务用车购置费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县斑竹园镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100.23万元，支出决算为100.23万元，完成预算的100%；较上年减少8.77万元，下降8.04%。决算数较上年减少的主要原因是2023年斑竹园镇按照过紧日子要求压缩了三公经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨县斑竹园镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算81.86万元，占81.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.37万元，占18.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；较上年不变。2023年金寨县斑竹园镇人民政府因公出国（境）团组0，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为81.86万元，支出决算为81.86万元，完成预算的100%；较上年减少4.13万元，下降4.81%。。决算数较上年减少的主要原因是斑竹园镇按照过紧日子的要求压缩了公务接待费用。2023年金寨县斑竹园镇人民政府国内公务接待共500批次（其中外事接待0批次），8000人次（其中外事接待0人次）。主要是用于县各单位到我镇督查工作情况及招商引资招待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强“三公”经费管理有关工作的通知》（财事〔2019〕49号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为18.37万元，支出决算为 18.37万元，完成预算的100%；较上年减少4.63万元，下降20.13%。决算数较上年减少的主要原因是我镇严格执行过紧日子要求，压减公务用车运行维护费用。其中，未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费预算18.37万元，支出决算为18.37万元，完成预算的100.00%,较上年减少4.63万元，下降20.13%。决算数较上年减少的原因是我镇严格执行过紧日子要求，压减公务用车运行维护费用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃油费及维修。截至2023年12月31日，金寨县斑竹园镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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