金寨县油坊店乡2023年乡财政预算编制说明

金寨县油坊店乡

2023年乡财政预算编制说明

二O二二年十二月

2023年油坊店乡财政预算编制说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县财政局2023年部门预算编制方案要求，结合本乡2023年工作实际，编制本乡部门预算。

油坊店乡财政基本概况

一、乡财政主要职责

1、贯彻国家财政方针政策和法律法规；拟定乡镇财政发展规划并组织实施。

   2、负责乡镇财政收支管理工作；负责编制乡镇年度财政预决算草案；受乡镇政府委托，向乡镇人民代表大会报告乡镇预算及其执行情况。

   3、 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

   4、负责乡镇财政资金监管，制定有关资金管理制度办法；负责惠民补助资金管理和发放工作。

   5、负责乡镇行政事业单位国有资产管理，指导和监督乡镇财务会计工作。

   6、负责财税法规、政策及预算执行情况的监督检查；反映财政收支管理中的重大问题。

   7、承办乡镇政府和县财政局交办的其他事项。

二、2023年主要工作任务

2023年主要工作任务是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、坚持依法理财，狠抓财政增收节支；

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任，保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理和平创建工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、制定各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利和养老保险工作。

7、承办乡人民政府交办的其他事项

三、机构设置和人员情况

本乡机构由 1个行政单位、5个事业单位、10个行政村组成，本年度机构和人员增减变化情况：

2023年乡财政预算安排情况及增减变化情况

一、2023年乡财政预算收入总体情况

2023年乡财政一般公共预算收入2880万元（其中本年1926万元、上年结转收入955万元。）

二、2023年乡财政预算支出总体情况

 （一）按部门（单位）分：

  1、乡政府 2530万元；

  2、对村委会补助 350万元；

    总计支出：2880万元

（二）按支出项目类别分：

2023年乡财政支出预算总额 2880万元(其中：当年预算1926万元、上年结转955万元)。其中基本支出1366万元，项目支出15414万元。

基本支出增加225万元，项目支出增加823万元，原因是：政策调整影响在职人员基本工资增加，上年结转项目支出增加。

（三）按支出功能分类分：

1、一般公共服务支出1594万元；

2、教育支出3万元

3、社会保障和就业支出193万元；

4、卫生健康支出38万元；

6、城乡社区支出398万元；

7、农林水支出563万元；

8、住房保障支出元89万元；

总计支出：2880万元

（四）按支出经济分类分：

1、工资福利支出1165万元；

2、商品和服务支出1133万元；

3、对个人和家庭的补助支出37万元；

总计支出：2880万元

三、2023年乡财政基本支出预算安排情况说明

2023年共安排基本支出 2项，总金额1365万元（含上年结转15万元），具体项目情况说明如下：

1、人员经费支出1201万元，含在职人员基本工资303万元、津补贴102万元、一次性奖金309万元、绩效工资93万元、机关养老保险120万元、职业年金70万元、医疗保险47万元、其他社保8万元、住房公积金89万元、退休人员36万元。

2、公用经费165万元。含办公费35万元、会议费8万元、公务接待77万元、工会经费15万元、公车运行6万元、公务员交通补贴21万元、其他3万元。

四、2023年乡财政项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2023年共安排项目支出   2项，总金额 1515万元（包括本年预算575万元、上年结转940万元），具体项目情况说明如下：

1、特定目标类项目支出575万元，其中：乡村振兴94万元、政府购买服务80万元，综治普法维稳20万元，招商引资10万元、老年人培训19万元、村级运转保障350万元。

2、上年项目结转940万元。

五、政府采购预算编制情况

主要用于乡政府及各部门采购办公设备9.8万元。

乡财政中心主任签字： 方翠霞                乡长签字：邓春晖