关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

关于2021年财政预算执行情况和2022年财政

预算(草案)的报告

2021年12月18日在麻埠镇第四届人民代表大会第一次会议上

汪文智

各位代表:

我受镇人民政府的委托，向大会报告2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算(草案)，提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，我镇立足新发展阶段，贯彻新发展理念，全面贯彻落实各项惠民政策；巩固拓展疫情防控和脱贫攻坚成果，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务；实现了财政经济健康发展，财政预算执行平稳有序,各项民生政策有效落实，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，决胜全面小康奠定了坚实基础，圆满完成镇三届七次人代会提出的目标任务，现将2021年预算执行情况报告如下：

（一）公共财政预算收入情况

2021年，一般公共财政预算收入2642.58万元,其中：税收收入151.00万元，非税收入371.51万元。

（二）公共财政预算支出情况

2021年财政一般公共预算支出实现2642.58万元，占调整预算指标的100%。分项支出为：

１、一般公共服务支出1702.68万元，占调整预算的100％；

２、教育支出12.58万元，用于民师退养人员工资和调资支出，占调整预算的100％；

3、文化旅游体育与传媒支出34.00万元，占调整预算的100％；

4、社会保障和就业支出525.17万元，主要为民政五保、低保、优抚抚恤等支出，占调整预算的100%；

5、卫生健康支出61.15.00万元,占调整预算的100％；

6、城乡社区支出35.00万元，主要用于农村生态环境治理等，占调整预算的100%；

7、村级转移支付180.00万元，主要是在职人员工资、办公经费等，占调整预算的100％；

8、住房保障支出92.00万元，占调整预算的100%。

按照支出经济分类

1、工资福利支出1168.64万元（在职人员工资、津贴补贴、社保缴款、奖金、伙食补助等）；

2、对个人和家庭补助支出391.46万元（离退休人员工资、在职人员医保和住房公积金、奖励金及加班费等）；

3、商品服务支出802.48万元（其中：公务接待费支出85.00万元；会议费7.00万元；公务用车运行支出24.80万元；办公费25.57万元；印刷费26.20万元；水电费6.66万元；邮电费7.71万元；差旅费4.40万元；租车费39.74万元；工会经费18.28万元；劳务费557.12万元）；

4、资本性支出280.00万元。

   （三）2021年预算执行中的主要工作

1、积极组织收入，做到应收尽收

在新冠疫情影响下，社会经济下行、各项减税改革推进等多方面减收因素影响，加上我镇本身财源基础较为单一的现状，跟踪分析财政收入入库情况，动态掌握重点税源变化，增强税收收入准确性和及时性；在本轮财政体制中非税收入实行上缴国库后全额返还的政策下，规范非税收入管理，确保非税收入足额入库；加大财源培植力度，积极组织财政收入。

2、完善财务制度，加强支出管理

在财政支出方面强化预算约束，全面落实中央八项规定，制定行政事业单位差旅费、会议费、公务接待等相关管理规定；利用OA办公系统和开通镇村视频会议系统，着力减少镇村会议费、租车费和差旅费等公用经费支出；对公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，村级实行“零招待”，加大压缩“三公经费”支出力度，严格执行“只减不增”的原则；大力压缩非必要支出，规范报账管理，努力做到及时报账、按时做账，保证各项资金安全。

3、认真落实各项惠农政策，及时发放各项惠民资金

扎实做好惠民补贴资金管理，强化部门管理工作职责，按照“谁主管、谁负责”和“谁审批、谁负责”的原则，认真履行职责，严格工作程序，准确、及时、公开、安全、高效地发放惠农补贴资金，2021年度我镇发放惠民补贴资金1775.05万元，涵盖五保、低保、民政优抚、计生奖补等16大类59个项目，保证党和国家的惠民惠农政策全面落实；加强基础数据更新维护，及时维护补贴对象的变更信息，尤其2021年度更换第三代社保卡,修改完善基础信息7028条，完成全镇农户“一卡通”账号转换，确保补贴资金精准打入受益人账户。

4、助力乡村振兴，支持产业发展

以助力服务乡村振兴为核心，大力支持产业发展,以服务人民群众为宗旨，当好党委政府的管家。按照项目资金管理规定，结合涉农资金监管，对我镇实施的扶贫项目实行事前、事中、事后全程监管，确保资金安全使用。实行“专人管理、专账核算、专款专用、封闭运行”,认真做好财政投资项目资金的会计核算、资金监管和资料收集等工作，做到管理规范、手续齐备、资料完整、凭证合法。2021年度我镇实施了40个项目，资金规模达3179.30万元，其中衔接资金项目15个，资金规模1411.15万元；到12月累计完成项目资金支出2924.96万元，支出比例92%，完成了支出进度。全年实现衔接资金及统筹整合资金支出1393.65万元，结余资金指标已追减，统筹整合资金支付率为100%。

5、强化预算执行，服务镇域经济

随着财政改革的不断推进，各项刚性支出不断增加，财政支出压力巨大，我镇着眼经济发展中工作的重点，强化预算约束，加强支出管理，不断优化支出结构，合理调度使用财政资金。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、 社会稳定、项目推进；二是加强动态监督管理。注重强化预算执行管理，严格执行国库集中支付管理制度，着重执行中的动态监控和事后监管，增强财政支出的规范性和时效性；三是加强项目资金管理。建立了全镇项目资金管理项目库，统一口径，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

二、2022年度财政预算(草案)

2022年我们将围绕镇党委、政府的工作部署，积极组织财政收入，进一步优化财政支出结构，增强财政保障能力；推进财政制度改革，进一步完善体制机制，不断提高财政资金使用效益，促进全镇经济平稳较快发展和社会和谐稳定；调整优化支出结构，盘活存量用好增量，保障乡村振兴等重点领域需要；强化财政管理，服务重点项目建设，深化体制机制创新，不断保障和改善民生，为统筹推进我镇重点工作落实提供有力支撑。结合我镇工作总体思路和下一年度经济发展规划，2022年财政预算（草案）安排如下：  

（一）收入预算

一般公共预算收入1682.59万元。

（二）支出预算

一般公共预算支出1682.59万元，分项支出为：

1、一般公共服务支出1230.04万元；

2、教育支出10.00万元；

3、社会保障就业支出118.10万元，

4、医疗卫生与计划生育支出35.60万元；

5、城乡社区社会事务支出20.00万元；

6、村级转移支付180.00万元；

7、住房保障支出88.85万元。

三、2022年财政主要工作

各位代表，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。

(一) 坚持多措并举，完成一般预算收支任务

严格依法征收，落实征管责任，健全奖惩机制，激发征管积极性；建立涉税管理部门协调会商机制，强化协税护税力度，增强征管合力；落实税收优惠政策，规范税收秩序；强化税收动态监管，加强税源监控，狠抓综合治税，有效堵塞征管漏洞。做好“六稳”、落实“六保”，继续以保工资、保稳定、保运转为前提，坚持量力而行，量财办事，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，采取得力措施，大力缩减会议费、招待费、差旅费和租车费等经费开支，全面实行政府采购制度，降低成本，充分挖掘设备购置、办公办文等方面的节支潜力，努力节约经费支出。 

 (二) 加强财政管理，推进依法理财

以科学管理为己任，严法规，强纪律，促效益，细化管理举措，务求管理实效。建立健全财政监督机制，扎实推进财政资金绩效评价，不断强化财政监管力度，财政管理水平得到提高。一是夯实基础工作，细化部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性，提高财政资金使用效益，为进一步推进部门预决算信息公开工作奠定基础。二是根据新的财政体制要求，按照事权与财权相匹配的原则，明确财政支出的范围和责任，提高政府管理效能，提高资金使用效益。三是认真贯彻落实中央八项规定和《中共中央厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费和一般性支出，压缩不合理开支。四是按照《预算法》和中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进公开预算工作的意见》的通知，按照“公开为常态，不公开为例外”的原则，对年度预算和决算及时进行了公开。

（三）突出民生建设，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。最大限度利用上级各项政策，积极稳妥地推进“四好农村路”建设、饮水安全、美丽乡村、党建引领乡村振兴等重点项目建设，构筑干净、卫生、宜居的乡村环境，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

各位代表：2022年的财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，在各部门的大力支持下，认真落实本次大会决议，开拓进取，扎实工作，圆满完成全年预算，为促进全镇经济社会发展作出新的贡献！