金寨县流波䃥镇转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况 

（一）下达转移支付预算和绩效目标情况

1. 2023年耕地保护激励专项资金

根据省财政厅皖财资环〔2023〕231号文件要求，下达2023年耕地保护补偿激励专项资金100万元。该笔省级资金，用于流波䃥镇2023年耕地保护激励专项资金。

2.黄河村公共环境整治提升项目

根据皖财农〔2022〕1308号文件要求，下达2023年美丽镇村建设资金资金39万元。该笔中央级资金，用于黄河村公共环境整治提升项目支出。

3. 2023年农村人居环境整治资金

根据安徽省财政厅关于下达2023年省财政农村人居环境建设补助资金的通知，金茶美〔2023〕53号和2023年农村人居环境整治资金（皖财农〔2023〕149号）文件要求，下达2023年农村人居环境整治资金11万元。该笔省级资金，用于流波䃥镇2023年农村人居环境整治项目支出。

4. 污水处理项目资金

根据根据《六安市财政局 六安市生态环境局关于下达2023年涉水类生态环境资金的通知》（财建〔2023〕404号）《关于下达金寨县2023年涉水类生态环境资金的通知》及经建股《关于拨付六安市2023年度涉水类生态补偿资金（第二批）的函》追加污水管网改造项目文件要求，污水处理项目资金157万元。该笔市级衔接资金，用于流波䃥镇污水处理项目支出。

5.污水管网改造(安徽省地表水断面生态补偿)

根据市局财建〔2023〕254号、领导批示和经建股意见等文件要求，下达金寨县流波䃥镇污水管网改造项目生态补偿转移支付资金284万元。该笔省级衔接资金，流波䃥镇污水管网改造项目支出。

6.污水管网改造项目(安徽省大别山区水环境生态补偿资金)

根据市局财建〔2023〕254号、领导批示和经建股意见等文件要求，下达金寨县流波䃥镇污水管网改造项目生态补偿转移支付资金342万元。该笔省级衔接资金，流波䃥镇污水管网改造项目支出。

7.第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费

根据安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达2023年第二批车购税“以奖代补”清算资金、第三批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知，第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费（皖财建〔2023〕591号）文件要求，下达第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费资金10.45万元。该笔中央衔接资金，用于支付项目过程中的设计费、审计费、监理费等等支出，更好的服务于项目建设。

8.百莲村集体经济项目

根据整合资金中安排用于百莲村集体经济项目（皖财农〔2023〕728号）文件要求，下达百莲村集体经济项目资金50万元。该笔省级专项资金，用于百莲村集体经济项目支出。

9.2023年“老有所学行动”改建老年学校省级补助资金

根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年老有所学行动省级补助资金预算的通知》（皖财教〔2023〕118号）文件要求，下达2023年“老有所学行动”改建老年学校省级补助资金5万元。该笔省级专项资金，用于流波䃥镇老年学校费用支出。

2023年总体转移支付资金绩效目标为改善我镇基础设施条件，促进集体经济发展，改善生产生活环境，提升群众幸福感，保障社会稳定，完成年度目标任务。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.截至2023年12月底，我镇中央资金项目年度资金：49.45万元，年全年执行：47.94万元，执行率96.95%。分别为：黄河村公共环境整治提升项目和第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费。改善当地基础设施，促进公共环境整治提升，提升群众的幸福感。

2.截至2023年12月底，我镇省级资金项目年度资金：782.79万元，年全年执行：782.35万元，执行率99.94%。分别为：2023年耕地保护激励专项资金、2023年农村人居环境整治资金、污水管网改造(安徽省地表水断面生态补偿)、污水管网改造项目(安徽省大别山区水环境生态补偿资金)、百莲村集体经济项目和2023年“老有所学行动”改建老年学校省级补助资金，有效解决了耕地保护激励资金支出，不断改善当地人居环境，提升基础设施建设，推进集体经济发展，为当地居民促进增收、满足精神文明化需求提供助力，极大地提升了居民的幸福感。

3.截至2023年12月底，我镇市级资金项目年度资金：157万元，年全年执行：157万元，执行率100%。为污水处理项目资金，该项目资金有效保证了我镇污水管网项目提升工程的循序开展，为我镇基础设施提升提供保障。

    二、绩效目标完成情况分析 

（一）资金投入情况分析。 

1.项目资金到位情况

2023年中央资金到位49.45万元，省级资金到位782.79万元，市级资金到位157万元。

2.项目资金执行情况

2023年中央资金到位49.45万元，年度执行47.94万元，执行率96.95%；省级资金到位782.79万元，年度执行782.35万元，执行率99.94%；市级资金到位157万元，年度执行157万元，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

到村项目均为项目库中带动产业发展明显、群众反映急需实施的优质项目，优中选优，资金由省、市各级统筹下拨，通过统一的招投标程序，工程严格实行监理、审计等一系列程序，规范阳光操作，村级通过“四议两公开”程序，通过召开支委会、两委会、党员大会及村民代表大会让群众参与到项目的研究、申请、实施等各个环节。同时均在村务公开栏及政府网站进行公示。项目实施过程中，均实行公示公告制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，流波䃥镇转移支付项目2023年总体转移支付资金绩效目标为改善我镇基础设施条件，促进集体经济发展，改善生产生活环境，提升群众幸福感，保障社会稳定，完成年度目标任务。各项转移支付项目严格按照操作规程执行，通过统一的招投标程序，工程严格实行监理、审计等一系列程序，规范阳光操作，村级通过“四议两公开”程序，通过召开支委会、两委会、党员大会及村民代表大会让群众参与到项目的研究、申请、实施等各个环节严格落实各项政策。同时，在资金使用上，本镇根据上级下达文件，制订项目实施方案，规范资金使用。本镇根据年初制订绩效目标，规范实施项目，完成全年总体绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析） 

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

项目覆盖全镇6个行政村，受益群众达到500余人，完成年度目标任务。

（2）质量指标。

所有项目如期完工，全部通过审计验收且投入运营使用，质量指标达到100%，经费使用符合规定，全年实际值达到年度指标值，完成年度质量指标目标任务。

（3）时效指标

资金按照项目进度序时支付，项目到年底全部通过验收、运营使用，全年实际值达到年度指标值，完成年度质量指标目标任务。

（4）成本指标

中央资金49.45万元、省级资金782.79万元、市级资金157万元，年度执行1028.6895万元，资金执行率等于99.80%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

保障耕地有效使用，促进当地农业发展；提升中心村庄环境质量，群众生活质量提高；通过就业务工、旅游发展、入股分红等方式带动农户及村集体经济增收。项目达到预期的社会效益。

（2）可持续影响

通过项目实施，保障耕地保护工作长期运转，乡村人居环境持续改善，通过污水管网改造，改善城镇污水处理效果，持续保护水源地水源及地下水质量，带动农户及村集体经济增收，取得了良好的社会效益，有利于项目的可持续进行，同时保障产业发展项目长效机制不断完善。

3.满意度指标完成情况分析

经自评，所有转移支付项目参与群众满意度达95%以上，项目达到预期的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 

下一步工作计划：

1.精心组织项目编制规划，镇党委政府牵头，提前谋划衔接项目库，要组织各部门、各村书记召开衔接项目库谋划会，精准谋划项目建设，召开镇党委扩大会议，专题研究项目库建设各项工作任务，同时主动与县直各部门对接，多方联动，组织专人开展入库项目审核工作，确保做到“应入尽入，不符即出”，把巩固脱贫成果的项目纳入进来，把不精准、论证不充分的、无带农机制的项目清理出去，确保项目库质量。

2.以绩效目标管理引领产业发展，抓实抓牢衔接项目资金管理，强化衔接资金使用效益，加强衔接项目资金实施事前、事中、事后全过程监管。坚持衔接资产台账化管理，确保资产全周期无死角、无漏洞。建立衔接资产全周期台账：包括项目库台账、衔接项目台账、衔接资产台账、收益分配台账、资产处置台账、资产管护台账等，确保衔接资产精准管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况 

严格按照规定实行专项支出管理，操作阳光透明，认真组织项目的申报、实施、验收和评价，实施有序高效，群众满意度高，较好地解决了我镇各项基础设施建设，维护了社会安定。目前项目正常运行、效益发挥明显，较好地完成了2023年度的目标。

五、其他需要说明的问题 

各级巡视、审计和财政监督暂未发现问题。