金寨县果子园乡2023年乡镇财政预算编制说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定和县财政局2023年预算编制方案精神，按照2023年部门预算编制指导思想和原则，结合本乡镇2022年工作实际，编制本乡镇部门预算。

乡镇财政基本概况

一、乡镇财政主要职责

1、贯彻执行国家有关财税法律、法规各规章；     

2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理、政府采购等法律法规及各项方针政策；

3、编制年度全乡财政预决算草案，并负责组织预算的执行；

4、定期向本级人民代表大会报告本级财政收支预算及其执行情况；

5、负责本级财政预算内、预算外、专项资金和票据管理工作；

6、指导全乡会计工作；

7、监督财政法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出财政、财务管理的改进建议；

8、各村委会“三资”代理服务工作，承担政府和上级财政部门交办的其它事项；

二、2023年主要工作任务

2023年主要工作任务是：

1、严格依法征管，狠抓财政收入，促进财政增收节支;

2、服务工作大局，努力做好各项涉农财政补贴发放工作；

3、加大民生投入，积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作;

4、提升资金绩效，服务乡村振兴工作;

5、加强资金监管，加强自身建设，提高工作效率。

三、机构设置和人员情况

本乡镇机构由1个行政单位、5个财政拨款事业单位、  0个财政补助事业单位、8个行政村组成，本年度机构和人员增减变化情况：

                  单位：人

2023年乡镇财政预算安排情况及增减变化情况

一、2023年乡镇财政收入预算总体情况

2023年乡镇财政总收入1332.3万元。其中：一般公共预算拨款收入1332.3万元，行政事业性收费收入0元，其他收入0元。

二、2022年乡镇财政支出预算总体情况

 （一）按部门（单位）分：

乡政府（含四中心一大队）1332.3万元，总计支出1332.3万元。

（二）按支出项目类别分：

2023年乡镇财政支出预算总额1332.3万元，同上年决算4041.6万元相比增加减少2709.3万元。其中基本支出922.1万元，项目支出410.2万元。    

项目支出减少明显，原因是：对于上年预算追加的专项资金本年暂未作预算安排。

（三）按支出功能分类分：

1、一般公共服务支出869.04万元；

2、社会保障和就业支出127.28万元；

3、卫生健康支出25.62万元；

4、农林水支出248万元；

5、住房保障支出62.36万元；

总计支出：1332.3万元。

（四）按支出经济分类分：

1、工资福利支出827.13万元；

2、商品和服务支出275.97万元；

3、对个人和家庭的补助支出225.2万元；

4、资本性支出4万元。

总计支出：1332.3万元。

三、2023年乡镇财政基本支出（重点和特殊项目）预算安排情况说明

乡政府采购资金总额为4万元，激光打印机2.05万元，台式计算机1.95万元。

四、2023年乡镇财政项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2023年共安排项目支出9项，总金额 410.2万元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

1、劳务派遣32.7万元，用于政府购买服务人员经费支出。

2、公务接待经费56.4万元，用于公务接待支出。

3、村级支出248万元，用于保障村组干补助发放、村干养老保险、村级基本支出和村两委组织正常运转等。

4、退役军人事务及双拥征兵工作经费8万元，用于退役军人事务及双拥征兵工作支出。

5、乡村振兴工作经费19万元，维护乡域居民生产生活稳定、保障社会和谐，助力产业发展，促进乡村振兴支出。

6、应急管理工作经费10万元，保障护林防火，防汛抗旱，维护社会稳定，履行安全生产综合监督管理支出。

7、老年教育经费10.8万元，用于开展日常老年学校教学活动经费。

8、人大工作经费5.3万元组织人大代表开展视察、调研活动，履行人大代表职责支出。

    9、项目管理费20万元，用于项目的正常实施，为政府公益性投资提供可持续保障支出。

五、政府采购预算编制情况

根据实际办公需要，2023年政府采购安排如下：乡政府采购资金总额为4万元，激光打印机3台2.05万元，台式计算机3台1.95万元。

一般预算拨款安排4万元。

六、其他需要说明的问题及建议