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索引号：	113414260032404054/202409-00025	信息分类：	综合政务,其他
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-09-10 08:35:47
发布机构：	金寨县油坊店乡	生成日期：	2024-09-10 08:35:47
来源单位：	金寨县油坊店乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县油坊店乡2023年项目支出绩效评价报告
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金寨县油坊店乡2023年项目支出绩效评价报告

2024-09-10 08:35 来源：金寨县油坊店乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

油坊店乡2023年项目支出绩效评价报告

根据县财政局《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，油坊店乡高度重视，及时召开专题会议安排部署，从资金管理、项目效益等方面对我乡2023年度预算支出绩效开展全方位自查和自评，现将自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目基本情况

2023年我乡年初预算项目6个，金额900万元，主要根据县财政第八轮体制和县财政局相关预算编制文件，结合我乡实际，编制预算指标，2023年底预算执行项目16个，资金1514万元，预算执行率100%。其预算执行情况分别为：劳务派遣经费80万元、村级运转保障经费350万元、综治维稳普法工作经费20万元、招商引资经费10万元、乡村振兴工作经费100万元、2022年结转项目经费1054万元，以上项目实施，确保了我乡行政事务工作持续稳定运转。

我乡2023年度财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金预算总额为660万元。其中统筹整合资金660万元。预算完成后，资金及时拨付到位。自县乡村振兴局下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到截至目前实际总支出为660万元，结余为0元，资金执行率为100%。我乡资金支付严格按照合同约定工程进度支付，当年内结余资金已全部上缴至县财政，不存在超拨、截留、挤占、挪用、虚列支出、违规处理结余资金的情况。在资金报账程序中，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对原始凭证进行严格审核，确保财务资料的合法性、正确性、完整性，财务处理及时规范。我乡规范建立项目资金台账，确保项目资金台账与财务核算相一致。我乡2023年度财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金项目已全部竣工并投入使用，改善了当地群众生产生活出行条件，产业类项目明确联农带农机制并已覆盖防止返贫监测对象，基础设施类项目质量达到相应标准，后续管护得到有效落实，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务取得了阶段性成效，我乡2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目均已达到绩效目标申报的任务量。

（二）自评方式、时间要求

根据《金寨县财政局关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，我乡抽调专人对2023年度31个项目预算资金绩效管理情况开展自评，对照项目支出绩效目标自评表，通过查阅档案、走访现场、入户调查等方式进行综合考评，确保此次自评公正合理。及时分析误差原因，总结经验，完善项目资金管理制度。并于5月20日之前完成资料整理，并按文件规定及时上报县财政局。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

1.资金到位情况：油坊店乡2023年年初预算项目资金1514万元，均为一般公共预算财政拨款收入安排；我乡2023年度财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金预算总额为660万元。其中统筹整合资金660万元。

2.资金执行情况：我乡严格按照预算执行相关文件规定执行年初预算资金，年终全面执行预算指标，预算执行率100%；对于年中预算追加专项资金，严格执行财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金管理办法规定，按照合同约定和县级主管部门的要求序时预拨工程款，工程完工、验收、审计后全部拨付工程款，截止2023年12月底所有工程款均已支付完毕，结余资金已按照资金管理办法追减指标，资金执行率100%。

3.资金管理情况：我乡严格按照《预算法》及其相关文件规定执行年初预算，坚持按预算执行进度拨款，严格预算追加追减程序，确保了我乡行政事务工作持续有效运行。年中预算追加的项目，资金支付严格按照《金寨县财政投资项目和资金管理办法》（金财农〔2019〕114号）《安徽省扶贫项目管理暂行办法》等文件要求及合同约定工程进度支付，财政资金实行专人管理、专账核算封闭运行，入账及时、台账清晰、账目规范，财务审核、审批程序合规，报账资料齐全规范，财务档案规范齐全、归档及时，全年资金支出均达到序时进度。

（二）项目总体绩效目标完成情况分析

我乡2023年度财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金项目已全部竣工并投入使用，改善了当地群众生产生活出行条件，产业类项目明确联农带农机制并已覆盖防止返贫监测对象，基础设施类项目质量达到相应标准，后续管护得到有效落实，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务取得了阶段性成效，我乡2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目均已达到绩效目标申报的任务量。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标分析

我乡2023年度财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金项目已全部竣工并投入使用，改善了当地群众生产生活出行条件，产业类项目明确联农带农机制并已覆盖防止返贫监测对象，基础设施类项目质量达到相应标准，后续管护得到有效落实，我乡2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目均已达到绩效目标申报的任务量。

2.效益指标完成情况分析

油坊店乡2023年财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金项目均已形成资产，完成移交，进行入账登记和后续管护。项目已发挥预计效益，增加村集体经济收入，带动群众增收，改善周边环境，实现了经济、社会和生态效益全面提升。

3.满意度指标情况分析

油坊店乡2023年年初预算项目和财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金项目均符合受益单位及受益群众要求，满足受益单位、受益群众预期，整体群众满意度到90%以上。

三、自评结果概述

油坊店乡本次自评工作开展过程中严格遵守公开公示制度。根据绩效评定指标对各项目进行量化评价，将项目实际建设状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复文件下达的要求相符。项目严格按照县级文件和施工合同施工，每季度开展一次项目推进、实施管理、项目资金拨付等监督检查，建立衔接资金拨付和监督举报台账，对发现的问题立即整改到位。我乡2023年度年初预算项目和年中追加项目已全部实施完毕，未出现项目偏离绩效目标的情况。

四、下一步工作计划

本次自评结果将及时上报反馈县财政局及相关科室，并作为今后项目资金的申请和使用的依据，编入本年度乡政府决算并依法公开，接受社会监督。

下一步，我乡继续加大项目监管力度，加强预算项目资金及财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金支出管理，建立健全长效机制，确保规范管理使用资金，提高资金使用效益。

油坊店乡人民政府

2024年9月10日

因数据过大，故以附件形式展示。

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