槐树湾乡2023年项目支出绩效自评表
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 对村委会和党支部补助 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 保障村级组织正常运转。 | 保障村级组织正常运转。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保证10个村正常运转 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 保证村级组织高效运转 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 及时支付村干工资及补助 | 及时支付 | 及时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤0.97万元 | 0.97万元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | ≥30人 | 30人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 提升群众办事效率 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 招商引资 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 引进招商企业，带动群众就业，促进经济发展 | 引进招商企业，带动群众就业，促进经济发展 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数 | 20次 | 20次 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 招商引资企业 | 3家 | 3家 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 实际招商时效 | 及时高效 | 及时高效 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 招商引资成本 | ≤100000元 | 100000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动群众就业 | 10人 | 10人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 促进经济发展影响 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 防汛抗旱资金 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 为了解决群众吃水用水问题，及时疏通河道、管道等 | 为了解决群众吃水用水问题，及时疏通河道、管道等 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 解决群众用水户数 | ≥3200户 | 3200户 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 水质符合饮水标准 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||
| 时效指标 | 送达及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本金额 | ≤50000元 | 50000元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众收入增长 | ≥300元每户 | 300元每户 | 10 | 10 | ||||
| 社会效益指标 | 促进社会经济发展影响 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对群众收入可持续影响 | 明显可持续 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 改厕及污水一体化处理项目 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 带分散户实施改厕和污水一体化处理，有助于改善农村群众生活环境，进一步美化了环境 | 带分散户实施改厕和污水一体化处理，有助于改善农村群众生活环境，进一步美化了环境 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人口 | ≥200户 | 200户 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年10月前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 混凝土 | ≤700元/立方米 | 700元/立方米 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 周边环境改善情况 | 明显改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目运行时间 | ≥10年 | 10年 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 农村饮水工程维修养护项目 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 用于全乡农村饮水安全维护费，解决群众用水问题，进一步提升满意度 | 用于全乡农村饮水安全维护费，解决群众用水问题，进一步提升满意度 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 饮水工程数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 达到符合饮用水标准率 | 达到标准 | 达到标准 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 供水及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤270000元 | 270000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | ≥15人 | 15人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响率 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村饮水工程维修养护项目 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 110.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2022年户用厕所改造项目 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2022年户用厕所改造项目 | 2022年户用厕所改造项目完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 户用改厕 | ≥93户 | 93户 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 每户平均金额 | ≥2000元 | 2000元 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目安排完工时效性 | 及时完工 | 及时完工 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 户改厕总成本 | ≤187400元 | 187400元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | ≥5人 | 5人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 改善群众居住环境率 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 槐树湾乡基础设施项目 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 用项目的实施，进一步提升群众满意度 | 用项目的实施，进一步提升群众满意度 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 配套设施 | ≥1套 | 1套 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目验收 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10月份 | 10月份 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤200元 | 200元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 提升周边群众经济收入 | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目运行时间 | 10年 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 板堰村福冲自然村庄房前屋后环境整治 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 通过项目的实施，改善了群众居住环境 | 通过项目的实施，改善了群众居住环境 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 河堤护栏 | 120米 | 120米 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8月份 | 8月份 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤300000元 | 300000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 周边受益人数 | ≥125人 | 125人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目运行时间 | ≥10年 | 10年 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众使用满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 企业扶持资金 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 用于企业扶持补助 | 用于企业扶持补助 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 扶持企业验收质量 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2022年10月 | 2022年10月 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 补偿资金 | ≤225000元 | 225000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | 促进乡村经济发展 | 显著 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 扶持企业运作时间 | 10年 | 10年 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 扶持企业满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 征地和拆迁补偿支出 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 征迁补偿 | 征迁补偿 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿面积 | ≥100平方米 | 100平方米 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 测算面积合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 征迁完成时间 | 2022年前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 征迁补偿成本 | ≤21.5万元 | 21.5万元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 对周边发展情况 | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 征迁土地发展期 | ≥10年 | 10年 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2021年农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2021年农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金 | 2021年农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补行政村数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 奖补金额 | ≤15万元 | 15万元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 乡村生态环境提升程度 | 显著 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目运行时间 | ≥10年 | 10年 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众使用满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 污水管网县级配套资金 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 槐树湾乡集镇污水管网工程县级配套资金 | 槐树湾乡集镇污水管网工程县级配套资金 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 污水管网项目个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目时效性 | 及时支付 | 及时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤1860000元 | 1860000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | ≥30人 | 30人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动饮水安全 | 效果显著 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 土地整治项目 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 150.76 | 150.76 | 150.76 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 150.76 | 150.76 | 150.76 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 追加2022年土地整治项目包干经费 | 追加2022年土地整治项目包干经费 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府干部人数 | 75人 | 75人 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 新增耕地验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目时效性 | 及时支付 | 及时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤1507600元 | ≤1507600元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 新增社会就业人数 | ≥25人 | 25人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动土地整治事业发展 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 选派驻村干部经费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 追加选派干部和乡村振兴专员2022年生活补助资金 | 追加选派干部和乡村振兴专员2022年生活补助资金 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及选派干部的村 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 生活补助测算准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目时效性 | 及时支付 | 及时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤131700元 | 131700元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 推动乡村振兴产业发展 | 效果显著 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 乡村振兴持续推动产业发展效果 | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 选派干部满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 户用厕所改造资金 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 户用厕所改造资金用于群众户用改厕项目 | 户用厕所改造资金用于群众用改厕项目，方便了群众生活，提高群众生活质量 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 户改厕数 | ≥246户 | 246户 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||
| 时效指标 | 项目支付进度 | 及时支付 | 及时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤201000元 | 201000元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | 对群众生活提升促进 | 明显促进 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动改厕事业发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 110.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 户用厕所改造资金 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 户用厕所改造资金用于群众户用改厕项目 | 户用厕所改造资金用于群众户用改厕项目 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 户改厕户数 | 246户 | 246户 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目时效性 | 及时完工 | 及时完工 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤166400元 | 166400元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 持续改善群众居住环境 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动改厕事业发展 | 持续改善 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 户改厕管护项目 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 户改厕管护资金用于管护户改厕项目 | 户改厕管护资金用于管护户改厕项目 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 户改厕数 | 30户 | 30户 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目时效性 | 及时完工 | 及时完工 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤6300元 | 6300元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 持续改善群众居住环境 | 持续改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动改厕事业发展 | ≥10年 | 10年 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 进出平衡第二批资金 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 62.71 | 62.71 | 62.71 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 62.71 | 62.71 | 62.71 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据县里测算，进出平衡项目追加资金 | 根据县里测算，进出平衡项目追加资金 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助的村数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目质量 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目时效性 | 及时完工 | 及时完工 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤627100元 | 627100元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | 对社会促进效果 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 效果可持续 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | ||||
| 总分 | 100 | 110.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2022年信用礼包 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 用于2022年信用礼包采购 | 用于2022年信用礼包采购 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 3A级信用户 | 1931户 | 1931户 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 符合标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 时效性 | 及时完工 | 及时完工 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤77243元 | 77243元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对党建引领信用村建设 | 明显促进 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2022年第二次宅基地腾退补偿 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 45.34 | 45.34 | 45.34 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 45.34 | 45.34 | 45.34 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 第二批宅基地退出补偿资金 | 第二批宅基地退出补偿资金 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 宅基地退出补偿户数 | 10户 | 10户 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 质量指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目时效性 | 及时完工 | 及时完工 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤453402元 | 453402元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2022年度年终资金结算 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2022年度年终资金结算，含板堰、兴田、码头乡村振兴工作队各2万元经费 | 2022年度年终资金结算，含板堰、兴田、码头乡村振兴工作队各2万元经费 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 振兴工作队个数 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 政府预计完成任务性 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤676300元 | 676300元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 差旅费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 满足政府人员正常出行需要 | 满足政府人员正常出行需要 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府干部人数 | 74人 | 74人 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 干部平均一个月出差次数 | 15次 | 15次 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 成本值 | ≤100000元 | 100000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 调动干部工作积极性 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续提升政府运转效率 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 综治维稳 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 严格贯彻落实上级有关维稳方针，积极化解群众纠纷，确保不发生重大治安事件，创建平安乡镇。 | 严格贯彻落实上级有关维稳方针，积极化解群众纠纷，确保不发生重大治安事件，创建平安乡镇。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 治理村的数量 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 信访案件数 | 25件 | 25件 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤100000元 | 100000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 提升社会安全感 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续推动社会稳定 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 敬老院运行经费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 保障敬老院正常运行，保证工作人员工资，增强工作积极性 | 保障敬老院正常运行，保证工作人员工资，增强工作积极性 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 敬老院数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 敬老院房屋安全性 | 安全 | 安全 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 敬老院运转成本 | ≤50000元 | 50000元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保障五保老人生活 | 保障 | 保障 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 推动社会关爱五保户等低收入群众生活 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 五保户满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 项目管理经费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 为了项目整体需要，征迁土地，项目审计等费用 | 为了项目整体需要，征迁土地，项目审计等费用 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目征迁及监理审计服务个数 | 20个 | 20个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目审计及监理合规性 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 征迁和相关费用成本 | ≤50000元 | 50000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 项目实施带动周边群众增收 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目的实施推动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 社保专项经费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 为了社保所正常工作经费运转 | 为了社保所正常工作经费运转 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 社保所个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 服务质量满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 社保所正常运转经费 | ≤30000元 | 30000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会整体形象提升率 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 政府购买服务 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 为了服务整体工作需要，聘用政府购买人员5人，用于发放政府购买人员工资及相关费用 | 为了服务整体工作需要，聘用政府购买人员5人，用于发放政府购买人员工资及相关费用 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府购买人员数 | 5个 | 5个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 聘用人员工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 人员工资及成本 | ≤330000元 | 330000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业数 | 5人 | 5人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动政府运转效率 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 退役退职人员安置 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 退役退职人员安置工作经费 | 退役退职人员安置工作经费 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人安置数 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 退役军人安置工作完成性 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本指标 | ≤50000元 | 50000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 2人 | 2人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动退役军人安置工作 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 民生工程管护经费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 为了民生工程管护工作需要 | 民生工程管护经费全年目标已完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 民生工程涉及的项目数 | 11个 | 11个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 民生工程管护质量完成 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 项目成本指标 | ≤30000元 | 30000元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 50人 | 50人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动民生工作发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 劳务费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 聘请政府购买人员，用于补充政府人员运转不足情况 | 聘请政府购买人员，用于补充政府人员运转不足情况 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府购买人员 | 5人 | 5人 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 人员工作完成 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤50000元 | 50000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 就业人数 | 5人 | 5人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对经济可持续影响 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 城管执法 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 环境整治及城管执法相关工作经费 | 环境整治及城管执法相关工作经费 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 城管人数 | 8人 | 8人 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 工作完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤100000元 | 100000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 8人 | 8人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动社会事业发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 计划生育 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 计划生育慰问经费及正常办公经费 | 计划生育慰问经费及正常办公经费 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年慰问金 | 36000元 | 36000元 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 计划生育工作完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤100000元 | 100000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 慰问人数 | 60人 | 60人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 促进计划生育事业发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 政府采购 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 各部门需要的采购的办公设备及物资测算 | 各部门需要的采购的办公设备及物资测算 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 需要采购的电脑 | 5台 | 5台 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 采购电脑程序合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 采购成本 | ≤100000元 | 100000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 明显提升办公效率 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续提升政府运转效率 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 三公经费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 85.16 | 85.16 | 85.16 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 85.16 | 85.16 | 85.16 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 政府正常招待及公车运行维护经费 | 政府正常招待及公车运行维护经费 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 预计招待次数 | 80次 | 80次 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 工作完成程度 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤855000元 | 855000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 间接带动社会就业数 | 10人 | 10人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续提升政府运转效率 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 办公费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 满足正常办公需要的经费 | 满足正常办公需要的经费 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府干部人数 | 74人 | 74人 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 工作完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤31800元 | 31800元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 间接带动社会就业数 | 10人 | 10人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续提升政府运转效率 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 维修费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 固定资产维修费用 | 固定资产维修费用 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目个数 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 维修项目验收合格性 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤100000元 | 100000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 30人 | 30人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 促进政府运转效率提升 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 乡村振兴工作 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 乡村振兴工作发展经费及振兴工作队补助 | 乡村振兴工作发展经费及振兴工作队补助 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴队个数 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 产业发展符合实际 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤600000元 | 600000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 15人 | 15人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 乡村振兴持续推动产业发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 老有所学 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 老有所学是十项暖民心工作需要 | 老有所学是十项暖民心工作需要 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目点个数 | 6个 | 6个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格性 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤180000元 | 180000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 项目实施丰富了老年人业余生活 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目实施持续推动了老年事业发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 人大代表经费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 人大经费用于人大代表履职尽责的补助 | 人大经费用于人大代表履职尽责的补助 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表数 | 58人 | 58人 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 人大履职情况 | 履职 | 履职 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤58000元 | 58000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 人大工作公信力增加 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 人大代表提案促进社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2022年度大学生入伍新兵奖励金 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 为了加大对大学生入伍奖励补助，追加资金，有助于征兵任务的完成 | 为了加大对大学生入伍奖励补助，追加资金，有助于征兵任务的完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 大学生学生入伍人数 | 7个 | 7个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 入伍合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 入伍奖励资金 | ≤135000元 | 135000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 调动高学历青年参军入伍的积极 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对社会征兵事业发展促进效果 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 板堰村基础设施项目 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 追加板堰村基础设施项目资金 | 追加板堰村基础设施项目资金 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目施工规范性 | 规范 | 规范 | 20 | 20 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤1400000元 | 1400000元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | 增加群众集体经济收入 | ≥200元 | 200元 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目实施推动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 兴田村基础设施项目 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 149.62 | 149.62 | 149.62 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 149.62 | 149.62 | 149.62 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 追加兴田村基础设施项目资金用于发展产业项目，增加群众收入 | 追加兴田村基础设施项目资金用于发展产业项目，增加群众收入 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目施工规范性 | 规范 | 规范 | 20 | 20 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤1500000元 | 1500000元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 增加群众集体经济收入 | ≥200元 | 200元 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目实施推动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 对村集体经济补助 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 追加2022年村级集体经济发展绩效报酬 | 追加2022年村级集体经济发展绩效报酬 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及的村个数 | 10个 | 10个 | 20 | 20 | ||||
| 质量指标 | 资金发放合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤18203元 | 18203元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 促进村集体经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动村集体经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2023年老有所学改建老年学校省级补助 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 追加板堰村2023年老有所学改建老年学校省级补助资金 | 追加板堰村2023年老有所学改建老年学校省级补助资金 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 老年学校个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 老年改造项目质量 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤15000人 | 15000人 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 10人 | 10人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目实施推动老年人事业发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2023年农村改厕项目资金 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年农村改厕项目资金改善了农村群众居住环境，方便了群众生活，提高了群众满意度 | 2023年农村改厕项目资金改善了农村群众居住环境，方便了群众生活，提高了群众满意度 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 改厕个数 | 215个 | 215个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 改厕项目质量 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤194200元 | 194200元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 改善群众居住环境 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动农村环境整体提升 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 蚕室改造项目 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 116.87 | 116.87 | 116.87 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 116.87 | 116.87 | 116.87 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 通过订单收购，农业务工等方式带动群众增收 | 通过订单收购，农业务工等方式带动群众增收 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村个数 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目施工合格性 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤1180000元 | 1180000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动脱贫人口人数 | 25人 | 25人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目的实施推动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 槐树湾村蚕桑产业发展项目 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 202.07 | 202.07 | 202.07 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 202.07 | 202.07 | 202.07 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 槐树湾村农业蚕桑产业发展项目新建大蚕室及仓储用房及配套设施、室内蚕架、保温保湿设备 | 槐树湾村农业蚕桑产业发展项目新建大蚕室及仓储用房及配套设施、室内蚕架、保温保湿设备，任务完成 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 产业发展项目个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目施工合格性 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤2200000元 | 2200000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 30人 | 30人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目的实施推动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 响山寺蚕桑产业发展项目 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 215.02 | 215.02 | 215.02 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 215.02 | 215.02 | 215.02 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 响山寺村农业蚕桑产业发展项目新建大蚕室及仓储用房及配套设施、室内蚕架、保温保湿设备 | 响山寺村农业蚕桑产业发展项目新建大蚕室及仓储用房及配套设施、室内蚕架、保温保湿设备 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 蚕桑产业发展项目个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目施工合格性 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤240000元 | 240000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 30人 | 30人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目的实施推动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 兴田村蚕桑产业发展项目 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 210.16 | 210.16 | 210.16 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 210.16 | 210.16 | 210.16 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 兴田村农业蚕桑产业发展项目新建大蚕室及仓储用房及配套设施、室内蚕架、保温保湿设备 | 兴田村农业蚕桑产业发展项目新建大蚕室及仓储用房及配套设施、室内蚕架、保温保湿设备 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目施工合格性 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤2200000元 | 2200000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 30人 | 30人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目的实施推动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2023年安全饮水管护 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年安全饮水管护经费用于更换安全饮水维修养护设备及易耗品采购，目的提高农村居民饮水安全 水平 | 2023年安全饮水管护经费用于更换安全饮水维修养护设备及易耗品采购，目的提高农村居民饮水安全 水平 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及的村个数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目施工合格性 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤120000元 | 120000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 5人 | 5人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目的实施推动社会经济发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2023年人居环境整治项目 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 50.40 | 50.40 | 50.40 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据2023年人居环境整治工作任务，下达2023年农村人居环境整治专项资金 | 根据2023年人居环境整治工作任务，下达2023年农村人居环境整治专项资金 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及的村个数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目施工合格性 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤504000元 | 504000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动群众就业人数 | 10人 | 10人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续改善农村人居环境 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2023年一季度擂台赛激励资金 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据金寨县真抓实干比学赶超擂台赛激励机制领导组办公室报告，追加一季度为民办实事擂台赛激励资金。 | 根据金寨县真抓实干比学赶超擂台赛激励机制领导组办公室报告，追加一季度为民办实事擂台赛激励资金。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 擂台赛获奖项目个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 为民办实事完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤40000元 | 40000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 营造干部比学赶超氛围 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动为民办实事事业发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 土地整治包干经费 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据乡报告，追加槐树湾乡拨付土地整治项目包干经费 | 根据乡报告，追加槐树湾乡拨付土地整治项目包干经费 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及的村个数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 土地整治项目验收 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤3000000元 | 3000000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 15人 | 15人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动土地整治工作发展 | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 厅级荣誉督查奖励资金 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 追加2021年和2022年获得厅级以上荣誉督查奖金资金 | 追加2021年和2022年获得厅级以上荣誉督查奖金资金 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及的乡镇个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 工作完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 督查激励资金 | ≤20000元 | 20000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 社会发展促进率 | 效果明显 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 带动政府人员工作积极性 | 明显促进 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 村集体经济项目(第四批衔接资金) | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 通过土地流转就业务工、桑叶回收等方式带动农户及村集体增收 | 通过土地流转就业务工、桑叶回收等方式带动农户及村集体增收 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及的村个数 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 建蚕棚平方数 | ≥610平方米 | 610平方米 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目预计完工 | 2023年10月份底 | 2023年10月份底 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤988100元 | 988100元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动群众增收人数 | 35人 | 35人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 促进群众持续增收 | 明显促进 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2023年征兵奖励 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 追加2023年春季大学毕业生入伍新兵及2022年入伍女兵、直至士官奖励金 | 追加2023年春季大学毕业生入伍新兵及2022年入伍女兵、直至士官奖励金 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵奖励人数 | 5人 | 5人 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 保障完成征兵任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 征兵奖金发放进度 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 征兵奖金 | ≤100000元 | 100000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动征兵积极性 | 效果明显 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对社会征兵可持续 | 明显可持续 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2023年第一批项目管理费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 编制项目管理费是用于支付项目过程中的设计费、审计费、监理费等等支出，更好的服务于项目建设。 | 编制项目管理费是用于支付项目过程中的设计费、审计费、监理费等等支出，更好的服务于项目建设。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及的村个数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目管理费编制合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目管理费实施的及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||
| 成本指标 | 项目管理费成本 | ≤509400元 | 509400元 | 10 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 促进社会就业人数 | ≥10人 | 10人 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目对社会发展促进效果 | 效果明显 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2023年第二批项目管理费 | |||||||||
| 主管部门 | 115-金寨县槐树湾乡人民政府 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 编制项目管理费是用于支付项目过程中的设计费、审计费、监理费等等支出，更好的服务于项目建设。 | 编制项目管理费是用于支付项目过程中的设计费、审计费、监理费等等支出，更好的服务于项目建设。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及的村个数 | 10个 | 10个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目审计费合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目管理费支付及时性 | 及时支付 | 及时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤250000元 | 250000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 5人 | 5人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 项目对社会发展促进效果 | 效果明显 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2023年防返贫网格员误工补贴 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 根据2023年防止返贫监测帮扶网格员误工补贴，是为了支付网格员误工补助，更好的服务于防返贫 | 根据2023年防止返贫监测帮扶网格员误工补贴，是为了支付网格员误工补助，更好的服务于防返贫 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 网格员数量 | 120个 | 120个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 返贫监测达到预期目标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 全年预计任务完成及时性 | 及时完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤96000元 | 96000元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 促进返贫监测工作 | 明显促进 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 长效监测返贫效果 | 效果明显 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 2023年安全饮水管护资金 | |||||||||
| 主管部门 | 199-非部门预算单位 | 实施单位 | 115001-金寨县槐树湾乡人民政府 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 其中：本年财政拨款 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | — | ||||||
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 2023年安全饮水管护资金用于净化滤料和消毒剂采购、供水管网、水表更换，目的按时高质量完成维修养护任务 | 2023年安全饮水管护资金用于净化滤料和消毒剂采购、供水管网、水表更换，目的按时高质量完成维修养护任务 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 应维修工程处个数 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目施工规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 项目资金支付序时性 | 序时支付 | 序时支付 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 项目成本 | ≤195500元 | 195500元 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ||||||||
| 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | ≥10人 | 10人 | 10 | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 0 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 长期促进饮用水安全 | 效果明显 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
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