金寨县槐树湾乡2025年预算公开报告

金寨县槐树湾乡人民政府

2025年部门预算

2025年2月

目   录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县槐树湾乡人民政府2025年收支总表

2.金寨县槐树湾乡人民政府2025年收入总表

3.金寨县槐树湾乡人民政府2025年支出总表

4.金寨县槐树湾乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.金寨县槐树湾乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.金寨县槐树湾乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县槐树湾乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县槐树湾乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县槐树湾乡人民政府2025年基本支出总表

10.金寨县槐树湾乡人民政府2025年项目支出总表

11.金寨县槐树湾乡人民政府2025年政府采购支出表

12.金寨县槐树湾乡人民政府2025年政府购买服务支出表

13.金寨县槐树湾乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县槐树湾乡人民政府2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年槐树湾乡预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  槐树湾乡概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税、金融方针政策和法律法规，谋划乡财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测乡经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；执行鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡财政收支管理的责任。负责编制年度全乡财政预决算草案并组织执行；受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡本级预算及其执行情况，向乡人大报告全乡和本乡决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复槐树湾乡人民政府的年度预决算。

（三）负责管理政府性基金；管理财政票据。

（四）负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

（五）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（六）负责办理乡财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）负责全乡财政管理、惠农补贴资金管理发放、乡财政资金监管工作。

（八）负责会同有关部门管理乡乡财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出；会同有关部门拟订社会保障资金征收财务管理的相关制度办法。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

（十）负责管理全乡会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，及时向上级反映违法违规行为。

（十二）负责全乡民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

（十三）负责乡行政事业单位财政资金的监督管理。

（十四）负责本乡各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

（十五）建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。

（十六）拟订加强全乡金融行业服务、改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和政策建议；配合国家金融监管部门加强金融监管，规范金融秩序。

（十八）承担驻乡金融机构和地方金融行业的协调服务工作，引导、协调和鼓励金融机构加大对全乡经济社会发展的支持力度。

（十九）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件，协同配合驻乡金融管理部门健全全乡金融风险监测预警体系和早期干预机制，规范金融秩序；协调配合有关部门做好防范打击金融欺诈、非法集资、非法证券、期货等各类违法违规行为；协调配合有关部门推进全乡农村信用体系建设工作。

（二十）完成党委政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

金寨县槐树湾乡人民政府2025年度部门预算为部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，金寨县槐树湾乡人民政府实有各类人员  80  人，其中在职  55   人、离休人、退休  25  人。

三、2025年度主要工作任务

1、全面落实积极的财政政策。  2、多措并举推动经济发展。 3、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。4、全面服务乡村振兴战略。5、持续提高民生保障水平。6、将“保工资、保运转、保民生”作为财政工作首要任务。7、切实防范政府债务风险。8、不断强化依法理财能力。

第二部分  2025年部门预算表

金寨县槐树湾乡人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县槐树湾乡人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县槐树湾乡人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县槐树湾乡人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县槐树湾乡人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县槐树湾乡人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县槐树湾乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县槐树湾乡人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县槐树湾乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县槐树湾乡人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县槐树湾乡人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县槐树湾乡人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县槐树湾乡人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县槐树湾乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县槐树湾乡人民政府2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县槐树湾乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县槐树湾乡人民政府2025年收支总预算2936.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出等、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府2025年收入预算2936.34万元，其中：本年收入2013.21万元、上年结转收入923.13万元。

（一）本年收入2013.21万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2013.21万元，占100%，较2024年预算减少460.53万元，下降18.61%，下降原因主要是中央转移支付数预算减少；

（二）上年结转收入923.13万元，主要包括：一般公共预算拨款收入849.71万元，占92%，较2024年预算增加761.49万元，增长863%，增长（下降）原因主要是2024年部分预算资金下达较迟；政府性基金预算拨款收入73.42万元，占8%，较2024年预算增加67.25万元，增长1089%，增长原因主要是2024年部分政府性基金资金下达较迟；。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府2025年支出预算2936.34万元，较2024年预算增加368.21万元，增长14.33%，增长原因主要是上年结转金额较大。其中，基本支出1086.91万元，占37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员及公用经费支出；项目支出1849.43万元，占62.98%，主要用于用于除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和农林水等相关支出；

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府2025年财政拨款收支预算2936.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2013.21万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2013.21万元，上年结转收入923.13万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2527.74万元，占86.08%；社会保障和就业支出168.13万元，占5.72%；卫生健康支出26.21万元，占0.89%；住房保障支出73.84万元，占2.51%；文化旅游体育和传媒支出1.74万元，占0.059%；城乡社区支出53.42万元，占1.819%；农林水支出59.25万元，占2.01%；自然资源及海洋气象支出6万元，占0.20%；其他支出20万元，占0.68%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县槐树湾乡人民政府2025年一般公共预算支出2862.92万元，较2024年预算增加300.95万元，增长11.74%，主要原因：一是村级人员经费增加；二是政府人员增加导致经费支出加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出2527.74万元，占88.29%；社会保障和就业支出168.13万元，占5.87%；卫生健康支出26.21万元，占0.91%；住房保障支出73.84万元，占2.57%；。文化旅游体育和传媒支出1.74万元，占0.06%；农林水支出59.25万元，占2.06%；自然资源及海洋气象支出6万元，占0.20%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算2527.74万元，较2024年预算增加981.75万元，增长63.50%，增长原因主要是上年结转项目资金较多。

2.文化旅游体育和传媒（类）文化旅游体育和传媒（款）一般行政管理事务（项）2025年预算1.74万元，较2024年预算减少2.26万元，下降56.5%，增长（下降）原因主要是上级部门拨付文化活动资金减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算168.13万元，较2024年预算增加26.84万元，增长18.97%，增长原因主要是人员增加，导致社保资金增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算73.84万元，较2024年预算增加5.34万元，增长7.79%，增长（下降）原因主要是2025年人员较2024年增加。

5.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）2025年预算26.21万元，较2024年预算减少5.9万元，减少22.51%，退休人员减少。

6.农林水支出（类）农林水支出（款）农林水支出（项）2025年预算59.25万元，较2024年预算减少702.79万元，减少92.22%，主要原因是农业基础设施项目减少。

7.自然资源及海洋气象（类）自然资源及海洋气象（款）自然资源及海洋气象（项）2025年预算6万元，较2024年预算增加6万元，增加100%，主要原因是上级主管部门补助应急救灾资金

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1086.91万元，其中，人员经费959.03万元，公用经费127.87万元。

（一）人员经费959.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费127.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府2025年政府性基金支出73.42万元，较2024年预算增加67.25万元，增长1089%，主要原因：一是追加2024年和美乡村省级中心村项目；二是追加2024年户用厕所改造项目；三是追加兴田、万冲老年食堂改造项目。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）农村生态环境支出（款）农村生态环境支出（项）2025年预算53.42万元，较2024年预算增加53.42万元，增长100%，增长（下降）原因主要是追加2024年和美乡村省级中心村项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金支出（款）彩票公益金支出（项）2025年预算20万元，较2024年预算增加20万元，增长100%，增长（下降）原因主要是追加兴田、万冲老年食堂改造项目。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府2025年预算共安排项目支出1849.43万元，较2024年预算增加341.33万元，增长22.63%，增长原因主要是2024年终结算资金。主要包括：本年财政拨款安排929.93万元（其中一般公共预算拨款安排 929.93万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排919.5万元（其中，一般公共预算拨款安排846.08万元，政府性基金预算拨款安排73.42万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府2025年预算安排政府采购支出20.7万元，较2024年预算增加11.2万元，增长117.89%，增长原因主要是2025年预算编制采购公车一辆。其中，一般公共预算安排20.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府2025年预算安排政府购买服务支出1万元，较2024年预算增加0万元，增长（下降）0%，增长(下降)原因主要是2025年预算编制金额与2024年一致。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县槐树湾乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算103.2万元，与2024年相比较2024年预算增加17.9万元，增长20.98%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36.8万元，公务接待费66.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委和县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算36.8万元，与2025年较2024年预算增加17.9万元，增长20.98%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费18.8万元，与2024年相比较2025年预算减少0.1万元，下降0.52%，主要原因是按照政府指示，过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费18万元，与2024年相比较2025年预算增长18万元，增长100%，主要原因是原先公车已经到达报废年限，需要重新购买一辆。该项经费主要用于保障乡政府购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算66.4万元，与2024年相比持平主要原因是2025年公务接待费编制与2024年一致。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、村组干部、监委会成员报酬及办公费

（1）项目概述:根据县核定补助，保障村委干部、村民组长工资正常发放，村级工作正常运转。增强农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，更好地为村民和群众服务，带动农民增收，为乡村振兴服务，促进社会经济发展和社会稳定。为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接服务。

（2）立项依据：根据县委组织部关于加强基层组织建设相关文件要求及实际需要合理确定支出预算

（3）实施主体：槐树湾乡人民政府

（4）实施时间：2025年1月至12月

（5）年度预算安排：年度预算安排374.85265元。

（6）项目内容：主要用于村级运转及人员支出

（7）绩效目标：按照规定安排村级运转经费，保障基层组织有序运转，加强社区干部的领导能力建设，提高社区干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力改善人民群众生活环境和生活水平。

2、其他行政运行经费

（1）项目概述:其他行政运转经费用于解决村里项目征地款、乡级聘用干部工资、综合网格员工资等，进一步保障乡政府运转，积极提高政府干部办事效率，项目征地款实施，更好促进经济发展，提高村集体经济收入。

（2）立项依据：根据项目实际进行测算

（3）实施主体：槐树湾乡人民政府

（4）实施时间：2025年1月至12月

（5）年度预算安排：年度预算安排2311621.74元。

（6）项目内容：主要用于政府运转及集体经济发展

（7）绩效目标：按照要求实施其他行政运转经费，保障了政府正常运转，提高运转效率，提高干部积极性，发挥村级网格员基层模范带头作用，进一步提高村集体经济发展。

3、行政运行公用经费

（1）项目概述:行政运行公用经费用于解决乡干部社保、公积金、三公经费等，进一步保障乡政府运转，积极提高政府干部办事效率。

（2）立项依据：根据项目实际进行测算

（3）实施主体：槐树湾乡人民政府

（4）实施时间：2025年1月至12月

（5）年度预算安排：年度预算安排2872000元。

（6）项目内容：主要用于政府运转

（7）绩效目标：按照要求实施其他行政运转经费，保障了政府正常运转，提高运转效率，提高干部积极性。

（二）机关运行经费

2025年金寨县槐树湾乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算125.17万元，较2024年减少11.36万元，下降8.32%，下降主要原因是贯彻县委县政府过紧日子的要求，压缩办公经费。

（三）政府采购情况

2025年金寨县槐树湾乡人民政府政府采购预算总额20.7万元，其中：政府采购货物预算20.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，金寨县槐树湾乡人民政府固定资产总金额1087.23万元，较上年增加82.61万元，其中，土地、房屋及构筑物853.65万元、设备192.77万元、其他资产40.80万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车**辆。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县槐树湾乡人民政府27个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1776.01万元、政府性基金预算当年财政拨款73.42万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金寨县槐树湾乡人民政府2025年预算报表（14张）

 金寨县槐树湾乡2025年预算公开表.xls