金寨县长岭乡2024年度单位整体支出绩效目标申报表
| 单位整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2024 年度） | |||||||
| 部门盖章：长岭乡人民政府 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 金寨县长岭乡人民政府 | ||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 任务1：保障人员工资发放 | 行政22人，事业32人基本工资及福利支出 | 876.55 | 876.55 | ||||
| 任务2：村级支出 | 7个村村干部工资报酬及正常运转工作经费支出 | 180 | 180 | ||||
| 任务3：各部门支出 | 社会保障科技卫生文化农林水等各项事业发展支出 | 170.99 | 170.99 | ||||
| 任务4：办公经费 | 维持政府正常运转工作经费支出 | 182.1 | 182.1 | ||||
| 金额合计 | 1409.64 | 1409.64 | |||||
| 年度总体目标 | 申请财政资金1410万元，主要用于乡中心工作和维持政府机关和各事业单位正常运转经费，促进长岭乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：行政在职人数及乡直事业单位在职人数 | 60人 | ||||
| 指标2：7个村村干部在职人数 | 39人 | ||||||
| 指标3：各项工作会议 | 40次 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：人员经费保障率 | 100% | |||||
| 指标2：各项工作完成时限及完成率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成及工资兑现截止时间 | 2024年12月 | |||||
| 成本指标 | 指标1：维持各项事业发展及乡村正常运转各项支出 | 1409.64万元 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1：全力支持疫情灾情防控，改善民生，巩固拓展脱贫攻坚成果，支持乡村全面发展及文化旅游建设，全面建成小康社会。 | 效果明显 | |||||
| 指标2：完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。 | 效果明显 | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：促进长岭经费社会健康持续发展 | 效果明显 | |||||
| 指标2：社会各项事业健康持续发展群众安居乐业 | 效果明显 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | 满意 | ||||
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