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索引号：	11341426003240376Q/202401-00052	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-01-10 11:26:22
发布机构：	金寨县沙河乡	生成日期：	2024-01-10 11:26:22
来源单位：	金寨县沙河乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县沙河乡2023年四季度追加项目绩效目标申报表
文号：		关键词：

金寨县沙河乡2023年四季度追加项目绩效目标申报表

2024-01-10 11:26 来源：金寨县沙河乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

2023年沙河乡四季度追加项目13个，项目资金138.81万元。

1.2023年美丽乡村建设第二批-沙河乡楼房村庭院环境整治提升项目

（1）项目概况：2023年美丽乡村建设第二批-沙河乡楼房村庭院环境整治提升项目

（2）立项依据：中央资金根据农业股的函，追加2023年美丽乡村建设资金（皖财农﹝2023﹞734号）、领导批示和行财股意见下达

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算10万元

（6）绩效目标：用于2023年美丽乡村建设第二批-沙河乡楼房村庭院环境整治提升项目，提高楼房村农业农村基础设施建设


项目支出绩效目标申报表
项目名称			2023年美丽乡村建设第二批-沙河乡楼房村庭院环境整治提升项目
主管部门及代码			[111]金寨县沙河乡人民政府		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	2023年美丽乡村建设第二批-沙河乡楼房村庭院环境整治提升项目，提高楼房村农业农村基础设施建设。				2023年美丽乡村建设第二批-沙河乡楼房村庭院环境整治提升项目，提高楼房村农业农村基础设施建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建块石挡墙	≤180米	数量指标	新建块石挡墙		≤180米
			碎拼步道	≤70米		碎拼步道		≤70米
			印花水泥地坪	≤300平方米		印花水泥地坪		≤300平方米
			排水沟	≤76米		排水沟		≤76米
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率		≥90%
		时效指标	项目完成时限	2023年	时效指标	项目完成时限		2023年
		成本指标	项目总成本	≤10万	成本指标	项目总成本		≤10万

2.沙河乡选派干部和乡村振兴专员2023年度生活补助资金

（1）项目概况：沙河乡选派干部和乡村振兴专员2023年度生活补助资

（2）立项依据：根据《关于要求拨付选派村干部和选派乡村振兴专员2023年度生活补助资金的请示》（金组〔2023〕5号）和行政事业股《关于下达选派干部和选派村振兴专员2023年度生活补助资金指标的函》、领导批示和预算股意见下达

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算10.8万元

（6）绩效目标：追加沙河乡选派干部和乡村振兴专员2023年度生活补助资金，保障乡村振兴人员队伍稳定


项目支出绩效目标申报表
项目名称			沙河乡选派干部和乡村振兴专员2023年度生活补助资金
主管部门及代码			[111]金寨县沙河乡人民政府		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.8.00	年度资金总额：		10.8.00
			其中：财政拨款	10.8.00	其中：财政拨款		10.8.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根据《关于要求拨付选派村干部和选派乡村振兴专员2023年度生活补助资金的请示》（金组〔2023〕5号）和行政事业股《关于下达选派干部和选派村振兴专员2023年度生活补助资金指标的函》追加沙河乡选派干部和乡村振兴专员2023年度生活补助资金，保障乡村振兴人员队伍稳定。				根据《关于要求拨付选派村干部和选派乡村振兴专员2023年度生活补助资金的请示》（金组〔2023〕5号）和行政事业股《关于下达选派干部和选派村振兴专员2023年度生活补助资金指标的函》追加沙河乡选派干部和乡村振兴专员2023年度生活补助资金，保障乡村振兴人员队伍稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	生活补助发放	6人	数量指标	生活补助发放		6人
			发放月份	12月		发放月份		12月
		质量指标	补贴发放精准度	100%	质量指标	补贴发放精准度		100%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	时效指标	补贴发放及时率		≥90%
		成本指标	生活补贴发放标准	≤1500元/人/月	成本指标	生活补贴发放标准		≤1500元/人/月
			补贴发放总金额	≤10.8万元		补贴发放总金额		≤10.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	有效促进选派村干部和选派乡村振兴人才队伍发展	效果明显	社会效益指标	有效促进选派村干部和选派乡村振兴人才队伍发展		效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	乡村振兴工作人员队伍	有效巩固	可持续影响指标	乡村振兴工作人员队伍		有效巩固
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴人员满意度	≥90%	满意度指标	乡村振兴人员满意度		≥90%

3.三季度擂台赛项目管理激励金

（1）项目概况：全县真抓实干比学赶超擂台赛三季度项目管理奖励金，用于乡级小型项目管护。

（2）立项依据：六安市财政局关于下达2021年度、2022年度全市招商引资突出贡献县区和优秀县区奖励经费的通知金财乡市〔2023〕576号

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算4万元

（6）绩效目标：全县真抓实干比学赶超擂台赛三季度项目管理奖励金，用于乡级小型项目管护


项目支出绩效目标申报表
项目名称		三季度擂台赛项目管理激励金
主管部门及代码		[111]金寨县沙河乡人民政府				实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性		一次性项目				项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额：		4.00		年度资金总额：		4.00
		其中：财政拨款		4.00		其中：财政拨款		4.00
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标		中期目标（2023年—2023年）				年度目标
		全县真抓实干比学赶超擂台赛三季度项目管理奖励金，用于乡级小型项目管护。				全县真抓实干比学赶超擂台赛三季度项目管理奖励金，用于乡级小型项目管护。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	管护项目	≥1个	数量指标	管护项目		≥1个
				管护次数	≥1次		管护次数		≥1次
			质量指标	小型项目管护质量	≥90%	质量指标	小型项目管护质量		≥90%
			时效指标	支出时间	≤2023年	时效指标	支出时间		≤2023年
			成本指标	总成本	≤4万元	成本指标	总成本		≤4万元
	效益指标		经济效益指标			经济效益指标
			社会效益指标	巩固小型基础设施	效果明显	社会效益指标	巩固小型基础设施		效果明显
			生态效益指标			生态效益指标
			可持续影响指标	项目管护增加可使用年限	≥1年	可持续影响指标	项目管护增加可使用年限		≥1年
	满意度指标		满意度指标	乡村满意度	≥90%	满意度指标	乡村满意度		≥90%

4.2023年农村户用厕所改造资金

（1）项目概况：2023年度县级验收的农村户用厕所改造资金

（2）立项依据：根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》（皖财农〔2023〕884号）《关于拨付2023年农村户用厕所改造资金的通知》（金茶美〔2023〕81号）及农业股《关于拨付2023年度农村户用厕所改造资金的函》

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算0.1万元

（6）绩效目标：通过2023年度县级验收的农村户用厕所改造资金，申请资金1000元用于改造厕所


项目支出绩效目标申报表
项目名称			2023年农村户用厕所改造资金
主管部门及代码			[111]金寨县沙河乡人民政府		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.10	年度资金总额：		0.10
			其中：财政拨款	0.10	其中：财政拨款		0.10
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》（皖财农〔2023〕884号）《关于拨付2023年农村户用厕所改造资金的通知》（金茶美〔2023〕81号）及农业股《关于拨付2023年度农村户用厕所改造资金的函》下达通过2023年度县级验收的农村户用厕所改造资金，申请资金1000元用于改造厕所。				根据《安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知》（皖财农〔2023〕884号）《关于拨付2023年农村户用厕所改造资金的通知》（金茶美〔2023〕81号）及农业股《关于拨付2023年度农村户用厕所改造资金的函》下达通过2023年度县级验收的农村户用厕所改造资金，申请资金1000元用于改造厕所。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受益人数	≥5人	数量指标	受益人数		≥5人
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率		≥95%
		时效指标	支付时间	序时支付	时效指标	支付时间		序时支付
		成本指标	项目总成本	≤0.1万元	成本指标	项目总成本		≤0.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	改善人居环境效率	效果显著	社会效益指标	改善人居环境效率		效果显著
			群众满意度	满意度较高		群众满意度		满意度较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	建立长效管护机制，养成良好卫生习惯	效果显著	可持续影响指标	建立长效管护机制，养成良好卫生习惯		效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥92%	满意度指标	受益对象满意度		≥92%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受益人数	≥5人	数量指标	受益人数		≥5人
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率		≥95%
		时效指标	支付时间	序时支付	时效指标	支付时间		序时支付
		成本指标	项目总成本	≤0.1万元	成本指标	项目总成本		≤0.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	改善人居环境效率	效果显著	社会效益指标	改善人居环境效率		效果显著

5.2023年度“发扬‘四自’精神争当出彩女主人”女性素质提升工程资金

（1）项目概况：2023年度“发扬‘四自’精神争当出彩女主人”女性素质提升工程资金

（2）立项依据：根据财行（2023）451号《六安市财政局关于下达2023年度“发扬‘四自’精神争当出彩女主人”女性素质提升工程资金的通知》及行财股《关于追加乡镇2023年度“发扬‘四自’精神争当出彩女主人”女性素质提升工程资金指标的函》

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算0.3万元

（6）绩效目标：申请0.3万元，用于2023年开展不少于50人有家政技能需求的广发农村妇女培训


项目支出绩效目标申报表
项目名称			2023年度“发扬‘四自’精神争当出彩女主人”女性素质提升工程资金
主管部门及代码			[111]金寨县沙河乡人民政府		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.3	年度资金总额：		0.3
			其中：财政拨款	0.3	其中：财政拨款		0.3
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	2023年开展不少于50人有家政技能需求的广发农村妇女培训				2023年开展不少于50人有家政技能需求的广发农村妇女培训
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	数量指标	培训人数		≥50人
		质量指标	掌握家政技能	培训完成	质量指标	掌握家政技能		培训完成
		时效指标	培训时间	≤1年	时效指标	培训时间		≤1年
		成本指标	培训支出成本	≤3000元	成本指标	培训支出成本		≤3000元
	效益指标	经济效益指标	本项目无经济效益	无	经济效益指标	本项目无经济效益		无
		社会效益指标	带动农村妇女就业	无	社会效益指标	带动农村妇女就业		无
		生态效益指标			生态效益指标

6.沙河乡2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金

（1）项目概况：沙河乡2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金

（2）立项依据：根军《金寨县2022-2023年度松材线虫防控县级补助资金分配方案》文件和《关于拨付2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金的函》下达资金

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算50.51万元

（6）绩效目标：根军《金寨县2022-2023年度松材线虫防控县级补助资金分配方案》文件和《关于拨付2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金的函》下达资金50.51万元


项目支出绩效目标申报表
项目名称			沙河乡2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	50.51	年度资金总额：		50.51
			其中：财政拨款	50.51	其中：财政拨款		50.51
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根军《金寨县2022-2023年度松材线虫防控县级补助资金分配方案》文件和《关于拨付2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金的函》下达资金				根军《金寨县2022-2023年度松材线虫防控县级补助资金分配方案》文件和《关于拨付2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金的函》下达资金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	松树治理	≥6000棵	数量指标	松树治理		≥6000棵
		质量指标	松材线虫病防治验收合格率	≥90%	质量指标	松材线虫病防治验收合格率		≥90%
		时效指标	完成时间	≤2023年	时效指标	完成时间		≤2023年
		成本指标	松材线虫病防控县级补助	≤505100元	成本指标	松材线虫病防控县级补助		≤505100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	松材线虫病防控技术	有效提升	社会效益指标	松材线虫病防控技术		有效提升
		生态效益指标	生态环境改善	效果明显	生态效益指标	生态环境改善		效果明显
		可持续影响指标	持续对林业、生态环境的提升	效果明显	可持续影响指标	持续对林业、生态环境的提升		效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

7.第五次经济普查经费“两员”补助及工作经费

（1）项目概况：第五次经济普查经费“两员”补助及工作经费

（2）立项依据：根据《金寨县第五次全国经济普查领导小组办公室关于做好金寨县第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助及工作经费发放的通知》（金经普〔2023〕24号和行政事业股《关于追加乡镇“五普”“两员”补助及工作经费指标的函》下达

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算2.8725万元

（6）绩效目标：下达资金，组织经济普查“两员”对沙河乡开展第五次全国经济普查


项目支出绩效目标申报表
项目名称			2023年沙河乡农村安全饮水工程维修养护补助
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2.87	年度资金总额：		2.87
			其中：财政拨款	2.87	其中：财政拨款		2.87
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	组织经济普查“两员”对沙河乡开展第五次全国经济普查				组织经济普查“两员”对沙河乡开展第五次全国经济普查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	普查主体总量	≥1000户	数量指标	普查主体总量		≥1000户
		质量指标	普查按期完成率	≥100%	质量指标	普查按期完成率		≥100%
		时效指标	按规定完成数据上报	≤12月	时效指标	按规定完成数据上报		≤12月
		成本指标	“两员”补助及工作经费	≤28725元	成本指标	“两员”补助及工作经费		≤28725元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	为上级和社会各界决策提供依据的影响程度	效果明显	社会效益指标	为上级和社会各界决策提供依据的影响程度		效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提高政府统计公信力可持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	提高政府统计公信力可持续影响程度		效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会满意度评价	≥95%	满意度指标	社会满意度评价		≥95%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	普查主体总量	≥1000户	数量指标	普查主体总量		≥1000户

8.2023年度政协一线协商履职工作经费

（1）项目概况：2023年度政协一线协商履职工作经费

（2）立项依据：根据县政协办《关于要求解决2023年度政协一线协商履职工作经费事项的报告》、县财政局《关于2022年度县政协一线协商履职工作经费事项的请示》、县政协办《关于恳请解决2022年度县政协一些协商履职工作经费的报告》和行政事业股《关于追加乡镇2023年度政协一线协商履职工作经费指标的函》下达

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算3万元

（6）绩效目标：更好的发挥政协职能，提高政协委员履职水平，认真开展专题协商，积极开展调研工作

项目名称			2023年度政协一线协商履职工作经费
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	3.00	年度资金总额：		3.00
			其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款		3.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	更好的发挥政协职能，提高政协委员履职水平，认真开展专题协商，积极开展调研工作				更好的发挥政协职能，提高政协委员履职水平，认真开展专题协商，积极开展调研工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展协商活动	≥4次	数量指标	开展协商活动		≥4次
		质量指标	协商活动成果转化	≥4次	质量指标	协商活动成果转化		≥4次
		时效指标	各项工作2023年12月20日前完成率	≥100%	时效指标	各项工作2023年12月20日前完成率		≥100%
		成本指标	2023年度政协一线协商履职工作经费	≤30000元	成本指标	2023年度政协一线协商履职工作经费		≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	通过履职，开展协商活动，建言献策	≥98%	社会效益指标	通过履职，开展协商活动，建言献策		≥98%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	履行政协职能，参与政务，促进沙河乡经济高质量发展	≥98%	可持续影响指标	履行政协职能，参与政务，促进沙河乡经济高质量发展		≥98%
	满意度指标	满意度指标	群众对政协工作满意度	≥95%	满意度指标	群众对政协工作满意度		≥95%

9.2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金

（1）项目概况：2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金

（2）立项依据：根据县政府征兵办《关于做好2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金发放事》和行政事业股《关于追加2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金指标的函》下达

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算2万元

（6）绩效目标：追加2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金

项目名称			2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2.00	年度资金总额：		2.00
			其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款		2.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根据县政府征兵办《关于做好2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金发放事》和行政事业股《关于追加2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金指标的函》发放到位				根据县政府征兵办《关于做好2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金发放事》和行政事业股《关于追加2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金指标的函》发放到位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	数量指标	发放人数		1人
		质量指标	奖励金按规定执行率	100%	质量指标	奖励金按规定执行率		100%
		时效指标	严格按照规定，及时安排发放完成率	100%	时效指标	严格按照规定，及时安排发放完成率		100%
		成本指标	2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金	20000元	成本指标	2023年度下半年大学毕业生义务兵直招士官奖励金		20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	一人当兵，全家光荣，体现党和政府对大学毕业生参军的爱心和爱护	效果明显	社会效益指标	一人当兵，全家光荣，体现党和政府对大学毕业生参军的爱心和爱护		效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	鼓励引导更多大学毕业生携比从戎、当兵入伍	效果明显	可持续影响指标	鼓励引导更多大学毕业生携比从戎、当兵入伍		效果明显
	满意度指标	满意度指标	享受奖励金对象满意度	≥95%	满意度指标	享受奖励金对象满意度		≥95%

10.沙河乡道路建设项目

（1）项目概况：沙河乡道路建设项目

（2）立项依据：根据沙河乡《关于要求解决沙河乡楼房村道路提升工程资金的报告》（沙政〔2023〕48号）、县财政局《关于2023年新增一般债券结余资金用于沙河乡道路建设项目的请示》及领导签批精神和债务股《关于下达沙河乡新增一般债券结余资金指标的函》追加

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算52.740492万元

（6）绩效目标：追加楼房村道路提升工程资金用于沙河乡道路建设项目

项目名称			追加沙河乡道路建设项目
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	52.74	年度资金总额：		52.74
			其中：财政拨款	52.74	其中：财政拨款		52.74
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	沙河乡道路提升按时间进度逐步推进				沙河乡道路提升按时间进度逐步推进
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	道路建设	1.8公里	数量指标	道路建设		1.8公里
		质量指标	工程质量	符合标准	质量指标	工程质量		符合标准
		时效指标	项目计划完成时间	≤1个月	时效指标	项目计划完成时间		≤1个月
		成本指标	成本控制	≤527404.92元	成本指标	成本控制		≤527404.92元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提升外地游客往来游玩及沙河乡居民出行便捷度	效果明显	社会效益指标	提升外地游客往来游玩及沙河乡居民出行便捷度		效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	持续带动楼房村乡村旅游产业	效果明显	可持续影响指标	持续带动楼房村乡村旅游产业		效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

11.追加乡镇老年食堂运营、助餐补贴

（1）项目概况：乡镇老年食堂运营、助餐补贴

（2）立项依据：根据民政局《关于要求调整老年食堂建设指标的报告》及领导批示和社保股《关于追加乡镇老年食堂运营、助餐补贴的函》

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算1.5886万元

（6）绩效目标：追加乡镇老年食堂运营、助餐补贴

项目名称			追加乡镇老年食堂运营、助餐补贴
主管部门及代码			[111]金寨县沙河乡人民政府		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1.59	年度资金总额：		1.59
			其中：财政拨款	1.59	其中：财政拨款		1.59
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	追加乡镇老年食堂运营、助餐补贴				追加乡镇老年食堂运营、助餐补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	老年助餐点数量	7个	数量指标	老年助餐点数量		7个
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率		100%
		时效指标	及时发放到位	按时	时效指标	及时发放到位		按时
		成本指标	发放总金额	15886元	成本指标	发放总金额		15886元
	效益指标	经济效益指标	改善老年人生活就餐水平	效果明显	经济效益指标	改善老年人生活就餐水平		效果明显
		社会效益指标	全面保障农村老人就餐	效果明显	社会效益指标	全面保障农村老人就餐		效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	保障老年人权益	持续保障	可持续影响指标	保障老年人权益		持续保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

12.追加残疾人基本状况调查费

（1）项目概况：追加残疾人基本状况调查费

（2）立项依据：根据县残联《关于要求调整预算指标的报告》和社保股《关于追加残疾人基本状况调查费及残疾人无障碍改造资金的函》

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算0.805万元

（6）绩效目标：用于残疾人基本状况调查费

项目名称			追加残疾人基本状况调查费
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.80	年度资金总额：		0.80
			其中：财政拨款	0.80	其中：财政拨款		0.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	按时间节点完成残疾人基本状况调查				按时间节点完成残疾人基本状况调查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	每村一名调查员	9人	数量指标	每村一名调查员		9人
		质量指标	残疾人动态信息更新	信息无误	质量指标	残疾人动态信息更新		信息无误
		时效指标	及时发放资金	及时	时效指标	及时发放资金		及时
		成本指标	残疾人基本状况调查费	8050元	成本指标	残疾人基本状况调查费		8050元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	残疾人基本信息更新准确	效果明显	社会效益指标	残疾人基本信息更新准确		效果明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	进一步了解残疾人基本状况	效果明显	可持续影响指标	进一步了解残疾人基本状况		效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

13.创城专项资金

（1）项目概况：培训女性素质提升工程家政技能

（2）立项依据：根据《六安市财政局关于下达2023年度“发扬‘四自’精神争当出彩女主人”女性素质提升工程家政技能培训资金的通知》（财企（2023）582号）和企业股的函追加

（3）实施主体：沙河乡人民政府

（4）实施时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：安排预算0.1万元

（6）绩效目标：培训女性素质提升工程家政技能

项目名称			创城专项资金
主管部门及代码			[111]金寨县沙河乡人民政府		实施单位		金寨县沙河乡人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.10	年度资金总额：		0.10
			其中：财政拨款	0.10	其中：财政拨款		0.10
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	培训女性素质提升工程家政技能				培训女性素质提升工程家政技能
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥5人	数量指标	培训人数		≥5人
		质量指标	培训成效	学会家政技能	质量指标	培训成效		学会家政技能
		时效指标	学习时效	≥1年	时效指标	学习时效		≥1年
		成本指标	培训资金	≤1000元	成本指标	培训资金		≤1000元
	效益指标	经济效益指标	本项目无经济效益	无	经济效益指标	本项目无经济效益		无
		社会效益指标	带动就业	≥5人	社会效益指标	带动就业		≥5人
		生态效益指标	生态效益	无	生态效益指标	生态效益		无
		可持续影响指标	持续影响	无	可持续影响指标	持续影响		无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度		≥98%

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