金寨县桃岭乡2023年项目支出绩效目标表
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | |||||||||
| 项目名称 | 三公经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 103001 | 实施单位 | 桃岭乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 45.6 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 45.6 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 |
用于维护公务车辆、召开各类会议，上级或同级单位考察、调研、检查指导、参观学习等安保、会议、食宿、车辆、差旅费等公务接待支出。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：维护公务用车数量 | ≥3辆 | ||||||
| 目标2：召开会议次数 | ≥30次 | ||||||||
| 目标3：公务接待人次 | ≥500人 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：严格按照财务制度规定的标准执行 | 合规 | |||||||
| 目标2：会议出勤率 | ≥100% | ||||||||
| 目标3：公车维护保障率 | ≥100% | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：工作完成时限 | 全年 | |||||||
| 目标2：经费支出时效性 | 及时 | ||||||||
| 成本指标 | 目标1：三公经费总成本 | ≤45.6万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 目标1： | 本指标不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 目标1：完成好单位职能任务，提高单位公共服务水平，协调公务关系 | 效果显著 | |||||||
| 目标2：有利于促进国民经济发展规划,加快落实党委政府决策的影响程度 | 效果显著 | ||||||||
| 生态效益指标 | 目标1： | 本指标不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：保障会议按时召开，公车及时维护，持续协调好公务关系 | 持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：服务对象满意度 | ≥95% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | |||||||||
| 项目名称 | 防汛抗旱经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 103001 | 实施单位 | 桃岭乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 10 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 10 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 |
确保辖区内防汛抗旱工作扎实开展， 完成河长制、水利兴修处理、水利工程维修等工作 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：确保辖区居民生命财产安全人数 | ≥3万人 | ||||||
| 目标2：开展防汛防火抗旱宣传 | ≥12次 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：全年防汛抗旱任务完成率 | ≤100% | |||||||
| 目标2：防汛抗旱知晓率 | ≤100% | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：全年防灾任务完成时限 | 全年 | |||||||
| 成本指标 | 目标1：防汛抗旱总成本总成本 | ≤10万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 目标1：减少人民群众财产损失 | ≥40万元 | ||||||
| 社会效益指标 | 目标1：保障辖区内人民群众生命财产安全 | 效果显著 | |||||||
| 生态效益指标 | 目标1：山水保护率 | ≥90% | |||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：持续保障辖区自然生态和水资源，为经济发展提供基础保障 | 持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：服务对象满意度 | ≥95% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | |||||||||
| 项目名称 | 项目管理经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 103001 | 实施单位 | 桃岭乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 20 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 20 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 |
加强政府项目管理，提高项目质量，保障项目设计审计监理正常运转。不断提高政府服务质量，为人民群众提供更加便捷、安全、有效的公共政务服务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：项目数量 | ≥10个 | ||||||
| 目标2：项目监督检查次数 | ≥50次 | ||||||||
| 目标3：开展各类项目设计审计 | ≥20次 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：项目施工完成率 | ≥100% | |||||||
| 目标2：各项工作安全宣传率 | ≥100% | ||||||||
| 目标3：项目完成工作保障及时率 | ≥100% | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：完成各项任务时间 | 全年 | |||||||
| 成本指标 | 目标1：行政运行工作总成本 | ≤20万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 目标1：促进乡镇项目建设、经济发展、增加就业、提高群众收入落实党委政府决策的持续影响程度明显。 | 效果显著 | ||||||
| 社会效益指标 | 目标1：保障项目施工正常运行。 | 效果显著 | |||||||
| 目标2：及时为人民群众提供安全有效的公共设施。 | 效果显著 | ||||||||
| 生态效益指标 | 目标1： | 本指标不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：完成项目建设，提高辖区基础设施建设水平，有效提高公共服务水平，服务人民群众。 | 持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：服务对象满意度 | ≥95% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | |||||||||
| 项目名称 | 综治维稳及信访项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 103001 | 实施单位 | 桃岭乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 30 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 30 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 |
保障辖区内良好的治安环境，保证村级综治协管人员工资正常发放，为经济社会发展和乡村振兴战略提供更好服务。继续深入开展扫黑除恶工作。对各村综治业务开展情况进行检查考评，指导村级综治业务全面平衡推进；广泛开展依法治理活动。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：调解群众纠纷数量 | ≥30次 | ||||||
| 目标2：开展各项治安维稳活动 | ≥12次 | ||||||||
| 目标3：开展普法宣传及信访解读活动次数 | ≥4次 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：综治维稳活动完成率 | ≤100% | |||||||
| 目标2：综治维稳工作规范性 | 规范 | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：项目完成时限 | 全年 | |||||||
| 目标2：上访案件处理及时率 | 及时 | ||||||||
| 成本指标 | 目标1：综治维稳经费总额 | ≤30万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 目标1： | 本指标不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 目标1：乡村社会治理法治化水平 | 效果显著 | |||||||
| 目标2：推进信访业务标准化建设，有效解决群众合理诉求 | 效果显著 | ||||||||
| 生态效益指标 | 目标1： | 本指标不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：法制化建设持续向好，人民群众法律意识提高，法制化建设稳步推进 | 持续保障 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：综治维稳群众满意度 | ≥95% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2023年度） | |||||||||
| 单位（盖章）： | |||||||||
| 项目名称 | 村组干部、监委会成员报酬及办公费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 103001 | 实施单位 | 桃岭乡人民政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 2023 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 285 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 285 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 |
保障村委干部、村民组长工资正常发放，村级工作正常运转。增强农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，更好地为村民和群众服务，带动农民增收，为乡村振兴服务，促进社会经济发展和社会稳定。为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接服务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：村级组织数量 | ≤8个 | ||||||
| 目标2：受益村干部人数 | 50人 | ||||||||
| 目标3：服务居民人数 | ≥3万人 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：项目保障率 | ≤100% | |||||||
| 时效指标 | 目标1：运转经费拨付时限 | 全年 | |||||||
| 成本指标 | 目标1：村级经费项目总支出 | ≤289万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 目标1： | 本指标不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 目标1：保障村级组织运转，更好地为村民和群众服务 | 效果显著 | |||||||
| 目标2：增强农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力 | 效果显著 | ||||||||
| 生态效益指标 | 目标1： | 本指标不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度 | 持续影响 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：服务对象满意度 | ≥95% | ||||||
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