金寨县麻埠镇2023年度部门支出绩效自评表和自评报告

根据《 金寨县财政局关于开展2023年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，镇高度重视，安排专人负责，结合我镇实际，开展2023年度部门绩效进行自评，现将部门绩效自评工作情况总结报告如下:

一、自评工作开展情况

1.2023年部门年度总体目标为：2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全镇人民，凝心聚力抓经济促发展，齐心协力稳大局惠民生，较好地完成了镇第十九届人大第三次会议确定的目标任务。

2.主要任务完成情况：2023年我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以经济建设为中心，以脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接为主线，充分发挥财政职能，圆满地完成了各项工作任务，为全镇经济和社会事业健康发展提供了财力保障，有效推动乡村振兴工作。

3.部门绩效自评工作组织实施情况：2023年我镇部门绩效自评工作，以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位项目绩效工作进行自评、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报县财政局。

二、部门预算支出情况

1.部门总体预算和执行情况：2023年本部门年初一般公共预算拨款收入为1821.35万元，上年结转一般公共预算拨款收入为410.64万元，政府性基金预算拨款收入为33.61万元，年中追加的一般公共预算拨款收入为713.76万元，年中追加政府性基金预算拨款收入为8.15；即本年度财政拨款收入为2987.51万元。其中：年初预算资金中，人员类经费1322.47万元，公用经费168.47万元，项目类经费741.04万元。2023年一般公共预算支出为2987.51万元，预算收支平衡，2023年各项项目预算执行率在100%。

2.项目支出构成情况：年初预算中保障机关运转运行经费132万元，项目内容：主要是保障本单位2023年各项工作顺利开展所需要的经费，项目类型为专项业务经费，其中：年初预算中村级补助项目经费170万元，项目内容：保障证村级组织发挥基层职能，维持基层组织正常运转保障，发放村组干部报酬工资及绩效工资;其中：财政预算内拨款安排59.53万元，项目内容：推进农村改厕工作，改善乡村人居环境，提升群众生活水平；其中：财政预算内拨款安排19.51万元，项目内容：加强水利等基础设施建设，保障群众用水安全；其中：财政预算内拨款安排12.00万元，项目内容：大学生新兵入伍，根据金寨县人民政府征兵办公室报告、领导批示和行财股意见下达，追加2023年度春季大学毕业生入伍新兵及2022年入伍女兵、直至士官奖励金 。年中追加预算中2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金99.97万元，项目内容：根据《第一批中央及专项衔接资金-响洪甸中心村庄安置点配套工程项目》，为响洪甸村基础设施建设，下达资金99.97万元，其中道路硬化长41米，透水砖2600平方米，箱涵11米，护岸长350米高1米，沥青路面修复340平方米，管道412米，雨水井11座等等。

三、项目自评结果及分析

1.保障机关运转运行经费

自评得分：100分

预算执行情况：得分10分，全年预算数132.00万元，预算执行率100%。

产出指标情况：数量指标得分10分，质量指标得分20分，时效指标得分10分，成本指标得分10分。

效益指标情况：经济效益指标得分10分，社会效益指标得分10分，可持续影响指标得分10分。

满意度指标情况：得分10分

2.村组干报酬及办公经费

自评得分：100分

预算执行情况：得分10分，全年预算数170万元，预算执行率100%。

产出指标情况：数量指标得分10分，质量指标得分20分，时效指标得分10分，成本指标得分10分。

效益指标情况：经济效益指标得分10分，社会效益指标得分10分，可持续影响指标得分10分。

满意度指标情况：得分10分

3. 农村厕所革命整村推进项目

自评得分：100分

预算执行情况：得分10分，全年预算数59.53万元，预算执行率100%。

产出指标情况：数量指标得分10分，质量指标得分20分，时效指标得分10分，成本指标得分10分。

效益指标情况：经济效益指标得分10分，社会效益指标得分10分，可持续影响指标得分10分。

满意度指标情况：得分10分

4.大学生新兵入伍奖励金

自评得分：100分

预算执行情况：得分10分，全年预算数12.00万元，预算执行率100%。

产出指标情况：数量指标得分10分，质量指标得分20分，时效指标得分10分，成本指标得分10分。

效益指标情况：经济效益指标得分10分，社会效益指标得分10分，可持续影响指标得分10分。

满意度指标情况：得分10分

    5、响洪甸中心村庄安置点配套工程项目

    自评得分：100分

预算执行情况：得分10分，全年预算数99.97万元，预算执行率100%。

产出指标情况：数量指标得分10分，质量指标得分20分，时效指标得分10分，成本指标得分10分。

效益指标情况：经济效益指标得分10分，社会效益指标得分10分，可持续影响指标得分10分。

满意度指标情况：得分10分

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

通过部门绩效自评，发现存在主要问题：一是对个别项目资金使用方面政策制度了解不全面，导致绩效指标完成情况存在偏差，甚至年中调整预算；二是存在个别项目实施情况是动态变化的，财政资金使用效益还需提高，预算绩效仍有较大提升空间，财政监督管理有待加强。

针对这些问题我们将进一步增强忧患意识和责任意识，认真学习、研究吃透上级出台的各项政策制度，并严格按照要求执行，以问题为导向，整合有限资源，采取切实有效的措施逐步加以解决，使财政资金发挥最大效用。

五、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表