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号: 11341426003241520K/202409-00092 信息分类: 财政、金融、审计、统计
内容分类: 年度财政预决算 发文日期: 2024-09-30 09:05:39
发布机构: 金寨县果子园乡 生成日期: 2024-09-30 09:05:39
来源单位: 金寨县果子园乡 性: 有效
生效时间: 废止时间:
名  称: 金寨县果子园乡人民政府2024年第三季度项目支出绩效目标申报表
文  号: 词:

金寨县果子园乡人民政府2024年第三季度项目支出绩效目标申报表

2024-09-30 09:05 来源:金寨县果子园乡 文字大小:[ ] 我要纠错 背景色:       
  2024  年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 果子园乡2024年改厕项目
主管部门及代码 [109]金寨县果子园乡人民政府 实施单位 金寨县果子园乡人民政府
项目属性 一次性项目 项目期  1年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:       6.00   年度资金总额:      0.00  
   其中:财政拨款       6.00     其中:财政拨款      0.00  
         其他资金      0.00            其他资金      0.00  



中期目标(2024年—2024年) 年度目标
申请资金6万元,通过完成改厕建设任务,巩固“十三五”农村改厕工作成果和经验,全面提升农村改厕质量和群众满意度。
申请资金6万元,通过完成改厕建设任务,巩固“十三五”农村改厕工作成果和经验,全面提升农村改厕质量和群众满意度。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 改厕数量 49个 数量指标 改厕数量 49个
质量指标 改厕验收合格率 100% 质量指标 使用年限 ≥10年
安装合规率 100% 安装合规率 100%
使用年限 ≥10年 改厕验收合格率 100%
时效指标 项目竣工时间 2024年10月 时效指标 投入使用时间 2024年10月
项目开始实施时间 2024年3月 项目竣工时间 2024年10月
投入使用时间 2024年10月 项目开始实施时间 2024年3月
成本指标 县级补助 6万元 成本指标 县级补助 6万元
效益指标 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用
社会效益指标 改善农户整体卫生水平 100% 社会效益指标 受益户数 ≥49户
受益户数 ≥49户 改善农户整体卫生水平 100%
生态效益指标 对粪便实施无害化处理,促进了农村生态环境改善。 明显改善 生态效益指标 对粪便实施无害化处理,促进了农村生态环境改善。 明显改善
可持续影响指标 提升了农民文明卫生素质 明显改善 可持续影响指标 提升了农民文明卫生素质 明显改善
项目运行完好度 ≥10年 项目运行完好度 ≥10年
满意度指标 满意度指标 受益人口满意度 ≥95% 满意度指标 受益人口满意度 ≥95%
项目负责人:
项目支出绩效目标申报表
  2024  年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 2024年下半年残协专委工资
主管部门及代码 [109]金寨县果子园乡人民政府 实施单位 金寨县果子园乡人民政府
项目属性 一次性项目 项目期  1年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:       2.18   年度资金总额:      0.00  
   其中:财政拨款       2.18     其中:财政拨款      0.00  
         其他资金      0.00            其他资金      0.00  



中期目标(2024年—2024年) 年度目标
申请资金2.17806万元,用于乡镇2024年下半年残疾人协会专职委员工资,宣传落实恵残政策,反映残疾人呼声,密切残疾人与政府之间的联系。
申请资金2.17806万元,用于乡镇2024年下半年残疾人协会专职委员工资,宣传落实恵残政策,反映残疾人呼声,密切残疾人与政府之间的联系。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 发放人数 1人 数量指标 发放人数 1人
质量指标 残协专委工资政策落实合规性 合规合法 质量指标 残协专委工资政策落实合规性 合规合法
时效指标 残协专委工资政策落实及时性 及时 时效指标 残协专委工资政策落实及时性 及时
成本指标 财政补助 217806元 成本指标 财政补助 217806元
效益指标 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用
社会效益指标 维护残疾人群体稳定 有效保障 社会效益指标 维护残疾人群体稳定 有效保障
生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用
可持续影响指标 残疾人保障机制 健全 可持续影响指标 残疾人保障机制 健全
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 100% 满意度指标 受益人满意度 100%
项目负责人:
项目支出绩效目标申报表
  2024  年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 2023年度安全生产奖励资金
主管部门及代码 [109]金寨县果子园乡人民政府 实施单位 金寨县果子园乡人民政府
项目属性 一次性项目 项目期  1年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:       3.00   年度资金总额:      0.00  
   其中:财政拨款       3.00     其中:财政拨款      0.00  
         其他资金      0.00            其他资金      0.00  



中期目标(2024年—2024年) 年度目标
申请财政资金3万元,用于安全生产工作中的人员奖励费用,进一步调动工作人员抓安全生产工作的积极性。
申请财政资金3万元,用于安全生产工作中的人员奖励费用,进一步调动工作人员抓安全生产工作的积极性。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 发放人数 ≤18人 数量指标 发放人数 ≤18人
质量指标 报账程序 合规合法 质量指标 报账程序 合规合法
时效指标 发放时间 及时 时效指标 发放时间 及时
成本指标 用于安全生产奖励支出 ≤3万元 成本指标 用于安全生产奖励支出 ≤3万元
效益指标 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用
社会效益指标 保障群众生命财产安全,促进社会和谐 持续保障 社会效益指标 保障群众生命财产安全,促进社会和谐 持续保障
生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用
可持续影响指标 调动抓安全生产工作的积极性 效果明显 可持续影响指标 调动抓安全生产工作的积极性 效果明显
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 ≥95% 满意度指标 受益人满意度 ≥95%
项目负责人:
项目支出绩效目标申报表
  2024  年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 第二批退役军人专岗2023年人员保障经费
主管部门及代码 [109]金寨县果子园乡人民政府 实施单位 金寨县果子园乡人民政府
项目属性 一次性项目 项目期  1年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:       6.47   年度资金总额:      0.00  
   其中:财政拨款       6.47     其中:财政拨款      0.00  
         其他资金      0.00            其他资金      0.00  



中期目标(2024年—2024年) 年度目标
申请6.473618万元资金,用于第二批退役军人专岗2023年人员保障经费,实现退役军人政策落实,有效保障退役军人合法权益、维护退役军人群体稳定。
申请6.473618万元资金,用于第二批退役军人专岗2023年人员保障经费,实现退役军人政策落实,有效保障退役军人合法权益、维护退役军人群体稳定。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 保障人数 2人 数量指标 保障人数 2人
质量指标 退役军人政策落实合规性 合规合法 质量指标 退役军人政策落实合规性 合规合法
时效指标 退役军人政策落实及时性 按月发放 时效指标 退役军人政策落实及时性 按月发放
成本指标 退役军人保障成本 ≤6.473618万元 成本指标 退役军人保障成本 ≤6.473618万元
效益指标 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用
社会效益指标 维护退役军人群体稳定 有效保障 社会效益指标 维护退役军人群体稳定 有效保障
生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用
可持续影响指标 退役军人保障机制 健全 可持续影响指标 退役军人保障机制 健全
满意度指标 满意度指标 受益人满意度 ≥95% 满意度指标 受益人满意度 ≥95%
项目负责人:
项目支出绩效目标申报表
  2024  年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 2024_基本公共卫生服务
主管部门及代码 [109]金寨县果子园乡人民政府 实施单位 金寨县果子园乡人民政府
项目属性 一次性项目 项目期  1年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:       1.09   年度资金总额:      0.00  
   其中:财政拨款       1.09     其中:财政拨款      0.00  
         其他资金      0.00            其他资金      0.00  



中期目标(2024年—2024年) 年度目标
申请1.092万元财政资金,主要用于果子园乡优化生育服务走访、慰问等,落实国家积极生育政策。
申请1.092万元财政资金,主要用于果子园乡优化生育服务走访、慰问等,落实国家积极生育政策。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 开展优化生育政策宣传次数 2次 数量指标 开展优化生育政策宣传次数 2次
日常访视计划生育特殊家庭重点人员每年不少于4次,服务覆盖率 ≥95% 日常访视计划生育特殊家庭重点人员每年不少于4次,服务覆盖率 ≥95%
开展扶助关怀服务活动次数 2次 开展扶助关怀服务活动次数 2次
对育龄群众或新生儿家庭访视人次数 1次 对育龄群众或新生儿家庭访视人次数 1次
质量指标 宣传活动县覆盖率 ≥95% 质量指标 宣传活动县覆盖率 ≥95%
符合条件的育龄群众或新生儿家庭访视覆盖率 ≥95% 符合条件的育龄群众或新生儿家庭访视覆盖率 ≥95%
时效指标 优化生育政策服务项目资金到位率 100% 时效指标 优化生育政策服务项目资金到位率 100%
成本指标 项目总成本 ≤1.092万元 成本指标 项目总成本 ≤1.092万元
效益指标 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用
社会效益指标 育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率 ≥80% 社会效益指标 育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率 ≥80%
生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用
可持续影响指标 生育友好环境 逐步完成 可持续影响指标 生育友好环境 逐步完成
满意度指标 满意度指标 育龄人群对生育政策及配套支持措满意度 ≥90% 满意度指标 育龄人群对生育政策及配套支持措满意度 ≥90%
计划生育特殊家庭满意度 ≥90% 计划生育特殊家庭满意度 ≥90%
项目负责人:
项目支出绩效目标申报表
  2024  年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 2022年文明村庄奖励资金
主管部门及代码 [109]金寨县果子园乡人民政府 实施单位 金寨县果子园乡人民政府
项目属性 一次性项目 项目期  1年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:       1.00   年度资金总额:      0.00  
   其中:财政拨款       1.00     其中:财政拨款      0.00  
         其他资金      0.00            其他资金      0.00  



中期目标(2024年—2024年) 年度目标
申请财政资金1.00万元,用于文明村庄人居环境长效管护等费用,达到人居环境干净整洁。
申请财政资金1.00万元,用于文明村庄人居环境长效管护等费用,达到人居环境干净整洁。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 清理村级道路、房前屋后卫生保洁 100% 数量指标 清理村级道路、房前屋后卫生保洁 100%
质量指标 报账程序 合规合法 质量指标 报账程序 合规合法
时效指标 人居环境提升 及时 时效指标 人居环境提升 及时
成本指标 文明村庄人居环境长效管护工作支出 ≤1万元 成本指标 文明村庄人居环境长效管护工作支出 ≤1万元
效益指标 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用
社会效益指标 带动群众务工增收 效果明显 社会效益指标 带动群众务工增收 效果明显
生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用
可持续影响指标 保障人居环境长效管护工作的有效开展 持续保障 可持续影响指标 保障人居环境长效管护工作的有效开展 持续保障
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥90% 满意度指标 群众满意度 ≥90%
项目负责人:
项目支出绩效目标申报表
  2024  年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 果子园乡真抓实干督查激励经费
主管部门及代码 [109]金寨县果子园乡人民政府 实施单位 金寨县果子园乡人民政府
项目属性 一次性项目 项目期  1年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:       10.00   年度资金总额:      0.00  
   其中:财政拨款       10.00     其中:财政拨款      0.00  
         其他资金      0.00            其他资金      0.00  



中期目标(2024年—2024年) 年度目标
申请财政资金10万元。用于擂台赛工作相关经费,进一步激励擂台赛工作开展。
申请财政资金10万元。用于擂台赛工作相关经费,进一步激励擂台赛工作开展。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 用于办公费 ≤10万元 数量指标 用于办公费 ≤10万元
质量指标 报账程序 合规合法 质量指标 报账程序 合规合法
时效指标 擂台赛工作推进 及时 时效指标 擂台赛工作推进 及时
成本指标 于擂台赛工作推进支出 ≤10万元 成本指标 于擂台赛工作推进支出 ≤10万元
效益指标 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用
社会效益指标 城乡面貌不断改善 效果明显 社会效益指标 城乡面貌不断改善 效果明显
生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用
可持续影响指标 促进乡村振兴 持续保障 可持续影响指标 促进乡村振兴 持续保障
满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥90% 满意度指标 群众满意度 ≥90%
项目负责人:
项目支出绩效目标申报表
  2024  年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 2023年耕地恢复补助经费
主管部门及代码 [109]金寨县果子园乡人民政府 实施单位 金寨县果子园乡人民政府
项目属性 一次性项目 项目期  1年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:       59.30   年度资金总额:      0.00  
   其中:财政拨款       59.30     其中:财政拨款      0.00  
         其他资金      0.00            其他资金      0.00  



中期目标(2024年—2024年) 年度目标
申报财政资金59.30万元,通过耕地找回和永农恢复,保护耕地,减少耕地流出,为农业生产建立基础。
申报财政资金59.30万元,通过耕地找回和永农恢复,保护耕地,减少耕地流出,为农业生产建立基础。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 挖机 ≥10台 数量指标 挖机 ≥10台
人工 ≥110人 人工 ≥110人
复垦整治耕地 ≥134.76亩 复垦整治耕地 ≥134.76亩
质量指标 项目(工程)验收合格率 100% 质量指标 项目(工程)验收合格率 100%
时效指标 当年开工率 100% 时效指标 当年开工率 100%
当年完成率 100% 当年完成率 100%
成本指标 挖机机械 ≤45万元 成本指标 挖机机械 ≤45万元
人工工资 ≤14.3万元 人工工资 ≤14.3万元
效益指标 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用
社会效益指标 受益人口数 ≥1200人 社会效益指标 受益人口数 ≥1200人
生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用
可持续影响指标 耕地保有量 长期增加 可持续影响指标 耕地保有量 长期增加
满意度指标 满意度指标 受益群众满意度 ≥95% 满意度指标 受益群众满意度 ≥95%
项目负责人:
项目支出绩效目标申报表
  2024  年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 2024年度和美乡村省级中心村项目
主管部门及代码 [109]金寨县果子园乡人民政府 实施单位 金寨县果子园乡人民政府
项目属性 一次性项目 项目期  1年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:       45.00   年度资金总额:      0.00  
   其中:财政拨款       45.00     其中:财政拨款      0.00  
         其他资金      0.00            其他资金      0.00  



中期目标(2024年—2024年) 年度目标
申报财政资金45万元,通过完成污水处理建设任务,全面提升农村环境和群众满意度。
申报财政资金45万元,通过完成污水处理建设任务,全面提升农村环境和群众满意度。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 道路提升 ≥205平方米 数量指标 完善垃圾收集,人居环境整治户数 ≥50户
猪圈整治27个,自然村庄整治8户,栽植花镜206平方米。 100% 猪圈整治27个,自然村庄整治8户,栽植花镜206平方米。 100%
完善垃圾收集,人居环境整治户数 ≥50户 道路提升 ≥205平方米
质量指标 使用年限 ≥10年 质量指标 验收合格率 100%
安装合规率 100% 安装合规率 100%
验收合格率 100% 使用年限 ≥10年
时效指标 项目竣工时间 2024年9月 时效指标 项目竣工时间 2024年9月
投入使用时间 2024年10月 完成施工方招投标时间 2024年8月
完成施工方招投标时间 2024年8月 完成及时率 100%
完成及时率 100% 投入使用时间 2024年10月
成本指标 省级补助 45万元 成本指标 省级补助 45万元
效益指标 经济效益指标 带动农户生态种植 ≥50元/户 经济效益指标 带动农户生态种植 ≥50元/户
社会效益指标 改善农户整体生活水平 明显改善 社会效益指标 改善农户整体生活水平 明显改善
受益户数 ≥40户 受益户数 ≥40户
生态效益指标 实施人居环境整治,改善农村人居环境。 明显改善 生态效益指标 实施人居环境整治,改善农村人居环境。 明显改善
可持续影响指标 提升了农民文明卫生素质 明显改善 可持续影响指标 提升了农民文明卫生素质 明显改善
项目运行完好度 ≥10年 项目运行完好度 ≥10年
满意度指标 满意度指标 受益人口满意度 ≥90% 满意度指标 受益人口满意度 ≥90%
乡村组满意度 100% 乡村组满意度 100%
项目负责人:
项目支出绩效目标申报表
  2024  年度)
项目责任人(签字): 单位(盖章):
项目名称 2024年五经普两员补助
主管部门及代码 [109]金寨县果子园乡人民政府 实施单位 金寨县果子园乡人民政府
项目属性 一次性项目 项目期  1年 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:       2.30   年度资金总额:      0.00  
   其中:财政拨款       2.30     其中:财政拨款      0.00  
         其他资金      0.00            其他资金      0.00  



中期目标(2024年—2024年) 年度目标
申请资金22995元,用于开展第五次全国经济普查单位普查项目,达到摸清我乡普查单位经济数据目标。
申请资金22995元,用于开展第五次全国经济普查单位普查项目,达到摸清我乡普查单位经济数据目标。



一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 普查单位个数 163个 数量指标 普查单位个数 163个
质量指标 单位上报通过率 100% 质量指标 单位上报通过率 100%
时效指标 完成时间 2024年8月底 时效指标 完成时间 2024年8月底
成本指标 县级补助 22995元 成本指标 县级补助 22995元
效益指标 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用 经济效益指标 本指标不适用 本指标不适用
社会效益指标 普查单位覆盖率 100% 社会效益指标 普查单位覆盖率 100%
生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用 生态效益指标 本指标不适用 本指标不适用
可持续影响指标 普查资料的利用 充分利用 可持续影响指标 普查资料的利用 充分利用
满意度指标 满意度指标 普查单位满意度 ≥90% 满意度指标 普查单位满意度 ≥90%
项目负责人:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

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