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索引号：	11341426003240376Q/202307-00052	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2023-07-02 17:23:21
发布机构：	金寨县沙河乡	生成日期：	2023-07-02 17:23:21
来源单位：	金寨县沙河乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县沙河乡2023年二季度追加项目绩效目标申报表
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金寨县沙河乡2023年二季度追加项目绩效目标申报表

2023-07-02 17:23 来源：金寨县沙河乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

2023年沙河乡二季度追加项目5个，项目资金185.63万元。

1.沙河乡2023年第一批衔接资金及统筹整合资金项目管理费

（1）项目概况：统筹安排用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的补助支出，严格按照衔接补助及统筹整合资金使用管理规定及国库集中支付管理有关要求，及时将资金直接支付到劳务供应商，做到专款专用。

（2）立项依据：《关于修订<金寨县统筹整合使用财政涉农资金管理.办法>的通知》(金乡振组[2023] 1号)文件；《关于下达2023年第一批衔接补助及统筹整合资金项目管理费的通知》（金财农[2023] 58号）

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算3.05万元

（6）绩效目标：安排用于第一批衔接补助及统筹整合资金项目管理费支出

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			沙河乡2023年第一批衔接资金及统筹整合资金项目管理费
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	3.05	年度资金总额：		3.05
			其中：财政拨款	3.05	其中：财政拨款		3.05
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	农业科非部门预算“县级衔接补助专项资金”中安排用于第一批衔接补助及统筹整合资金项目管理费。				农业科非部门预算“县级衔接补助专项资金”中安排用于第一批衔接补助及统筹整合资金项目管理费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	管理费用于项目个数	1个	数量指标	管理费用于项目个数		1个
			开展项目建设涉及村	1个		开展项目建设涉及村		1个
			管理费用于建设项目年限	≥15年		管理费用于建设项目年限		≥15年
		质量指标	项目清单设计费占合同金额	2.4%	质量指标	项目清单设计费占合同金额		2.4%
			项目监理费占合同金额	0.8%		项目监理费占合同金额		0.8%
			资金支付专款率	100%		资金支付专款率		100%
		时效指标	资金支付完成时间	≤2023年	时效指标	资金支付完成时间		≤2023年
		成本指标	第一批衔接资金项目管理费总成本	≤3.5万元	成本指标	第一批衔接资金项目管理费总成本		≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标	管理费用于建设项目带动道路周边增收脱贫人口增收	≥28人	经济效益指标	管理费用于建设项目带动道路周边增收脱贫人口增收		≥28人
		社会效益指标	管理费用于建设项带动受益脱贫人口数	≥28人	社会效益指标	管理费用于建设项带动受益脱贫人口数		≥28人
		生态效益指标	项目受益区人居环境	明显提高	生态效益指标	项目受益区人居环境		明显提高
		可持续影响指标	保证项目的有效管理和实施	有效	可持续影响指标	保证项目的有效管理和实施		有效
	满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥90%
			受益本乡和村满意度	≥90%		受益本乡和村满意度		≥90%

2.2022年度村级集体经济发展绩效报酬县级承担部分

（1）项目概况：对村集体经济组织的补助，追加2022年度村级集体经济发展绩效报酬县级承担60%部分资金。

（2）立项依据：根据县委组织部报告（组组〔2023〕3号）、领导批示和行财股意见下达

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算1.88万元

（6）绩效目标：安排用于对2022年梓树、高牛、香铺、祝畈4村村集体经济组织的奖补


项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			2022年度村级集体经济发展绩效报酬县级承担
主管部门及代码			[111]金寨县沙河乡人民政府		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1.88	年度资金总额：		1.88
			其中：财政拨款	1.88	其中：财政拨款		1.88
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根据县委组织部报告（组组〔2023〕3号）、领导批示和行财股意见下达，追加2022年度村级集体经济发展绩效报酬县级承担60％部分资金。				根据县委组织部报告（组组〔2023〕3号）、领导批示和行财股意见下达，追加2022年度村级集体经济发展绩效报酬县级承担60％部分资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2022年度村集体经济绩效报酬涉及村	4村	数量指标	2022年度村集体经济绩效报酬涉及村		4村
			2022年度村集体经济绩效报酬县级承担	60%		2022年度村集体经济绩效报酬县级承担		60%
			梓树村集体经济绩效报酬	2.1万元		梓树村集体经济绩效报酬		2.1万元
			高牛村集体经济绩效报酬	0.24万元		高牛村集体经济绩效报酬		0.24万元
			香铺村集体经济绩效报酬	0.61万元		香铺村集体经济绩效报酬		0.61万元
			祝畈村集体经济绩效报酬	0.18万元		祝畈村集体经济绩效报酬		0.18万元
		质量指标	绩效报酬资金直达率	100%	质量指标	绩效报酬资金直达率		100%
		时效指标	绩效报酬支付时限	≤2023年	时效指标	绩效报酬支付时限		≤2023年
		成本指标	总成本	≤18799元	成本指标	总成本		≤18799元
	效益指标	经济效益指标	四村集体经济收益良性循环	有效促进	经济效益指标	四村集体经济收益良性循环		有效促进
		社会效益指标	村级运转稳定性	有效促进	社会效益指标	村级运转稳定性		有效促进
		生态效益指标	无		生态效益指标	无
		可持续影响指标	村集体经济增收积极性	有效提高	可持续影响指标	村集体经济增收积极性		有效提高
	满意度指标	满意度指标	村干满意度	≥90%	满意度指标	村干满意度		≥90%

3.农村“一事一议”奖补-沙河乡楼房村提升项目

（1）项目概况：沙河乡楼房村提升项目，庭院房前屋后环境整治，场地硬化美化、入户道路、生态停车位等，新建“四池一地”整治及粪污处理等。

（2）立项依据：根据楼房村提升项目（第三批整合皖财乡〔2023〕152号）；第三批衔接资金计划（金农工〔2023〕7号）

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算129.5万元

（6）绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作任务，安排沙河乡楼房村提升项目，庭院房前屋后环境整治，改善群众居住环境，提高生活品质，受益人口54人，项目使用年限10年

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			农村“一事一议”奖补
主管部门及代码			[111]金寨县沙河乡人民政府		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	129.50	年度资金总额：		129.50
			其中：财政拨款	129.50	其中：财政拨款		129.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	沙河乡楼房村提升项目（第三批整合皖财乡〔2023〕152号）				沙河乡楼房村提升项目（第三批整合皖财乡〔2023〕152号）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	庭院房前屋后环境整治	25户	数量指标	庭院房前屋后环境整治		25户
			改善柴棚面积	107平方米		改善柴棚面积		107平方米
			生态湿地	1个		生态湿地		1个
			检查井	12座		检查井		12座
			埋设管网	768米		埋设管网		768米
			新建“四池一地”	8个		新建“四池一地”		8个
			步道	290立方米		步道		290立方米
			生态护岸	385立方米		生态护岸		385立方米
			场地硬化美化面积	700平方米		场地硬化美化面积		700平方米
			防护墙	142米		防护墙		142米
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	质量指标	项目完成验收率		≥90%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	时效指标	项目（工程）完成及时率		100%
			项目（工程）完成时间	≤2023年9月30日		项目（工程）完成时间		≤2023年9月30日
		成本指标	生态护岸成本	≤130元/平方米	成本指标	生态护岸成本		≤130元/平方米
			柴棚成本	≤480元/立方米		柴棚成本		≤480元/立方米
			步道补助标准	≤198.25元/平方米		步道补助标准		≤198.25元/平方米
			场地硬化补助标准	≤100.15元/平方米		场地硬化补助标准		≤100.15元/平方米
			“四池一地”补助标准	≤2513.52元/个		“四池一地”补助标准		≤2513.52元/个
			塑料管铺设补助标准	≤282.78元/米		塑料管铺设补助标准		≤282.78元/米
			砌筑检查井补助标准	≤864.48元/个		砌筑检查井补助标准		≤864.48元/个
			生态湿地补助标准	≤120000元/个		生态湿地补助标准		≤120000元/个
			总成本	≤129.5万元		总成本		≤129.5万元
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收	效果明显	经济效益指标	带动贫困户增收		效果明显
		社会效益指标	受益人口	≥54人	社会效益指标	受益人口		≥54人
		生态效益指标	改善群众居住环境	效果明显	生态效益指标	改善群众居住环境		效果明显
		可持续影响指标	项目使用年限	10年	可持续影响指标	项目使用年限		10年
	满意度指标	满意度指标	乡村组满意度	≥95%	满意度指标	乡村组满意度		≥95%
			受益脱贫人口满意度	≥95%		受益群众满意度		≥90%

4.高牛村集中污水处理及分散污水处理项目

（1）项目概况：根据2023年农村人居环境整治工作任务，结合2022年美丽宜居自然村庄“回头看”整改工作和村庄污水治理需求，下达2023年度农村人居环境整治专项资金，完成人居环境整治

（2）立项依据：根据金茶美〔2023〕53号2023年农村人居环境整治资金（皖财农〔2022〕1115号）

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算33.2万元

（6）绩效目标：结合2022年美丽宜居自然村庄“回头看”整改工作和村庄污水治理需求，下达2023年度农村人居环境整治专项资金，完成人居环境整治


项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			高牛村集中污水处理及分散污水处理项目
主管部门及代码			[111]金寨县沙河乡人民政府		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	33.20	年度资金总额：		33.20
			其中：财政拨款	33.20	其中：财政拨款		33.20
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根据2023年农村人居环境整治工作任务，结合2022年美丽宜居自然村庄“回头看”整改工作和村庄污水治理需求，下达2023年度农村人居环境整治专项资金，完成人居环境整治要求。金茶美〔2023〕53号2023年农村人居环境整治资金（皖财农〔2022〕1115号）				根据2023年农村人居环境整治工作任务，结合2022年美丽宜居自然村庄“回头看”整改工作和村庄污水治理需求，下达2023年度农村人居环境整治专项资金，完成人居环境整治要求。金茶美〔2023〕53号2023年农村人居环境整治资金（皖财农〔2022〕1115号）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	高牛村集中污水处理项目涉及村	高牛村	数量指标	高牛村集中污水处理项目涉及村		高牛村
			分散污水处理项目	街道村公兴组、楼房村竹林组		分散污水处理项目		街道村公兴组、楼房村竹林组
			集中生态污水处理设施	2处		集中生态污水处理设施		2处
			污水管网	560米		污水管网		560米
			“一池一地”处理生活污水	16户		“一池一地”处理生活污水		16户
		质量指标	项目质量验收率	≥90%	质量指标	项目质量验收率		≥90%
		时效指标	项目完成时限	≤2023年	时效指标	项目完成时限		≤2023年
		成本指标	2023年度农村人居环境整治资金	≤33.2万元	成本指标	2023年度农村人居环境整治资金		≤33.2万元
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无
		社会效益指标	带动周边农户交通便利	有明显效果	社会效益指标	带动周边农户交通便利		有明显效果
		生态效益指标	周边生态环境	效果明显	生态效益指标	周边生态环境		效果明显
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响		≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

5.2023年沙河乡农村饮水工程维修养护资金

（1）项目概况：为规范农村饮水工程维修养护经费使用和管理，做好2023年农村饮水工程运行管护工作，为保障农村饮水工程正常运行，提高农村居民供水安全水平

（2）立项依据：根据《关于下达金寨县2023年农村饮水工程中央维修养护经费计划的通知》（金水[2023] 47号）

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算8万元

（6）绩效目标：2023年中央财政补助农村饮水安全工程维修养护经费重点用于： 1.净化消毒滤料和药剂、试剂购置与更换；2、水质检测、监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换； 3、农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换； 4、供水管材、管件的更换


项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			2023年沙河乡农村饮水工程维修养护资金
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	8.00	年度资金总额：		8.00
			其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根据县水利局报告、领导批示和农业股意见下达，追加2023年农村饮水工程维修养护资金。为保障农村饮水工程正常运行，提高农村居民供水安全水平。2023年中央财政补助农村饮水安全工程维修养护经费重点用于： 1.净化消毒滤料和药剂、试剂购置与更换；2、水质检测、监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换； 3、农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换； 4、供水管材、管件的更换。				根据县水利局报告、领导批示和农业股意见下达，追加2023年农村饮水工程维修养护资金，为保障农村饮水工程正常运行，提高农村居民供水安全水平。2023年中央财政补助农村饮水安全工程维修养护经费重点用于： 1.净化消毒滤料和药剂、试剂购置与更换；2、水质检测、监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换； 3、农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换； 4、供水管材、管件的更换。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	应安排工程处数	23处	数量指标	应安排工程处数		23处
			净化消毒药剂更换等	≥1次		净化消毒药剂更换等		≥1次
		质量指标	安全饮水项目验收率	≥90%	质量指标	安全饮水项目验收率		≥90%
			资金拨付率	≥90%		资金拨付率		≥90%
		时效指标	完成时效	2023年10月	时效指标	完成时效		2023年10月
		成本指标	安全饮水管护总支出	≤8万元	成本指标	安全饮水管护总支出		≤8万元
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无
		社会效益指标	覆盖安全饮水区域人口	≥1.5万人	社会效益指标	覆盖安全饮水区域人口		≥1.5万人
		生态效益指标	饮水水质安全	提高	生态效益指标	饮水水质安全		提高
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响		≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

6.第三批衔接资金-村集体经济发展项目

（1）项目概况：村集体经济发展-通信合作社项目

（2）立项依据：根据《关于下达金寨县2023年第三批财政衔接资金暨第三批统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》（金农工〔2023〕7号）

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算10万元

（6）绩效目标：通信合作社项目项目，夯实村集体基础设施，从而为集体经济发展项目服务


项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			第三批衔接资金村集体经济发展项目
主管部门及代码			[111]金寨县沙河乡人民政府		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	村集体经济发展项目（第三批整合皖财建〔2023〕145 号）				村集体经济发展项目（第三批整合皖财建〔2023〕145 号）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	通信合作社项目	2村	数量指标	通信合作社项目		2村
			光缆长度	≤192065米		光缆长度		≤192065米
			分纤箱数量	≤52个		分纤箱数量		≤52个
		质量指标	完成验收率	≥90%	质量指标	完成验收率		≥90%
		时效指标	完成时效	≤2023年	时效指标	完成时效		≤2023年
		成本指标	通信合作社项目费用	＜100284元	成本指标	通信合作社项目费用		＜100284元
	效益指标	经济效益指标	提高村集体经济效益	增强	经济效益指标	提高村集体经济效益		增强
		社会效益指标	带动两村沿线居民通讯讯号	增强	社会效益指标	带动两村沿线居民通讯讯号		增强
		生态效益指标	无		生态效益指标	无
		可持续影响指标	可使用时限	≥5年	可持续影响指标	可使用时限		≥5年
	满意度指标	满意度指标	两村群众满意度	≥90%	满意度指标	两村群众满意度		≥90%

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