金寨县麻埠镇2023年度项目支出绩效自评表和自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目背景：麻埠镇人民政府加强乡镇政府公共服务职能。加快乡镇政府职能转变步伐，着力强化公共服务职能。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强职业技能培训、等劳动就业服务；做好基本养老保险、基本医疗保险等社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强健全公共文化设施网络，推动全民阅读，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、未成年人保护、、农村危房改造等其他公共服务。
2、项目情况：麻埠镇项目支出共计37个，主要为村干工资及公务费用支出、基础设施建设、乡村振兴、扶贫等费用支出等，项目支出总金额为1909.45万元，执行金额1862.03万元，全部按照相应的资金要求，合理合规的序时支出，资金已执行到位。
（二）项目绩效目标：
麻埠镇人民政府2023年度部门总体目标：全面落实积极的财政政策，多措并举推动经济发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面服务乡村振兴战略。持续提高民生保障水平，将“保工资、保运转、保民生”作为财政工作首要任务。切实防范政府债务风险，不断强化依法理财能力。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的：为规范使用项目资金，督促项目主体按照要求合理支出，已达到项目预定产出和效果等；
绩效评价对象：预算管理的财政性资金；
绩效评价范围：产出指标、效益指标、满意指标三个方面；
（二）绩效评价工作过程：通过召开会议组织财政人员组成绩效评价小组，专人专职针对2023年单位整体支出及项目支出开展绩效评价工作。根据年初填报的项目绩效申报表，逐条比对核查项目支出情况，按照相关的指标认真，实际的做出绩效评价，形成相关报告。
三、综合评价情况及评价结论
37个项目预算总金额为1909.45万元，执行金额1862.03万元，项目完成情况如下：
项目支出绩效自评汇总表
|
序号 |
项目名称 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
是否有较大偏差 |
|
1 |
2023年农村饮水工程维修养护资金 |
50000.00 |
50000.00 |
100% |
100 |
否 |
|
2 |
农村综合改革示范试点补助(农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金) |
595340.9 |
595340.9 |
100% |
100 |
否 |
|
3 |
农村综合改革示范试点补助(农村人居环境整治专项资金项目) |
229000.00 |
225847.01 |
98.62% |
99.86 |
否 |
|
4 |
农业农村生态环境支出(2022年农村人居环境整治项目) |
210000.00 |
210000.00 |
100% |
100 |
否 |
|
5 |
麻埠镇X435响鲜路排险项目3 |
368.72 |
368.72 |
100% |
100 |
否 |
|
6 |
中沏茶旅融合发展项目提升工程 |
600000.00 |
598933.09 |
99.82% |
99.98 |
否 |
|
7 |
全山村集体经济项目 |
500000.00 |
500000.00 |
100% |
100 |
否 |
|
8 |
麻埠镇X435响鲜路排险项目2 |
502004.8 |
502004.8 |
100% |
100 |
否 |
|
9 |
桂花村美丽乡村项目 |
250000.00 |
249720.33 |
99.89% |
99.99 |
否 |
|
10 |
响洪甸水毁修复项目 |
650000.00 |
621372.65 |
95.60% |
99.56 |
否 |
|
11 |
对村委会和村党支部的补助(村两委值班干部党风廉政建设风险保证金) |
150112.5 |
150112.5 |
100% |
100 |
否 |
|
12 |
乡村振兴项目 |
300000.00 |
300000.00 |
100% |
100 |
否 |
|
13 |
政府正常运转费用 |
1320000.00 |
1320000.00 |
100% |
100 |
否 |
|
14 |
安徽省大别山区水环境生态补偿资金 |
2500000.00 |
2150611.94.00 |
86.02% |
98.6 |
否 |
|
15 |
农村综合改革示范试点补助(农村改厕)) |
22600.00 |
22600.00 |
100% |
100 |
否 |
|
16 |
2023年美丽乡村建设项目 |
1700000.00 |
1691339.94 |
99.49% |
99.95 |
否 |
|
17 |
农村综合改革示范试点补助(改厕整村推进) |
150000.00 |
1500000.00 |
100% |
100 |
否 |
|
18 |
执法用车及办公用品采购 |
1081.13 |
1081.13 |
100% |
100 |
否 |
|
19 |
基础设施建设(水利工程运行与维护) |
50515.00 |
50515.00 |
100% |
100 |
否 |
|
20 |
对村集体经济组织的补助 |
7142.00 |
7142.00 |
100% |
100 |
否 |
|
21 |
综治维稳普法宣传 |
200000.00 |
200000.00 |
100% |
100 |
否 |
|
22 |
一般行政管理事务(选派驻村干部工作经费) |
69000.00 |
69000.00 |
100% |
100 |
否 |
|
23 |
信用礼包 |
16936.00 |
16930.00 |
100% |
100 |
否 |
|
24 |
村组干报酬及办公经费 |
1700000.00 |
1700000.00 |
100% |
100 |
否 |
|
25 |
大学生新兵入伍奖励金 |
120000.00 |
120000.00 |
100% |
100 |
否 |
|
26 |
监测帮扶网格员误工补贴 |
55200.00 |
55200.00 |
100% |
100 |
否 |
|
27 |
农村饮水工程维修养护 |
100000.00 |
99912.3 |
99.91% |
99.99 |
否 |
|
28 |
农村综合改革示范试点补助(2022年农村人居环境整治项目) |
51120.00 |
51120.00 |
100% |
100 |
否 |
|
29 |
麻埠镇鲜花岭水毁河堤维修加固工程 |
1000000.00 |
921834.59 |
92.18% |
99.22 |
否 |
|
30 |
响洪甸中心村庄安置点配套工程项目管理费 |
36800.00 |
36800.00 |
100% |
100 |
否 |
|
31 |
麻埠镇X435响鲜路排险项目 |
517626.48 |
517626.48 |
100% |
100 |
否 |
|
32 |
基础设施建设(响洪甸中心村庄安置点配套工程) |
999753.26 |
999753.26 |
100% |
100 |
否 |
|
33 |
办公经费(2022年度年终资金结算) |
2073677 |
2073677 |
100% |
100 |
否 |
|
34 |
麻埠镇基础设施建设项目 |
1972014.3 |
1972014.3 |
100% |
100 |
否 |
|
35 |
农村综合改革示范试点补助(农村户用厕所改造资金) |
81800.00 |
81800.00 |
100% |
100 |
否 |
|
36 |
招商引资 |
100000.00 |
100000.00 |
100% |
100 |
否 |
|
37 |
2023年度农村改厕项目资金(皖财农〔2022〕1115号) |
212400.00 |
207686 |
97.78% |
99.78 |
否 |
四、存在问题及原因分析
在开展算支出绩效单位自评和部门评价中，发现麻埠镇项目支出绩效指标的部分绩效指标不够具体。在今后的工作中会扎实开展绩效工作，按照项目情况，细致合理的做好绩效指标的填写，并根据绩效指标认真开展项目实施，规范预算资金的管理，以达到项目预期建设目标，提高财政资金使用效益。
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