金寨县长岭乡2024年项目支出绩效目标表
| 政府运转经费项目2024年度支出绩效目标表 | |||||||||
| 项目名称 | 政府运转经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | 118001金寨县长岭乡人民政府 | 实施单位 | 长岭乡政府 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 182.1万元 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 182.1万元 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度 目标 |
维持2023年政府各部门各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转金费 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：政府各部门购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报刊费、宣传牌等各项办公费 | 所需办公经费全额保障 | ||||||
| 目标2：平安建设、医共体、民生工程等一封信等宣传单 | 20000份 | ||||||||
| 目标3：召开人代会、党代会、乡村干部会安排布置工作 | ≧3500人次 | ||||||||
| 质量指标 | 目标1：各项工作完成时限及完成率 | 100% | |||||||
| 目标2：乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 目标1：护林防火、疫情防控、防汛抗旱等各项工作完成时效 | 险情即是命令立刻完成 | |||||||
| 目标2：各项重点工作及常规工作完成时效 | 2024年12月 | ||||||||
| 成本指标 | 目标1：维持政府正常运转及各项事业发展所需运转经费 | 182.1万元 | |||||||
| 社会效益指标 | 目标1：促进长岭乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业 | 效果明显 | |||||||
| 目标2：完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。 | 效果明显 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：促进长岭乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业 | 成效明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度 | 满意 | ||||||
村级运转经费项目2024年度支出绩效目标表 |
||||||||
| 单位（盖章）：长岭乡人民政府 | ||||||||
| 项目名称 | 村级运转经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 118001金寨县长岭乡人民政府 | 实施单位 | 长岭乡政府 | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 180万元 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 180万元 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度 目标 |
维持2024年长岭乡7个村村干部报酬及各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：购买打印纸、墨粉、水笔、打印费、报刊费、宣传牌等各项办公费 | 所需办公经费全额保障 | |||||
| 目标2：7个村村干部在职人数 | 40人 | |||||||
| 质量指标 | 目标1：各项工作完成时限及完成率 | 100% | ||||||
| 目标2：乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 目标1：护林防火、疫情防控、防汛抗旱等各项工作完成时效 | 险情即是命令立刻完成 | ||||||
| 目标2：各项重点工作及常规工作完成时效 | 2024年12月 | |||||||
| 成本指标 | 目标1：维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费 | 180万元 | ||||||
| 社会效益指标 | 目标1：促进长岭乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业 | 效果明显 | ||||||
| 目标2：完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。 | 效果明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：促进长岭乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业 | 成效明显 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度 | 满意 | |||||
| 乡聘及劳务派遣人员经费项目2024年度支出绩效目标表 | ||||||||
| 单位（盖章）：长岭乡人民政府 | ||||||||
| 项目名称 | 乡聘及劳务派遣人员经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 118001金寨县长岭乡人民政府 | 实施单位 | 长岭乡政府 | |||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 81万元 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 81万元 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度 目标 |
2023年长岭乡劳务派遣人员及乡聘人员工资 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 目标1：2023年长岭乡劳务派遣人员 | 6人 | |||||
| 目标2：乡聘人员2023年工资支出 | 5人 | |||||||
| 质量指标 | 目标1：购买服务人员人员工资发放覆盖率 | 100% | ||||||
| 目标2：乡聘人员工资发放兑现率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 目标1：劳务派遣人员工资 | 按月发放 | ||||||
| 目标2：乡聘人员工资发放 | 按月发放 | |||||||
| 成本指标 | 目标1：劳务派遣人员工资及乡聘人员工资全年经费 | 81万元 | ||||||
| 社会效益指标 | 目标1：经费足额保障提高劳务派遣及乡聘人员工作积极性，更好地为人民服务。 | 效果明显 | ||||||
| 可持续影响指标 | 目标1：经费足额保障提高劳务派遣及乡聘人员工作积极性，留住人才，持续为长岭乡社会经济健康持续发展出力。 | 成效明显 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标1：劳务派遣人员及乡聘人员对经费保障满意度 | 满意 | |||||
| 公共场馆免费开放补助项目2024年度支出绩效目标申报表 | |||||||||
| 项目名称 | 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [118]金寨县长岭乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县长岭乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 4.00 | 年度资金总额： | 4.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 4.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 4.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
|||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购文化图书数量 | ≥1000本 | 数量指标 | 政府采购文化图书数量 | ≥1000本 | |||
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年 | 时效指标 | 完成时效 | 2024年 | ||||
| 成本指标 | 所需成本 | ≤40000元 | 成本指标 | 所需成本 | ≤40000元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 效果明显 | 社会效益指标 | 社会效益 | 效果明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 效果显著 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||
| 应急广播运维费用项目2024年度支出绩效目标申报表 | |||||||||
| 项目名称 | 应急广播运维费用 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [118]金寨县长岭乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县长岭乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 4.10 | 年度资金总额： | 4.1 | |||||
| 其中：财政拨款 | 4.10 | 其中：财政拨款 | 4.1 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 应急广播运维费用，用于维护长岭辖区内广播，保障群众及时了解到政府现阶段政策和要求。 |
应急广播运维费用，用于维护长岭辖区内广播，保障群众及时了解到政府现阶段政策和要求。 |
||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 购买维护广播物品的数量 | ≥100件 | 数量指标 | 购买维护广播物品的数量 | ≥100件 | |||
| 质量指标 | 运维工作完成率 | 100% | 质量指标 | 运维工作完成率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 广播运维完成的时效 | ≥2024年 | 时效指标 | 广播运维完成的时效 | ≥2024年 | ||||
| 成本指标 | 维持广播运行的成本 | 经费全额保障 | 成本指标 | 维持广播运行的成本 | 经费全额保障 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 群众受益程度 | 受益明显 | 社会效益指标 | 群众受益程度 | 受益明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 运维的可持续影响 | ≥2024年 | 可持续影响指标 | 运维的可持续影响 | ≥2024年 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||
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