金寨县油坊店乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

油坊店乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

各位代表、同志们：

受乡人民政府委托，现将油坊店乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案提请大会审议，并请代表们和列席会议人员提出宝贵建议。

一、2023年预算执行情况

2023年，乡财政在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大部门的支持监督下，坚持“以政领财，以财辅政”，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕乡村振兴20字方针，坚持“一张蓝图绘到底”，继续以乡村振兴为统领，以茶叶产业稳健发展为主阵地，以茶旅融合为主攻方向，充分发挥财政职能作用，狠抓工作落实，以保促稳，以稳促进，积极应对复杂经济形势和财政减收增支的严峻压力，强化财政资源统筹，全力保障民生等重点领域支出需要，为推进强乡富民目标提供坚实的财力保障。全年经济运行态势持续向好，财政运行平稳，预算执行情况总体良好，经济社会发展保持稳中向好、进中提质的良好势头。

（一）一般公共预算收入情况。2023年，继续实行“收入上缴、支出核定、保障基本、自求平衡”的财政管理体制。总收入为4007万元。其中：年初预算2880万元、预算追加1127万元（主要是巩固脱贫攻坚乡村振兴及其他基础设施建设项目）其中：非税收入49万元，比上年下降58%；2023年税收收入223.47万元，比上年114.88万元增长100.8%。

（二）一般公共预算支出情况。一般公共预算支出为4007万元，其中主要支出：一般公共服务支出1573万元、国防支出4万元、教育支出9万元、社会保障与就业支出272万元、卫生健康支出38万元、城乡社区支出545万元、农林水支出1475万元、住房保障支出89万元，收支相抵，一般公共预算收支基本平衡。

二、2023年财政重点工作完成情况

（一）强化预算管理，坚持统筹兼顾。2023年，我们紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的中心工作，坚持统筹兼顾、保障有序原则，将所有财力全部纳入财政预算管理，全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和“保基本民生、保工资、保运转”等财政政策，进一步优化财政支出结构，该保的不留缺口，不该保的坚决不予安排。优先足额保障工资发放、奖金兑现、机构运转；重点保障乡村振兴、基本民生、生态环保、基本公共服务等政策落实，大力精简压缩会议费、公务用车费、公务接待费等行政支出，确保有限的资金用在刀刃上。全面推进预算绩效管理，将目标设置、事前评估、运行监控等工作嵌入预算管理各个环节，坚决禁止无预算超预算办事，确保财政资金安全、高效。

（二）紧扣惠民有感，答好民生“试卷”。今年以来，乡财政聚焦群众关心的就业、医疗、教育等“急难愁盼”问题，以组织实施50项民生实事及10项暖民心行动项目为抓手，以更大力度、更实举措支持保障和改善民生，让民生愿景转变成幸福实景。进一步规范城乡低保工作，坚持按月“村审核、乡审批”的集中联审联批会审制度，开展全乡低保大核查，切实做到公开公平公正，确保“应保尽保、应退尽退”；强化农村五保、残疾人、孤儿等困难群众生活保障、及时开展临时救助工作；积极做好就业产业奖补工作，推动各项惠民政策落地落实。截至2023年12月底，全乡共发放64项惠农补贴3276.51万元，惠及8162人次，全部及时、准确打卡到户，持续更正社保卡与“一卡通”系统信息比对，保证了“一卡通”信息系统的准确率。全年实施10项暖民心行动老年助餐服务站6个点，分别是东莲、西莲、周院、面冲、油店、朱堂6个村，现老年助餐服务站已全部竣工验收，投入运营使用。

（三）加大项目投入，巩固脱贫攻坚成果。全面落实财政支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策，确保财政扶贫资金投入力度不减。年初精细谋划项目，设定绩效目标，进行绩效运行监控。2023年财政投入项目资金6890.73万元，46个项目，其中：衔接及统筹整合资金544.18万元，11个项目。项目涉及茶旅融合、茶产业配套、基础设施建设、产业道路、乡村旅游等多个方面，为乡村振兴做好无缝对接。全面落实省、市、县乡村振兴工作队经费9万元，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚实的后勤保障。

（四）规范村级财务，服务“三资”代理。以规范村级财务收支为重点，强力推进村务公开和村级财务管理工作，全乡村级非生产性支出大幅度下降。一是严格经费管理，专款专用，认真执行村级财务管理制度；二是规范村级工作简餐或定额补贴费用支出；三是加强村级交通费、通讯费管理；四是严格执行村级“零招待”及村级组织公费订阅报刊“限额制”的有关规定；五是开展村级经营性资产和公益性资产确权、移交、入账、分红等工作，做到村级集体经济收入应收尽收；六是开展村级财务内审、清产核资、村级债务清查工作，做好村两委“理财管家”。

（五）持续依法理财，加大财政资金监督。贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《安徽省预算审查监督条例》，认真吸纳人大和审计提出的意见建议，不断改进财政管理，努力提升财政工作科学化规范化法治化水平。针对县委巡查、乡主要领导经济责任及自然资源管理责任离任审计反馈涉及问题，精心部署，制定整改方案，建立问题台账，压实整改责任，盘点销号。针对县财政局每季度对衔接资金专项检查审计，对其存在问题，我们本着实事求是的原则，强化责任，对账务处理不当的及时纠正，对结余资金立即上划，对往来款项尽力清收，全部做到立行立改。

三、2024年财政预算草案

本轮乡镇财政体制从2022年1月1日起执行，执行期间5年。以建立公共财政体制为目标，实行“收入上缴、支出核定、保障基本、自求平衡”的乡镇财政管理体制。

2024年乡财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以促进政府职能转变和乡村振兴为目标，深化乡镇财政预算管理，强化乡镇基本支出保障，提升基本公共服务均等化水平，充分调动乡镇发展经济和增收节支的积极性，推动经济社会事业持续健康发展。

2024年财政预算的基本原则是：一是统一财权事权。根据乡镇职责和事权范围，将涉及乡镇管理事项全部列入乡镇财政支出，将财力向乡镇基层倾斜，实现乡镇财权与事权统一。二是落实支出责任。明晰乡镇财政和县直部门之间的支出范围，压实乡镇在乡村振兴、生态环保、产业发展等重点领域的资金支出责任，凡属于乡镇支出事项，资金一律直接下达乡镇财政。三是着力保障基本。坚持以兜牢“保工资、保运转、保民生”为底线，支出基数按照人员经费、公用经费、专项经费和一般转移支付核定。严控一般性支出，继续压缩“三公经费”支出；乡村基础设施建设和产业发展资金，主要通过县级专项转移支出安排。四是强化激励约束。建立乡镇财力增长激励机制，每年按照乡镇财政收入增幅增加对乡镇补助，确保乡镇财力逐步提高，调动乡镇发展经济和增收节支积极性。

（一）财政预算情况：

2024年我乡财政总预算收入为1925万元。预算支出1925万元，其中：财政正常拨款供给（年初安排）1925万元。

1.基本支出（人员类项目）。包括工资福利支出、定额公用支出和对个人和家庭的补助支出。总金额1278.87万元，具体项目情况说明如下：

（1）工资福利支出1030.17万元。其中：基本工资282.07万元、津补贴97.94万元、绩效奖金225.93万元、第13个月工资9.7万元、事业单位绩效工资87.13万元、机关事业单位养老保险缴费112.44万元、职业年金56.22万元、基本医疗保险缴费33.38万元、公务员医疗补助10.96万元、其他社保缴费（含失业保险、工伤保险及残疾人就业保障金）6.65万元、住房公积金84.33万元、伙食补助费23.4万元。

（2）公用支出（公用经费类项目）145.68万元。包括综合定额和单项定额。综合定额（公用经费类项目），按在编在岗人员每人每年1.5万元核定。主要用于办公费12万元、印刷费1.5万元、水费2万元、电费5万元、邮电费10万元、会议费10万元、公务接待费40万元、委托业务费10万元、工会经费14.06万元（按在职人员工资总额2％核定）、公务用车运行维护费18万元。个人交通补贴20.76万元，按2023年9月份财政统发数核定，县财政统一打卡发放和结算；福利费0.42万元（按县编委批准的在编在岗人数及离退休人员实有数每人每年42元核定）。

（3）对个人和家庭的补助支出合计103.02万元，包括退休费、退职费、遗属生活补助。

2.项目类支出。根据第八轮体制基数和上级要求，结合乡镇实际财力，2024年我乡共安排项目支出6项，总金额646.88万元，具体项目情况说明如下：

（1）2024年村级支出440万元。

（2）劳务派遣人员经费70万元。主要是支付10名政府购买服务人员工资及福利。

（3）老有所学专项经费19万元。包括办公费19万元。

（4）人大工作经费10万元。包括办公费10万元。

（5）乡村振兴专项工作经费47.88万元。包括办公费17.9万元、公务接待费30万元。

（6）综治维稳工作经费60万元。包括办公费及综治人员补贴60万元。

（二）开展重点工作：

1.围绕主导产业，统筹乡域经济发展。坚持“以政领财，以财辅政”，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标，继续以乡村振兴为统领，争取财政投入转移支付力度，大力支持产业发展、乡村旅游，以茶叶产业稳健发展为主阵地，以茶旅融合为主攻方向，继续以环湖路及最美中国红岭公路为主体，继续打造茶文旅融合、西莲滑雪场、现代农业产业园、西茶谷、乡村旅游、面冲村省级精品示范村建设等重点项目，加快推进乡村旅游建设及产业发展，健全吃、住、行、游、购、娱要素，推进全域一产、二产、三产深度融合发展，支持全域旅游进程；继续丰富茶叶、油茶、毛竹、高山蔬菜、养殖、电商等农特产品品种，提高产品品质，促进农户立足本地增收致富；继续推进农村公路“建管养运”、和美乡村建设、“千万工程”中的自然村庄建设、毛竹产业道路等建设项目，加快补齐基础设施短板；继续突出乡村特色，塑造乡村风貌，支持农村厕所改造及粪污资源化，引导产业发展向着绿色清洁转变，着力改善农村人居环境；坚持财政助力文化强乡，支持农村公共文化服务基础设施，充分发挥农家书屋、农村文化广场的作用，丰富群众性文体活动；支持农村基层组织建设，不断完善农村政治、经济、文化、生态和社会管理制度，维护好社会稳定。

2.坚持有保有压，促进社会事业协调发展。在预算管理工作中，坚持“有保有压、统筹平衡”的原则，优先安排“三保”支出，严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的顺序做好支出保障，为全乡社会事业的发展提供坚强的资金支持。着力保障和改善民生，集中财力扎实做好民生保障，进一步完善基本公共服务保障标准体系，努力增进群众的获得感、幸福感和满足感。强化绩效管理，牢固树立“管预算必须管绩效、管资金必须重绩效”的理念，主动将绩效理念、方法融入预算编制、执行和监督的全过程，对低效无效资金一律削减或取消，确保“资金用在刀刃上”，充分发挥财政救助政策稳定功能。

3.围绕财政体制创新，强化财政资金的监管。随着财政改革进一步深化，全面实施预算管理一体化改革，规范财政预算编制、执行、监督及绩效管理，完善基本支出定员定额标准和编制方法，将统一的项目支出预算编制和国库集中支付流程及绩效管理贯穿于一体，实现资金快速直达，预算管理更加规范，资金使用更加高效。全面推进预决算信息公开和“三公经费”信息公开，将政府预算全部置于社会公众监督之下，政府预算透明度进一步增强。不断提升依法理财水平，将《中华人民共和国预算法》和《安徽省财政监督条例》贯穿于财政工作全过程，加强财政业务建设，健全财政内控机制，进一步严肃财经纪律，严格财务管理，规范政府采购，不断提升财政资金使用效益。

4.提高财政队伍素质，顺应会计数字化转型。随着人工智能、数字抓取等技术的蓬勃兴起，会计行业内外生态环境也相应发生变化，对会计专业人员的知识储备和能力要求越来越高，因此加强财政干部思想建设、组织力和执行力建设，进一步提高财政人员的业务能力水平势在必行。一是加强思想建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党风廉政建设，打造廉洁财政、阳光财政、民生财政。二是加强队伍建设。积极参加县局组织的各项业务知识培训及自学方式，不断更新知识库，提高政策理论水平和业务能力。三是提高服务意识。认真谋划工作，贯彻新发展理念，推动各项工作落实到位。

各位代表，任重道远须策马，风正潮平好扬帆。回望2023年，我们力争上游，财政工作稳中有进，较好完成了各项工作任务。寄望2024年，我们信心倍增，乡财政工作将在乡党委政府的正确领导和乡人大的依法监督下，继续高标准严要求扎实开展各项工作，攻坚克难、开拓创新，在新时代财政改革发展工作中展现新气象、新作为，为油坊店乡擘画“农村美、产业强、农民富”的和美乡村新“画卷”作出更大贡献！