金寨县沙河乡2022年部门整体支出绩效自评工作情况报告

沙河乡2022年部门整体支出绩效自评工作

情况报告

一、自评工作开展情况

（一）部门（单位）基本情况

1.本单位2022年主要职责：全面落实党对“三农”的各项方针和政策,重点落实党的各项扶农惠农政策;巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发展产业，增加农民收入和发展农村经济;为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业，增进民生福祉;改善农村人居环境和加强农村生态文明建设；维护农村社会稳定，大力推进农村综合民主和法制化建设等。

2.沙河乡人民政府属于一级预算单位，下设：

（1）党政办公室、为民服务中心、综治办公室、乡村振兴办公室、项目办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、人武办公室、统计办公室、退役军人事务办、“四老”及关工委办公室、宣传办12个内设机构；

（2）农业农村管理服务中心、自然资源和规划管理服务中心、社会事业管理服务中心、财政和资产管理服务中心、综合行政执法大队5个副科级公益一类事业单位。

 3.人员情况：

部门编制2023年部门预算单位共1个，为全额拨款的行政事业单位。截至2022年12月年末：

（1）在编在岗实有人数为51人,其中行政人员20人,参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员29人。与上年末相比，行政在职人员减少3人，事业单位人员增加4人；（2）离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人；（3）其他人员23人，民师退养1人，长期聘用18人，遗属补助人数4人；（4）车辆编制2辆，实有车辆3辆，分别是自然资源管理巡查车和综合行政执法车（其中公车皖NGW985编制在县公车管理局）。

（二）部门预算安排情况

1.2022年财政预算收入安排1542.2万元，一般公共预算财政拨款1482.59万元，较上年预算增长4.5%。其中：经常收入拨款正常供给（年初安排）为1352.59万元，国库管理非税收入（年初安排）130万元，较之2021年，未安排国有资产资源有偿使用收入和入国库的行政事业性收费收入。上年结转结余59.61万元，其中：一般公共预算为59.31万元，政府性基金预算0.3万元。

2.2022年我乡财政支出预算为1542.2万元。其中：基本支出667.14万元，其中：人员经费574.12万元，公用经费93.02万元；项目支出815.45万元，其中：特定目标类603.75万元，其他运转类211.7万元。上年结转结余59.61万元。

（三）部门核心工作绩效设立情况

1.乡域经济方面。严格预算支出，细化预算科目，全面实施预算绩效管理一体化。一般公共预算收入实现增长；坚持党建引领，激活村集体经济发展新动能；营商环境不断优化，聚焦“双招双进”，完成固定资产投资等各项指标考核任务。

2.脱贫攻坚成效巩固方面。持续聚焦短板、查缺补漏。一是直面问题抓整改，打好脱贫成果“保卫战”。二是巩固成效谋发展，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加快新型产业经营主体培育和产业结构优化调整，带动农村产业兴旺发展。三是加强人居环境整治力度，打造生态宜居的“美丽乡村”。

3.产业发展方面。一是规划特色布局，带动农业“活”起来。二是打造特色品牌，带动企业“强”起来。三是融入特色文化，带动旅游“热”起来。

4.生态环保方面。深入践行“两山”理念，充分调动社会各方力量积极参与环境治理、生态修复和绿色发展，持续抓好环境整治，推动生态文明建设再上新台阶。一是共管共治，建设绿色家园。二是共建共享，释放绿色福利。

5.项目建设方面。一是巩固提升“老基建”，加快实施村内道路提升工程，改善民众出行条件；加快推进后扶项目建设，完善和规范基础设施。

6.民生保障方面。一是强化保障“安”民。着力解决“医”与“养”的问题。二是稳定就业“惠”民。围绕稳岗扩岗两个着力点，落实就业优先政策、落实退役军人就业保障政策。三是科教发展“助”民。全面提升全民科学素质，带动基层民众科学素质稳步提升。

7.社会治理方面。一是完善基层自治体系。构建完善基层党组织自治体系，完善“一事一议”“四议两公开”等基层议事制度，健全民主决策程序。二是推进基层法治建设。深入开展普法宣传教育活动，大力推进法治文化建设，提高农民法治意识和法治素养。三是营造基层德治氛围。建立道德激励约束机制，培育规则意识、契约精神、诚信观念。

（四）部门收支情况

2022年度收入总额2806.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入2670.49万元，政府性基金预算财政拨款收入76.29万元，年初结转和结余59.61万元。本年支出总额2806.39万元，按支出性质区分，基本支出1217.27万元，项目支出1589.12万元。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括开展各项专项业务工作、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目、村级运转等所发生的全部支出。 

总体来说，部门预算按照年初预算设定的目标任务稳步有序推进，各项目标执行情况与预算编制相匹配，部分一次性已完成绩效目标，还有一些持续性绩效目标待长期持续推进。

二、自评结果概述

（一）绩效自评目的

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。沙河乡成立了部门整体支出绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：

组 长： 汪倩倩 乡党委副书记、乡长

副组长：刘锡新 乡人大主席

成 员： 周  烽 乡党委委员兼人武部长

从善楠 副乡长兼党政办主任

张远全 乡农业农村管理服务中心 主任

李茂松 乡自然资源和规划服务中心 主任

李可赛 乡社会和管理服务中心 副主任

陈  敏 乡财政和资产管理服务中心 副主任兼乡总预算会计

工作领导小组下设办公室在财政和资产管理服务中心，陈敏同志负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进。

（三）自评指标体系

本次绩效自评指标分为四大类，总分100分，分别是预算执行情况（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）。每一大类指标又明细划分到二级指标、三级指标，具体明细如下：

1.预算执行情况（10分）

部门整体支出总额10分，执行率100%，得分自评10分。

2.产出指标（50分）

二级为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标

目标设定的三级指标为：数量指标的按照年初设定目标值的实际完成情况；

质量指标的三级指标绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况，保障政府工作正常运转率=(预算安排收入/预算安排支出)×100%，预算安排是否符合履职目标，本指标用以考核部门预算安排符合履职目标情况。

时效指标的三级指标为资金支付及时率，用于在年底考察资金是否及时保障，预算执行是否完成情况

成本指标的三级指标为部门总体支出总成本≤年初预算安排+部门追加预算安排资金总支出。

综上，按照年初设定目标值的实际完成情况，自评得50分。

3.效益指标（30分）

效益指标的二级指标是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标的三级指标为通过开展乡村振兴、招商引资等工作，促进乡村经济发展，壮大村集体经济，促进农民增收致富方面影响效果方面考核。

社会效益的三级指标为完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定影响程度情况，该指标反映和考核部门年度工作计划完成情况；沙河乡2022年社会面稳定程度、群众安居乐业等方面考核。

生态效益的三级指标为全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡2022年年末影响效果等方面考核。

可持续影响指标的三级指标为持续保障政府机关正常运行，做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众幸福指数，综合提升沙河乡治理现代化水平影响效果方面考核。

综上，按照年初设定目标值的实际完成情况，自评得30分。

4.满意度指标（10分）

三级指标为社会公众或服务对象满意度，该指标考核部门履行职责产生的社会公众或服务对象满意情况。

综上，按照年初设定目标值的实际完成情况，自评得10分。

（四）评价情况分析及综合评价结论

（一）基本支出绩效分析

1.行政运转保障。2022年商品和服务支出579.6万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出，保障机关运转、履行职能职责总体情况好。

2.机关厉行节约。沙河乡为严格贯彻落实厉行节约相关政策，2022年“三公”经费实际支出数为9.7万元，预算安排数为19.5万元，控制率为71%。2022年预算费用中，机关因公出国（境）费用0万元，公务接待费60万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元；2022年实际支出费用中，机关因公出国（境）费用0万元，公务接待费37万元，同比减少3.4%，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元，同比增长15.4%，主要是22年3辆公车面临老化，维修维护次数和成本均增加。

（二）专项预算项目支出绩效

1.资金情况。根据县财政局《关于下达金寨县2022年第一批财政衔接资金暨第一批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》（金乡振组〔2022〕1号）、《关于下达金寨县2022年第二批财政衔接资金暨第二批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》（金乡振组〔2022〕2号）和《关于下达金寨县2022年第四批财政衔接资金暨第四批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》（金乡振组〔2022〕5号）文件精神，下拨的840万元衔接资金及统筹整合资金已全部到位。

2022年下拨的626万元中央、县级财政衔接资金以及214万统筹整合资金作为专项用于乡村振兴建设。项目预算支出840万元，实际需支出821.262704万元。上划资金18.737296万元。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由县财政局国库集中支付平台统一支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，同时，项目在设计、预算、报批及招投标等前期、实施中和竣工验收过程中均严格按照要求进行；各项重大资金支出均经过乡党委、政府班子会议讨论决定，主要领导签字并由财务审核把关材料齐全无误后拨付；项目施工过程中乡主要领导、分管领导均组织人员不定期到现场进行监督指导，并协调解决相关问题，推进项目建设。

2.项目总体绩效目标完成情况分析。2022年县审批实施的4个衔接资金项目均编制了项目绩效目标，确定项目的年度总体目标。4项项目的建设，促进了产业的发展，增加了村集体收入和群众收入，满足了群众生产生活的需要和出行需求。

3.项目一二三级绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标分析

我乡管理的衔接资金共4类4个项目。数量指标为张岗至祝畈村公路毛坪段扩宽改造工程：高牛村路基扩宽挖土方4484立方米，石方2318里立方米，扩宽路面3920平方米，楼房银杏旅游道路1080平方米。村集体经济项目：新建梓树村酒厂钢结构厂房1200平方米。街道村沙河实验中学大门口至沙河中心小学路面工程：沙河实验中学大门口至沙河中心小学门口铺设沥青路面17300平方米。沙河乡食药用菌生产基地：新建食药用菌大棚20个，生产车间1200平方米；接种室160平方米；养菌室120平方；场地硬化1300平方及其他配套设施。数量指标完成100%。质量指标为工程验收合格率100%，实际验收合格率100%。时效指标工程完成及时率100%，实际工程完成及时率100%。成本指标为投入资金规模840万元，实际支出821.262704万元。

（2）效益指标完成情况分析

A.经济效益。该项目的实施执行有关文件规定，严格控制工程预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，项目前期各项工作严格控制价格，未有超出财政预算审核的情况发生。并依照控制价依法依规进行招投标，合同中标价未超预算价。工程施工过程中乡政府与监理单位按时对工程建设进度评估，严格控制工程款支出进度，目前项目工程进度已达100%。

B.社会效益。沙河乡乡村振兴建设工程实施使得当地462名脱贫户的生产生活受益；提升了人民群众的幸福指数，为进一步为巩固脱贫成果衔接乡村振兴奠定了良好基础。

C.生态效益。该项目在实施过程中施工方严格按照要求，切实履行保护生态环境责任，对于建筑产生的垃圾废料等材料及时处理，未出现污染情况。

D.可持续影响。项目完成后，村容村貌有所改观，该项目的实施有效解决了群众出行的去求，增加了当地群众收入和生产需求，提升村民的幸福指数，带动了村庄环境卫生整治，提升了整村环境形象，并且设计使用年限大于10年，可持续影响效益高。

（3）满意度指标情况分析

项目的满意度指标年度目标为≧98%，通过对涉及项目村干部访谈和走访当地的村民，均对于项目的实施感到非常满意，群众满意度达到100%。

三、下一步工作措施

一是积极落实反馈整改制度。及时将项部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈。针对发现的问题，积极整改，制定整改方案，增强绩效评价工作的约束力。

二是积极落实结果报告制度。将部门整体支出绩效评价和重点专项支出绩效评价情况，综合存在的问题、评价等级和相关建议形成汇报材料，向乡党委、政府报告，为下一年度决策提供参考。

三是积极落实与预算安排结合制度。组织开展预算安排工作会议，落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度，具体方式和公开范围按照政府信息公开的有关规定执行。