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首页 > 金寨县麻埠镇 > 财政资金 > 年度财政预决算

索引号：	11341426003240915H/202409-00057	信息分类：	其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-09-20 08:39:41
发布机构：	金寨县麻埠镇	生成日期：	2024-09-20 08:39:41
来源单位：	金寨县麻埠镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县麻埠镇2023年决算
文号：		关键词：

金寨县麻埠镇2023年决算

2024-09-20 08:39 来源：金寨县麻埠镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

金寨县麻埠镇人民政府2023年度部门决算

2024年9月

第一部分 金寨县麻埠镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨县麻埠镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县麻埠镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度响洪甸中心村庄安置点配套工程项目项目绩效评价报告

第一部分金寨县麻埠镇概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县麻埠镇2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县麻埠镇人民政府本级

第二部分金寨县麻埠镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
							公开01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,945.75	一、一般公共服务支出	32		1,396.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.76	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		4.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36		8.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		198.89
	9		九、卫生健康支出	40		43.17
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42		41.87
	12		十二、农林水支出	43		1,197.52
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50		97.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,987.51	本年支出合计	58		2,987.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,987.51	总计	62		2,987.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		金寨县麻埠镇人民政府										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	2,987.51	2,987.51
201				一般公共服务支出	1,396.47	1,396.47
20102				政协事务	2.29	2.29
2010201				行政运行	2.29	2.29
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.15	1,387.15
2010301				行政运行	1,308.55	1,308.55
2010302				一般行政管理事务	78.59	78.59
20132				组织事务	7.04	7.04
2013202				一般行政管理事务	7.04	7.04
203				国防支出	4.00	4.00
20306				国防动员	4.00	4.00
2030601				兵役征集	4.00	4.00
205				教育支出	8.00	8.00
20509				教育费附加安排的支出	8.00	8.00
2050902				农村中小学教学设施	8.00	8.00
208				社会保障和就业支出	198.89	198.89
20805				行政事业单位养老支出	198.89	198.89
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.82	133.82
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	65.06	65.06
210				卫生健康支出	43.17	43.17
21011				行政事业单位医疗	43.17	43.17
2101101				行政单位医疗	19.86	19.86
2101102				事业单位医疗	23.31	23.31
212				城乡社区支出	41.87	41.87
21201				城乡社区管理事务	0.11	0.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		金寨县麻埠镇人民政府								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计
201				一般公共服务支出	1,396.47	1,384.75	11.72
20102				政协事务	2.29	2.29
2010201				行政运行	2.29	2.29
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.15	1,375.43	11.72
2010301				行政运行	1,308.55	1,308.55
2010302				一般行政管理事务	78.59	66.87	11.72
20132				组织事务	7.04	7.04
2013202				一般行政管理事务	7.04	7.04
203				国防支出	4.00	4.00
20306				国防动员	4.00	4.00
2030601				兵役征集	4.00	4.00
205				教育支出	8.00	8.00
20509				教育费附加安排的支出	8.00	8.00
2050902				农村中小学教学设施	8.00	8.00
208				社会保障和就业支出	198.89	198.19	0.69
20805				行政事业单位养老支出	198.89	198.19	0.69
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.82	133.13	0.69
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	65.06	65.06
210				卫生健康支出	43.17	43.17
21011				行政事业单位医疗	43.17	43.17
2101101				行政单位医疗	19.86	19.86
2101102				事业单位医疗	23.31	23.31
212				城乡社区支出	41.87		41.87
21201				城乡社区管理事务	0.11		0.11
2120104				城管执法	0.11		0.11
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	41.76		41.76
2120816				农业农村生态环境支出	41.76		41.76
213				农林水支出	1,197.52	17.97	1,179.55
21301				农业农村	480.72	0.04	480.68
2130104				事业运行	9.48		9.48
2130126				农村社会事业	170.21		170.21
2130142				农村道路建设	299.20		299.20
2130199				其他农业农村支出	1.83	0.04	1.79
21303				水利	20.04		20.04
2130306				水利工程运行与维护	20.04		20.04
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	398.36	5.52	392.84
2130504				农村基础设施建设	279.27		279.27
2130505				生产发展	109.89		109.89
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.20	5.52	3.68
21307				农村综合改革	298.40	12.41	285.99
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	185.01	12.41	172.60
2130706				对村集体经济组织的补助	0.71		0.71
2130707				农村综合改革示范试点补助	112.67		112.67
221				住房保障支出	97.59	97.59
22102				住房改革支出	97.59	97.59
2210201				住房公积金	97.59	97.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：金寨县麻埠镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,945.75	一、一般公共服务支出	30	1,396.47	1,396.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.76	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	4.00	4.00
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	8.00	8.00
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	198.89	198.89
	9		九、卫生健康支出	38	43.17	43.17
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	41.87	0.11	41.76
	12		十二、农林水支出	41	1,197.52	1,197.52
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	97.59	97.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,987.51	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,987.51	2,945.75	41.76
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2,987.51	总计	58	2,987.51	2,945.75	41.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：金寨县麻埠镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,945.75	1,753.68		1,192.07
201			一般公共服务支出	1,396.47	1,384.75		11.72
20102			政协事务	2.29	2.29
2010201			行政运行	2.29	2.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.15	1,375.43		11.72
2010301			行政运行	1,308.55	1,308.55
2010302			一般行政管理事务	78.59	66.87		11.72
20132			组织事务	7.04	7.04
2013202			一般行政管理事务	7.04	7.04
203			国防支出	4.00	4.00
20306			国防动员	4.00	4.00
2030601			兵役征集	4.00	4.00
205			教育支出	8.00	8.00
20509			教育费附加安排的支出	8.00	8.00
2050902			农村中小学教学设施	8.00	8.00
208			社会保障和就业支出	198.89	198.19		0.69
20805			行政事业单位养老支出	198.89	198.19		0.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.82	133.13		0.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.06	65.06
210			卫生健康支出	43.17	43.17
21011			行政事业单位医疗	43.17	43.17
2101101			行政单位医疗	19.86	19.86
2101102			事业单位医疗	23.31	23.31
212			城乡社区支出	0.11			0.11
21201			城乡社区管理事务	0.11			0.11
2120104			城管执法	0.11			0.11
213			农林水支出	1,197.52	17.97		1,179.55
21301			农业农村	480.72	0.04		480.68
2130104			事业运行	9.48			9.48
2130126			农村社会事业	170.21			170.21
2130142			农村道路建设	299.20			299.20
2130199			其他农业农村支出	1.83	0.04		1.79
21303			水利	20.04			20.04
2130306			水利工程运行与维护	20.04			20.04
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	398.36	5.52		392.84
2130504			农村基础设施建设	279.27			279.27
2130505			生产发展	109.89			109.89
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.20	5.52		3.68
21307			农村综合改革	298.40	12.41		285.99
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	185.01	12.41		172.60
2130706			对村集体经济组织的补助	0.71			0.71
2130707			农村综合改革示范试点补助	112.67			112.67
221			住房保障支出	97.59	97.59
22102			住房改革支出	97.59	97.59
2210201			住房公积金	97.59	97.59


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：金寨县麻埠镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1,025.70	302	商品和服务支出	474.79	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	316.14	30201	办公费	59.64	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	168.74	30202	印刷费	6.70	310	资本性支出
30103	奖金	241.93	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	31.52	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	6.99	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	30206	电费	8.24	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	10.60	31009	土地补偿
30113	住房公积金	212.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.17	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	27.15	30214	租赁费	9.38	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	253.19	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	5.17	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	101.32	30217	公务接待费	58.48	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费	9.63	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	106.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	94.47	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	13.88	31204	费用补贴
30309	奖励金	12.33	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.12	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.46	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	21.89	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	140.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,278.89	公用经费合计							474.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

															公开07表
部门：金寨县麻埠镇人民政府															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计
212			城乡社区支出				41.76		41.76	41.76		41.76
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				41.76		41.76	41.76		41.76
2120816			农业农村生态环境支出				41.76		41.76	41.76		41.76
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金寨县麻埠镇人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：麻埠镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分金寨县麻埠镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2987.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2987.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少500.05万元，下降14.3%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2987.51万元，其中：财政拨款收入2987.51万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2987.51万元，其中：基本支出1753.68万元，占58.7%；项目支出1233.83万元，占41.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2987.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2987.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少500.05万元，下降14.3%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1396.47万元，占本年支出的58.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.42万元，增长2.4%。主要原因一是社会保障和就业支出大幅增加；二是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2987.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1396.47万元，占46.74%;教育（类）支出8.00万元，占0.3%；国防支出（类）支出4.00万元，占0.1%；卫生健康支出支出43.17万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出198.89万元，占6.7%；农林水（类）支出1197.52万元，占40.1%；城乡社区支出（类）41.87万元，占1.4%；住房保障（类）支出97.59万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2949.81万元，支出决算为2987.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是国防支出增加；二是教育支出增加。其中:基本支出1753.68万元，占58.7%；项目支出1233.83万元，占41.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1480.67万元，支出决算为1310.84万元，完成年初预算的88.5%，小于预算数的主要原因是落实国金日子的要求，厉行节约。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为78.59万元，支出决算为85.63万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3.国防支出。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5.社会保障和就业支出。年初预算为198.89万元，支出决算为198.89万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出。年初预算为43.17万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的100%.

7、城乡社区支出。年初预算为33.72万元，支出决算为41.87万元，完成年初预算的124.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

8、农林水支出。年初预算为332.97万元，支出决算为1197.52万元，完成年初预算的359.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

9、社会保障支出。年初预算为97.59万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2987.51万元，其中：人员经费1265.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费464.22万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余42.24万元，本年收入42.24万元，本年支出41.76万元，年末结转和结余0.48万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出。年初预算为33.72万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的124.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，麻埠镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，金寨县麻埠镇人民政府机关运行经费支出474.79万元，比2022年增加166.62万元，增长54.1%，主要原因是统计口径问题。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，金寨县麻埠镇人民政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金寨县麻埠镇人民政府共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共37个项目，涉及资金1781.97万元。从评价情况看，我镇97.3%的项目预算执行率超过90%，均无较大偏差，达到预期绩效目标，充分发挥财政职能，圆满地完成了各项工作任务，为全镇经济和社会事业健康发展提供了财力保障，有效推动乡村振兴工作。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2023年度部门整体支出绩效自评100分。

组织对“村组干报酬及办公经费”、“响洪甸中心村庄安置点配套工程项目”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金473.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算执行率均达到100%，产出指标和满意度指标均达到满分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2023年度部门决算中反映响洪甸中心村庄安置点配套工程项目项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

响洪甸中心村庄安置点配套工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为99.97万元，执行数为99.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设质量符合国家标准；二是群众满意度达到98%。发现的主要问题及原因：一是对个别项目资金使用方面政策制度了解不全面，导致绩效指标完成情况存在偏差，甚至年中调整预算；二是存在个别项目实施情况是动态变化的，财政资金使用效益还需提高，预算绩效仍有较大提升空间，财政监督管理有待加强。下一步改进措施：一是进一步增强忧患意识和责任意识，认真学习、研究吃透上级出台的各项政策制度；二是格按照要求执行，以问题为导向，整合有限资源，采取切实有效的措施逐步加以解决，使财政资金发挥最大效用。

响洪甸中心村庄安置点配套工程项目的《项目支出绩效自评表》。

基础设施建设(响洪甸中心村庄安置点配套工程)支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			基础设施建设(响洪甸中心村庄安置点配套工程)
市级主管部门
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	999753.26	999753.26	999753.26		10	100%		10分
			其中：中央资金	999753.26	999753.26	999753.26		﹣	100%		10分
			省级资金
			市级资金
			县级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资金计划			100万元	100万元	20	20


		质量指标	建设质量			项目建设质量符合国家标准	项目建设质量符合国家标准	10	10


		时效指标	建设周期			1年	1年	10	10


		成本指标	建设成本			在保证质量的情况下严格控制成本	在保证质量的情况下严格控制成本	10	10


		……
	效益指标	经济效益指标	0			带动当地经济发展	带动当地经济发展	10	10


		社会效益指标	产生效益			显著提高	显著提高	10	10


		生态效益指标


		可持续影响指标	持续影响			持续影响	持续影响	10	10


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98%	98%	10	10


		……
分总								100	100
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。《2023年度响洪甸中心村庄安置点配套工程项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度响洪甸中心村庄安置点配套工程项目绩效评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度响洪甸中心村庄安置点配套工程项目项目绩效评价报告

金寨县麻埠镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	66.6	66.6
因公出国（境）费
公务接待费	58.48	58.48
公务用车购置及运行维护费	8.12	8.12
其中：公务用车运行维护费	8.12	8.12
公务用车购置费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县麻埠镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118.00万元，支出决算为66.60万元，完成预算的56.44%；较上年减少13.1万元，下降16.4XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是2023年度，麻埠镇秉持厉行节约的原则，节省三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是秉持厉行节约的原则，节省三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨县麻埠镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%;公务接待费支出决算58.4万元，占87.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2023年金寨县麻埠镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为78.00万元，支出决算为58.48万元，完成预算的75%；较上年减少13.45万元，下降18.7%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是秉持厉行节约的原则，节省三公经费开支。2023年金寨县麻埠镇人民政府国内公务接待共650批次（其中外事接待0批次），6100人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级主管部门指导、检查工作以及兄弟单位交流学习工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强“三公经费”管理有关工作的通知》（财事〔2019〕49号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为40万元，支出决算为 8.12万元，完成预算的20.3%；较上年增加0.35万元，增加4.5%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度麻埠镇人民政府未购置新车。决算数较上年增加的主要原因是维修费增加。其中，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为40万元，支出决算为8.12万元，完成预算的20.3%；较上年增加0.35万元，增长4.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是维修费增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃油费和维修费。

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