金寨县桃岭乡2025年预算公开

金寨县桃岭乡人民政府

2025年部门预算

2025年2月

目   录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县桃岭乡人民政府2025年收支总表

2.金寨县桃岭乡人民政府2025年收入总表

3.金寨县桃岭乡人民政府2025年支出总表

4.金寨县桃岭乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.金寨县桃岭乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.金寨县桃岭乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县桃岭乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县桃岭乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县桃岭乡人民政府2025年基本支出总表

10.金寨县桃岭乡人民政府2025年项目支出总表

11.金寨县桃岭乡人民政府2025年政府采购支出表

12.金寨县桃岭乡人民政府2025年政府购买服务支出表

13.金寨县桃岭乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县桃岭乡人民政府2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

金寨桃岭乡人民政府2024年度部门本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6   个，具体情况见下表。

截至2023年12月，金寨桃岭乡人民政府及所属单位实有各类人员85人，其中在职59人、离休 0人、退休 26  人。

三、2025年度主要工作任务

1、全面落实积极的财政政策。  2、多措并举推动经济发展。 3、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。4、全面服务乡村振兴战略。5、持续提高民生保障水平。6、将“保工资、保运转、保民生”作为财政工作首要任务。7、切实防范政府债务风险。8、不断强化依法理财能力。

第二部分  2025年部门预算表

金寨县桃岭乡人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县桃岭乡人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县桃岭乡人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县桃岭乡人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县桃岭乡人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县桃岭乡人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县桃岭乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县桃岭乡人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县桃岭乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县桃岭乡人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县桃岭乡人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县桃岭乡人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县桃岭乡人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县桃岭乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县桃岭乡人民政府2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县桃岭乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县桃岭乡人民政府2025年收支总预算2505.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公共服务、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县桃岭乡人民政府2025年收入预算2505.64万元，其中：本年收入1806.88万元、上年结转收入698.76万元。

（一）本年收入1806.88万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少81.26万元，下降4.3%，下降原因主要是日常运转经费预算减少。

（二）上年结转收入698.76万元，主要包括：一般公共预算拨款收入655.45万元，占93.8%，较2024年预算增加397.24万元，增长153.84%，增长原因主要是部分资金下达迟，未达到支付条件；政府性基金预算拨款收入43.31万元，占6.2%，较2024年预算增加40.39万元，增长1383.22%，增长下降原因主要是部分资金下达迟，未达到支付条件，结转至本年度。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县桃岭乡人民政府2025年支出预算2505.64万元，较2024年预算增加356.37万元，增长14.22%，增长原因主要是部分项目资金下达迟，未达到支付条件，结转到本年度。其中，基本支出1204.62万元，占48.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员及公用经费支出；项目支出1301.02万元，占51.92%，主要用于除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和农林水等相关支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县桃岭乡人民政府2025年财政拨款收支预算2505.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2462.33万元、政府性基金预算拨款43.31万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1806.88万元，上年结转收入698.76万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2115.1万元，占84.41%；教育支出5万，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出13万元，占0.52%；社会保障和就业支出183.55万元，占7.33%；卫生健康支出27.29万元，占1.09%；城乡社区支出33.31万元，占1.33%；农林水42.56万元，占1.7%；住房保障支出75.83万元，占3.03%；其他支出10万元，占0.4%；。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县桃岭乡人民政府2025年一般公共预算支2462.34万元，较2024年预算增加315.99万元，增长14.22%，主要原因：一是部分资金下发较迟，结转至本年；二是部分支出未达到支付条件结转至本年度。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出2115.1万元，占84.75%；教育支出5万元，占0.2%；文化旅游与传媒支出13，占0.52%；社会保障和就业支出183.55万元，占7.35%；卫生健康支出27.29万元，占1.09%；农林水支出42.56万元，占1.71%；住房保障支出75.83万元，占3.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算2096.63万元，较2024年预算增加830.61万元，增长65.6%，增长原因主要是部分支出未达到支付条件结转至本年度。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算2.1万元，较2024年预算增减少4.00万元，下降190.48%，下降原因主要是部分行政管理事务进一步优化，支出减少，部分支出由项目预算支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算7.63万元，较2024年增加7.63万元，增加原因主要是部分行政管理事务进一步优化。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算8.74万元，较2024年增加8.74万元，增加原因主要是部分行政管理事务进一步优化。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

2025年预算5万元，较2024年增加5万元，增加原因主要是追加项目经费用于老年教育。

6.文化旅游传媒与体育支出（类）文化旅游（款）一般行政管理事务（项）2025年预算13万元，较2024年增加9万元，增加225%，原因主要是追加部分项目资金用于文化旅游结转至本年度。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算49.19万元，较2024年预算增加49.19万元，增长原因主要是行政事业养老支出优化，分类进一步明细。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算90.34万元，较2024年预算减少21.45万元，下降19.19%，下降原因主要是一是行政事业养老支出优化，分类进一步明细；二是2024年度退休人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算45.17万元，较2024年预算减少9.15万元，下降16.84%，下降原因主要是一是行政事业养老支出优化，分类进一步明细；二是2024年度退休人员多，在职人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算1.84万元，较2024年预算增加0.03万元，增长1.66%，增长原因主要是人员调资，工资基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2025年预算27.29万元，较2024年预算增加9.83万元，增长85.78%，增长原因主要是一是行政事业单位医疗支出优化，重新分类。

12.农林水支出（类）农业农村支出（款）农业社会事业（项）2025年预算1.06万元，较2024年预算减少18.94万元，下降94.7%，下降原因主要是上年度结转资金支付基本完成，结转本年度少。

13.农林水支出（类）林业和草原支出（款）林业草原减灾防灾（项）2025年预算32.22万元，较2024年预算增加0.41万元，增长1.29%，增长原因主要是存在部分上度资金结余。

14.农林水支出（类）水利支出（款）水利工程运行维护（项）2025年预算0.5万元，较2024年预算增加减少12.54万元，下降96.17%，下降原因主要是城乡供水一体化建设后，水利维护主要由县供水公司负责，任务减少。

15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算4.15万元，较2024年预算减少87.85万元，下降95.49%，下降原因主要是2024年度存在前期项目结余资金未达到支付条件。

16.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2025年预算4.63万元，较2024年预算减少28.83万元，下降86.16%，下降原因主要是优化支出分类，部分支出纳入行政运行。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算75.83万元，较2024年预算减少）5.65万元，下降6.93%，下降原因主要是在职人员减少，本年度退休及调离人员多。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县桃岭乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1204.62万元，其中，人员经费1024.11万元，公用经费180.52万元。

（一）人员经费1024.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费180.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县桃岭乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

金寨县桃岭乡人民政府2025年政府性基金支出43.31万元，较2024年预算增加40.39万元，增长1383.22%，主要原因：主要是是部分资金下达迟，未达到支付条件结转到本年度。具体情况如下：

（一）城乡社区支出支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025年预算33.31万元，较2024年预算增加33.31万元，增长（下降）原因主要是主要是是部分资金下达迟，未达到支付条件结转至本年度。

（二）城乡社区支出支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算1.03万元，较2024年预算增加1.03万元，增长原因主要是主要是是此为改厕专项资金结余，结转至本年度。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算10.00万元，较2024年预算增加7.08万元，增长242.47%，增长原因主要是上年度年追加预算10万元用于老年食堂，结余至本年度。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县桃岭乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县桃岭乡人民政府2025年预算共安排项目支出1301.02万元，较2024年预算增加399.46万元，增长44.3%，增长原因主要是部分项目资金下达迟或是未达到支付条件结转至今年。主要包括：本年财政拨款安排 716.03万元（其中，一般公共预算拨款安排 716.03万元），财政拨款结转结余安排584.99万元（其中，一般公共预算拨款安排541.68万元，政府性基金预算拨款安排43.31万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县桃岭乡人民政府2025年预算安排政府采购支出2.00万元，较2024年预算减少2.35万元，下降117.5%，增长(下降)原因主要是本年度采购需求少。其中，一般公共预算安排2.00万元，占100.00%；

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县桃岭乡人民政府2025年预算安排政府购买服务支出5万元，较2024年预算减少15万元，下降75%，下降原因主要是进一步优化支出，项目管理费纳入非政府购买服务管理。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县桃岭乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算43.22万元，较2024年预算减少0.1万元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.22万元，公务接待费36.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算7.22万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费7.22万元，与2024年相比持平主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。。

（三）公务接待费。支出预算36.00万元，较2024年预算减少0.1万元，下降0.28%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.聘用人员工资

（1）项目概述:用于聘用人员等7人，日常工资、年终绩效支出，保障聘用人员工资福利。

（2）立项依据: 根据工作需要及历年支出情况合理确定支出预算。

（3）实施主体：桃岭乡人民政府

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：主要包括我乡自聘人员相关支出

（6）年度预算安排：年度预算安排45万元。

（7）绩效目标：确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。保障聘用人员工资福利，促进工作正常开展，为民服务水平提升。

2. 申博人员及其他人员工资

（1）项目概述:用于申博人员等9人，日常工资、年终绩效支出，保障申博人员工资福利。

（2）立项依据: 根据工作需要及历年支出情况合理确定支出预算。

（3）实施主体：桃岭乡人民政府

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：主要包括我乡申博人员相关支出

（6）年度预算安排：年度预算安排57.6万元。

（7）绩效目标：确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。保障申博人员工资福利，促进工作正常开展，为民服务水平提升。

3、行政运行公用经费

（1）项目概述: 用于行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目。不断提高政府服务质量，为人民群众提供更加便捷、安全、有效的公共政务服务。

（2）立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算

（3）实施主体：桃岭乡人民政府

（4）实施时间：2025年1月至12月

（5）年度预算安排：年度预算安排204.31万元。

（6）项目内容：包括护林防火、综治维稳、档案管理、防汛抗旱、文明创建、安全生产等支出。

（7）绩效目标：保障乡镇护林防火、综治维稳、防汛抗旱、文明创建、安全生产等日常中心工作开展，持续提升乡镇行政运行能力及水平。

4、村组干部、监委会成员报酬及办公费

（1）项目概述:根据县核定补助，保障村委干部、村民组长工资正常发放，村级工作正常运转。增强农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，更好地为村民和群众服务，带动农民增收，为乡村振兴服务，促进社会经济发展和社会稳定。为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接服务。

（2）立项依据：根据县委组织部关于加强基层组织建设相关文件要求及实际需要合理确定支出预算

（3）实施主体：桃岭乡人民政府

（4）实施时间：2025年1月至12月

（5）年度预算安排：年度预算安排298.72万元。

（6）项目内容：主要用于村级运转及人员支出

（7）绩效目标：按照规定安排村级运转经费，保障基层组织有序运转，加强村级干部的领导能力建设，提高村级干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力改善人民群众生活环境和生活水平。

（二）机关运行经费

2025年金寨县桃岭乡人民政府机关运行经费财政拨款预算123.91万元，较2024年减少20.09万元，下降13.95%，下降主要原因是人员减少，进一步细化支出分类，提高预算准确度。

（三）政府采购情况

2025年金寨县桃岭乡人民政府政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，金寨县桃岭乡人民政府固定资产总金额4282.77万元，较上年增加2295.06万元，其中，土地、房屋及构筑物3975.1万元、设备261.09万元、其他资产46.58万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县桃岭乡人民政府32个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款716.03万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金寨县桃岭乡人民政府2025年预算报表（14张）

桃岭乡人民政府2025年收支总表.pdf
桃岭乡人民政府2025年收入总表.pdf
桃岭乡人民政府2025年支出总表.pdf
桃岭乡人民政府2025年财政拨款收支总表.pdf
桃岭乡人民政府2025年一般公共预算支出表.pdf
桃岭乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表.pdf
桃岭乡人民政府2025年政府性基金预算支出表.pdf
桃岭乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表.pdf
桃岭乡人民政府2025年基本支出总表.pdf
桃岭乡人民政府2025年项目支出总表.pdf
桃岭乡人民政府2025年政府采购支出表.pdf
桃岭乡人民政府2025年政府服务支出表.pdf
桃岭乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表.pdf
桃岭乡人民政府2025年项目支出绩效目标表.pdf