金寨县油坊店乡2023年部门整体支出绩效自评工作情况报告

油坊店乡2023年部门整体支出绩效自评工作情况报告

根据《金寨县财政局关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》及预算绩效管理工作相关文件要求，结合我乡实际，现对油坊店乡22年预算绩效管理工作进行评价，现将自评情况报告如下： 

一、自评工作开展情况

（一）基本情况

油坊店乡人民政府为独立核算的行政机关，属一级预算单位。本单位合计编制66人，其中行政编制29人，事业编制37人，2023年实际在编在岗人员65人，本单位下设5个事业单位，分别为油坊店乡社会事业管理服务中心、油坊店乡农业农村管理服务中心、油坊店乡财政和资产管理服务中心、油坊店乡自然资源和规划管理服务中心、油坊店乡综合行政执法大队。2023年在县委、县政府正确领导下，圆满完成各项财政工作任务，全年实现一般公共预算收入4007万元，实现支出4007万元，执行率100%。很好地服务了地方经济发展，保障和改善了民生，大力促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。  

(二）自评方式、时间要求。

油坊店乡成立2023年预算绩效管理自评工作小组，由乡分管领导任组长，振兴办、项目办、财政和资产管理服务中心、纪委以及项目所在村负责同志担任成员，组织对2023年度部门整体预算资金和财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目进行绩效自评，自评工作开展时间按照上级和有关部门的要求在2023年4月10日前及时组织实施，自评方式为组织人员到项目现场实地察看、项目资金使用对象走访座谈、项目所在村受益群众满意度问卷调查等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算资金支出情况。

2023年度收入总计4007万元、支出总计4007万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收入增加减少2300万元、支出减少2300万元。主要原因是农村基础设施建设资金减少。2023年度支出合计4007万元，其中：基本支出1565万元，占40%；项目支出2442万元，占60%。

资金执行情况分析；严格预算约束，规范资金供给渠道，严肃财经纪律，节约、合理使用各项财政资金，既保障了基层正常运转，又支持发展了地方经济，还促进了乡村振兴。资金执行达标率100%。

资金管理情况分析：乡财政部门积极开展财务互审，确保财务处理规范合理，确保帐账相符、账证相符、账实相符，严格预算约束，严肃财经纪律，硬化指标控制，严明资金供给渠道，做到该保障的足额保障到位，不该供给的一分不支。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我乡紧盯年初既定的总体绩效目标任务，分解本年度任务，及时追加追减年中县局下达的计划指标，每月调度完成情况，在上级部门的指导下顺利完成本年度绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标分析

（1）确保人员经费供给。2023年度人员经费支出1282万元，完成率100%。

（2）注重公用经费保障，确保机关正常运转。完成公用经费保障目标465万元，完成率100%。

（3）强化项目支出管理。完成项目支出目标2442万元，完成率100%。

（4）注重支出合理合规性。人员、公用经费支出合规率100%；项目支出合规率100%。

（5）人员工资保障每个月15号之前发放；公用经费拨付及时，保障有力；项目建设按序时进度预拨，完工审计决算及时清算，及时追减结余指标。

（6）合理利用资金，节约每一分财政资金，除县局年中追加指标，全年控制人员经费1282万元，控制公用经费465万元，控制项目总成本在2442万元。

2、效益指标完成情况分析

经济效益：有力保障了基层工作运转；切实保障改善了民生福祉；实现了公共脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

社会效益：基层社会得到了有效全面的治理。

生态效益：保护了绿水青山，切实保护了生态环境。

可持续影响完成情况分析：支持发展农村产业发展持续加强；社会治理得到更进一步加强；乡村振兴会及早实现。

3、满意度指标情况分析

我乡通过随机对周边群众进行满意度调查，群众满意度显著提高达98%，对政府工作表示支持。群众满意度、获得感、幸福感不断提升。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

　　采取有效措施，对偏离绩效目标和预算执行进度较慢项目，及时实施整改纠偏。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　自评结果通过审核后将在乡、村两级公示栏和政府网站进行公示，以便接受群众监督，欢迎广大群众提出意见。

油坊店乡人民政府

                              2024年9月10日

因数据过大，故以附件形式展示。

油坊店乡2023年度整体支出绩效自评表.xls