金寨县流波䃥镇2023年度部门整体支出绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

（一）部门基本情况

1.机构情况。金寨县流波䃥镇人民政府组织机构包含镇政府、财政和资产管理服务中心、社会事业管理服务中心、自然资源和规划管理服务中心、农业农村管理服务中心、镇管理执法大队。

2.人员情况。本部门目前共有在职在编干部职工52人，行政在职21人，事业在职31人。

(二）部门职责和年度工作计划

1、坚决贯彻执行党在农村的各项路线、方针、政策，认真完成县委、县政府布置的各项工作任务。

2、积极指导、督促村委会干部做好疫情防控、林改、招商引资(招工)、征地、拆迁、综治、组织、宣传等其他各项工作。

3、密切联系群众，加强干群之间的感情交流，切实落实减轻农民负担的各项政策，搞好农业结构调整，积极引导农民富余劳动力转移，多渠道为农民增加收入。

4、负责防灾减灾工作，做好森林防火、防洪抗旱等工作，主动帮助群众解决实际问题，为群众排忧解难，协调化解民事纠纷，力争问题不出镇，维护所辖区社会政治稳定。

5、承办县委、县政府临时交办的其他中心工作。

（三）部门预决算情况

2023年度收入总额2475.54万元，其中财政拨款收入2475.54万元，占总收入的100%。本年支出总额2475.54万元，按支出性质区分，基本支出953.29万元，占比38.51%，项目支出1522.25万元，占比61.49%。

主要内容和涉及范围：按支出性质分：基本支出953.29万元，其中人员经费843.22万元，公用经费110.07万元。项目支出1522.25万元。按支出功能分：一般公共服务支出1214.21万元；教育支出7万元；社会保障和就业支出157.27万元；卫生健康支出26.35万元；城乡社区支出340.50万元；农林水支出571.69万元；自然资源海洋气象等支出90.79万元；住房保障支出67.72万元。

（四）组织实施情况

由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，财务科结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

二、自评结果概述

经评价，2023年度政府整体支出完成情况较好，预算编制较为合理，整体项目效果较好。

（一）决策情况

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但项目预算支出明细表分项支出填列不够准确；项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容对应不够匹配。

（二）产出情况

截止2023年12月底，政府整体支出合理，机构运行平稳，职能履行到位，年度目标完成达到预期。项目规划编制科学合理，项目建设有序进行，各项指标均评价良好，但还需要持续不断地扎实推进和加强项目建设调度力度。

（三）存在问题及原因分析

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。

主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

三、下一步工作措施

一是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

二是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

三是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

四是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预 算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

五是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项 目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

四、附件

部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

附件1：项目支出绩效自评表.xlsx
    附件3：部门整体支出绩效自评表.xlsx