金寨县麻埠镇2023年度转移支付项目支出绩效自评表
| 金寨县麻埠镇转移支付绩效自评表 | |||||||||||
| （2023年度） | |||||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 农业农村生态环境支出(2022年农村人居环境整治项目) | ||||||||||
| 市级主管部门 | |||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 210000 | 210000 | 209,937.76 |
10 | 99.97% | 10 | |||||
| 其中：中央资金 | ﹣ | ||||||||||
| 省级资金 | |||||||||||
| 市级资金 | |||||||||||
| 县级资金 | |||||||||||
| 其他资金 | 210000 | 210000 | 209,937.76 |
99.97% | 10 | ||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 资金计划 | 21万元 | 21万元 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 项目完成质量合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 建设周期 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 建设成本 | 21万元 | 20.99万 | 10 | 10 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
改善人文风貌 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |||||
| 社会效益 指标 |
|||||||||||
| 生态效益 指标 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 | 持续带动经济 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | 95% | 95% | 15 | 15 | |||||
| …… | |||||||||||
| 分总 | 100 | 100 | |||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。 | ||||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 桂花村美丽乡村项目 | ||||||||||
| 市级主管部门 | |||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 250000 | 250000 | 249720.33 | 10 | 99.89% | 9.99 | |||||
| 其中：中央资金 | ﹣ | ||||||||||
| 省级资金 | 250000 | 250000 | 249720.33 | 10 | 99.89% | 9.99 | |||||
| 市级资金 | |||||||||||
| 县级资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 庭院房前屋后环境整治 | 36户 | 36户 | 5 | 5 | |||||
| 入户道路 | 800平方米 | 800平方米 | 5 | 5 | |||||||
| 排水沟 | 500米 | 500米 | 10 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 投资规模 | 25万 | 25万 | 10 | 10 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
受益人口 | 100人 | 100人 | 15 | 15 | |||||
| 社会效益 指标 |
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| 生态效益 指标 |
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| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 10年 | 10年 | 15 | 15 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||||
| …… | |||||||||||
| 分总 | 100 | 99.99 | |||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 响洪甸水毁修复项目 | ||||||||||
| 市级主管部门 | |||||||||||
| 9.56 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 650000 | 650000 | 621372.65 | 10 | 95.60% | 9.56 | |||||
| 其中：中央资金 | 650000 | 650000 | 621372.65 | ﹣ | 95.60% | 9.56 | |||||
| 省级资金 | |||||||||||
| 市级资金 | |||||||||||
| 县级资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
| 完成整合资金中安排用于响洪甸谁会修复项目 | 完成整合资金中安排用于响洪甸谁会修复项目，完成预期绩效目标 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 修复水毁驳岸资金 | 650000.00元 | 650000.00元 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 修复水毁驳岸长35米 | 35米 | 35米 | 5 | 5 | ||||||
| 修复水毁驳岸高12米 | 12米 | 12米 | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 建设期限 | 120天 | 120天 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 项目所需资金 | 650000.00元 | 650000.00元 | 10 | 10 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
受益脱贫人口 | 360人 | 360人 | 15 | 15 | |||||
| 社会效益 指标 |
|||||||||||
| 生态效益 指标 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 | 改善群众生产生活出行条件 | 持续改善 | 持续改善 | 15 | 15 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||
| …… | |||||||||||
| 分总 | 100 | 99.56 | |||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。 | ||||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 安徽省大别山区水环境生态补偿资金 | ||||||||||
| 市级主管部门 | |||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 2500000 | 2500000 | 10 | 86.02% | 8.6 | ||||||
| 其中：中央资金 | 2500000 | 2500000 | 2150611.94 | ﹣ | 86.02% | 8.6 | |||||
| 省级资金 | |||||||||||
| 市级资金 | |||||||||||
| 县级资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 污水管道 | 10公里 | 10公里 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 污水治理补助标准 | 250万元 | 250万元 | 10 | 10 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
受益人数 | 1000人 | 1000人 | 15 | 15 | |||||
| 社会效益 指标 |
|||||||||||
| 生态效益 指标 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 10年 | 10年 | 15 | 15 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
收益人口满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||||
| …… | |||||||||||
| 分总 | 100 | 98.6 | |||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。 | ||||||||||
| 农村综合改革示范试点补助(农村改厕)) | |||||||||||
| 市级主管部门 | |||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 22600 | 22600 | 22600 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：中央资金 | 22600 | 22600 | 22600 | ﹣ | 100% | 10 | |||||
| 省级资金 | |||||||||||
| 市级资金 | |||||||||||
| 县级资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 农村综合改革示范试点补助金 | 22600元 | 22600元 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 项目完成质量 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 农村改厕时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 改厕所需费用 | 22600元 | 22600元 | 10 | 10 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
农村改厕后更卫生 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |||||
| 社会效益 指标 |
|||||||||||
| 生态效益 指标 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 | 美丽乡村进一步推进 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||
| …… | |||||||||||
| 分总 | 100 | 100 | |||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 2023年美丽乡村建设项目 | ||||||||||
| 市级主管部门 | |||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 1700000 | 1700000 | 1691339.94 | 10 | 99.49% | 9.95 | |||||
| 其中：中央资金 | 1700000 | 1700000 | 1691339.94 | ﹣ | 99.49% | 9.95 | |||||
| 省级资金 | |||||||||||
| 市级资金 | |||||||||||
| 县级资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
| 新修步道800米；新建太阳能庭院灯80盏；美丽庭院整治80个；维修当家塘1口；新建生态停车场8处 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 新修步道 | 800 | 800 | 4 | 4 | |||||
| 太阳能庭院灯 | 80 | 80 | 4 | 4 | |||||||
| 美丽庭院整治 | 80 | 80 | 4 | 4 | |||||||
| 维修当家塘 | 1口 | 1口 | 4 | 4 | |||||||
| 新建生态停车场 | 8处 | 8处 | 4 | 4 | |||||||
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 120天 | 120天 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 项目所需资金 | 170万 | 170万 | 10 | 10 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
乡村面貌提升率 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |||||
| 社会效益 指标 |
|||||||||||
| 生态效益 指标 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 | 促进乡村旅游发展 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||||
| …… | |||||||||||
| 分总 | 100 | 99.95 | |||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。 | ||||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 对村集体经济组织的补助 | ||||||||||
| 市级主管部门 | |||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 7142 | 7142 | 7142 | 10 | 100% | 10分 | |||||
| 其中：中央资金 | ﹣ | ||||||||||
| 省级资金 | 7142 | 7142 | 7142 | 100% | 10分 | ||||||
| 市级资金 | |||||||||||
| 县级资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 对村集体经济补助数量 | 6个 | 6个 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 对村集体经济绩效考核 | 95 | 95 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 98 | 98 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 绩效报酬补助数额 | 7142元 | 7142元 | 10 | 10 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
受益群众数 | 15000人 | 15000人 | 15 | 15 | |||||
| 社会效益 指标 |
|||||||||||
| 生态效益 指标 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 | 脱贫人口持续增收 | 持续增收 | 持续增收 | 15 | 15 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||
| …… | |||||||||||
| 分总 | 100 | 100 | |||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。 | ||||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 麻埠镇鲜花岭水毁河堤维修加固工程 | ||||||||||
| 市级主管部门 | |||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 1000000 | 1000000 | 921834.59 | 10 | 92.18% | 9.22 | |||||
| 其中：中央资金 | ﹣ | ||||||||||
| 省级资金 | 1000000 | 1000000 | 921834.59 | 10 | 92.18% | 9.22 | |||||
| 市级资金 | |||||||||||
| 县级资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 土方回填夯实硬化 | 700立方米 | 700立方米 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 补助标准 | 700元 | 700元 | 10 | 10 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
受益脱贫人口 | 70人 | 70人 | 15 | 15 | |||||
| 社会效益 指标 |
|||||||||||
| 生态效益 指标 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 15年 | 15年 | 15 | 15 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益脱贫人口满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||
| …… | |||||||||||
| 分总 | 100 | 99.22 | |||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。 | ||||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 基础设施建设(响洪甸中心村庄安置点配套工程) | ||||||||||
| 市级主管部门 | |||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 999753.26 | 999753.26 | 999753.26 | 10 | 100% | 10分 | |||||
| 其中：中央资金 | 999753.26 | 999753.26 | 999753.26 | ﹣ | 100% | 10分 | |||||
| 省级资金 | |||||||||||
| 市级资金 | |||||||||||
| 县级资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 资金计划 | 100万元 | 100万元 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 建设质量 | 项目建设质量符合国家标准 | 项目建设质量符合国家标准 | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 建设周期 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 建设成本 | 在保证质量的情况下严格控制成本 | 在保证质量的情况下严格控制成本 | 10 | 10 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
带动经济 | 带动当地经济发展 | 带动当地经济发展 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益 指标 |
产生效益 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益 指标 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |||||
| …… | |||||||||||
| 分总 | 100 | 100 | |||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。 | ||||||||||
| 转移支付（项目）名称 | 2023年度农村改厕项目资金(皖财农〔2022〕1115号) | ||||||||||
| 市级主管部门 | |||||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 212400 | 212400 | 207686 | 10 | 97.78% | 9.78 | |||||
| 其中：中央资金 | ﹣ | ||||||||||
| 省级资金 | 212400 | 212400 | 207686 | 10 | 97.78% | 9.78 | |||||
| 市级资金 | |||||||||||
| 县级资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 改厕户数 | 102户 | 102户 | 20 | 20 | |||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 项目建设完成及时率 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 补助标准 | 4000元 | 4000元 | 10 | 10 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
受益人口 | 200人 | 200人 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益 指标 |
|||||||||||
| 生态效益 指标 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 8年 | 8年 | 15 | 15 | ||||||
| …… | |||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益人口满意率 | 90% | 90% | 15 | 15 | |||||
| …… | |||||||||||
| 分总 | 100 | 99.78 | |||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。 | ||||||||||
| 注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||||||
| 2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 | |||||||||||
| 3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||
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