金寨县麻埠镇人民政府2025年单位预算

金寨县麻埠镇人民政府

2025年单位预算

2025年2月

目   录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县麻埠镇人民政府2025年收支总表

2.金寨县麻埠镇人民政府2025年收入总表

3.金寨县麻埠镇人民政府2025年支出总表

4.金寨县麻埠镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.金寨县麻埠镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.金寨县麻埠镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县麻埠镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县麻埠镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县麻埠镇人民政府2025年基本支出总表

10.金寨县麻埠镇人民政府2025年项目支出总表

11.金寨县麻埠镇人民政府2025年政府采购支出表

12.金寨县麻埠镇人民政府2025年政府购买服务支出表

13.金寨县麻埠镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县麻埠镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

金寨县麻埠镇人民政府2025年度单位预算为本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，金寨县麻埠镇人民政府实有各类人员119人，其中在职   66  人、离休  0  人、退休  53  人。

三、2025年度主要工作任务

1、全面落实积极的财政政策。2、多措并举推动经济

发展。3、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。4、全面服务乡村振

兴战略。5、持续提高民生保障水平。6、将“保工资、保运

转、保民生”作为财政工作首要任务。7、切实防范政府债

务风险。8、不断强化依法理财能力。

第二部分  2025年单位预算表

金寨县麻埠镇人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县麻埠镇人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县麻埠镇人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县麻埠镇人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县麻埠镇人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县麻埠镇人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县麻埠镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县麻埠镇人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县麻埠镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县麻埠镇人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县麻埠镇人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县麻埠镇人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县麻埠镇人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县麻埠镇人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县麻埠镇人民政府2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县麻埠镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县麻埠镇人民政府2025年收支总预算2478.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转，支出包括一般公共服务、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县麻埠镇人民政府2025年收入预算2478.65万元，其中：本年收入1787.08万元、上年结转收入691.57万元。

（一）本年收入1787.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1787.08万元，占100.00%，较2024年预算减少223.25万元，下降11.10%，增长下降原因主要是落实过紧日子的要求。

（二）上年结转收入691.57万元，主要包括：一般公共预算拨款收入500.95万元，占72.44%，较2024年预算增加173.57万元，增长52.93%，增长原因主要是2024年剩余多项项目工程未完工，工程款未支付完毕；政府性基金预算拨款收入190.62万元，占27.56%，较2024年预算增加（减少）177.8万元，增长(下降)1300.87%，增长原因主要是2024年有剩余项目工程未完工，工程款未支付完毕。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县麻埠镇人民政府2025年支出预算2478.65万元，较2024年预算增加127.93万元，增长5.44%，增长原因主要是上年结余增加。其中，基本支出1211.34万元，占48.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1267.30万元，占51.12%，主要用于基础设施建设。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县麻埠镇人民政府2025年财政拨款收支预算2478.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2288.03万元、政府性基金预算拨款190.62万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1787.08万元，上年结转收入691.57万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1220.14万元，占49.23%；国防支出8.00万元，占0.32%；教育支出3.78，占0.16%；社会保障和就业支出290.03万元，占11.70%；卫生健康支出39.36万元，占1.59%；城乡社区支出190.62万元，占7.69%；农林水支出641.91万元，占25.90；住房保障支出81.01万元，占3.26%；技能环保支出3万元，占0.12%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县麻埠镇人民政府2025年一般公共预算支出2288.03万元，较2024年预算减少49.87万元，下降2.13%，主要原因是落实过紧日子要求。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出2283.03万元，占92.11%；一般公共服务支出1220.14万元，占49.23%；国防支出8.00万元，占0.32%；教育支出3.78，占0.16%；社会保障和就业支出290.03万元，占11.70%；卫生健康支出39.36万元，占1.59%；城乡社区支出190.62万元，占7.69%；农林水支出641.91万元，占25.90；住房保障支出81.01万元，占3.26%；技能环保支出3万元，占0.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算1139.61万元，较2024年预算减少433.27万元，下降31.36%，下降原因主要是落实过紧日子的要求。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算71.78万元，较2024年预算减少128.11万元，下降64.09%，下降原因主要是落实过紧日子的要求。

3.国防支出2025年预算8万元，较2024年预算增加6万元，上升300.00%，上升原因主要是用于2025年春季秋季征兵以及入伍大学生奖励。

4.教育支出2025年预算3.78万元，上升原因主要是用于干部培训。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算290.03万元，较2024年预算增加121.02万元，增长71.6%，增长原因主要是加入退休人员一次性奖励。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算81.08万元，较2024年预算减少1.88万元，下降2.17%，下降原因主要是落实过紧日子要求。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县麻埠镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1211.34万元，其中，人员经费1075.90万元，公用经费135.44万元。

（一）人员经费1075.90万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费135.44万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县麻埠镇人民政府2025年政府性基金支出190.62万元，较2024年预算增加177.8万元，增长1386.89%，主要原因2024年度剩余部分项目未完工，工程款未支付完毕。具体情况如下：

（一）土地开发支出2025年预算7.56万元，较2024年预算增加减少0.05万元，下降0.66%。

（二）　农业农村生态环境支出2025年预算183.06万元，较2024年预算增加178.06万元，增长3561.20%，增长下降原因主要是2024年度剩余部分项目未完工，工程款未支付完毕。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县麻埠镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县麻埠镇人民政府2025年预算共安排项目支出1267.3万元，较2024年预算增加370.14万元，增长41.25%，增长原因主要是加大响洪甸村省级精品村建设。主要包括：本年财政拨款安排573.75万元（其中，一般公共预算拨款安排 573.75万元），财政拨款结转结余安排691.57万元（其中，一般公共预算拨款安排500.95万元，政府性基金预算拨款安排100.97万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县麻埠镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县麻埠镇人民政府2025年预算安排政府购买服务支出10.00万元，较2024年预算持平。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县麻埠镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算89万元，与2024年相比持平/较2024年预算减少1.00万元，下降1.11%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费13.00万元，公务接待费75.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算13.00万元，与2025年相比持平/，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费13.00万元，与2024年相比主要原因是落实政府过紧日子要求。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。

（三）公务接待费。支出预算75.00万元，与2024年相比预算减少1.00万元，下降1.31%，主要原因是落实政府过紧日子要求。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。包括2025年全年麻埠镇鲜花岭街道村、桂花村、全山村、响洪甸村、齐山村、金庄村六个村干部工资、绩效以及办公费 。   

（2）立项依据。“2025_村级支出”属于三保项目，优先保证。

（3）实施主体。金寨县麻埠镇人民政府。

（4）实施时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。保证34名村两委工资、绩效以及部分办公费用

（6）年度预算安排。财政拨款224.04万元

（7）绩效目标。保证村两委工作人员工资和绩效，以及部分办公费，确保村级正常运转。

2025年金寨县麻埠镇人民政府没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

2025年金寨县麻埠镇人民政府本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算135.44万元，较2024年增加（减少）148.93万元，下降9.06%，下降主要原因是政府过紧日子的要求。

（三）政府采购情况

2025年金寨县麻埠镇人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，金寨县麻埠镇人民政府固定资产总金额1277.41万元，较上年增加减少83.36万元，其中，土地、房屋及构筑物972.66万元、设备277.08万元、其他资产27.67万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有1台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县麻埠镇人民政府68个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1076.68万元、政府性基金预算当年财政拨款190.62万元、。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:

金寨县麻埠镇人民政府2025年预算报表（14张）.xls