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首页 > 金寨县流波䃥镇 > 财政资金 > 年度财政预决算

索引号：	11341426003240413Y/202409-00030	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-09-09 15:12:39
发布机构：	金寨县流波䃥镇	生成日期：	2024-09-09 15:12:39
来源单位：	金寨县流波䃥镇	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县流波䃥镇转移支付2023年度绩效自评表
文号：		关键词：

金寨县流波䃥镇转移支付2023年度绩效自评表

2024-09-09 15:12 来源：金寨县流波䃥镇文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

2023年耕地保护激励专项资金转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			2023年耕地保护激励专项资金
市级主管部门
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	100	100	90.79		10	90.79%		9.08
			其中：中央资金	0	0	0		﹣
			省级资金	100	100	90.79
			市级资金	0	0	0
			县级资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	完成保障和激励耕地保护相关经费支出。					完成保障和激励耕地保护相关经费支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数量			6个	6个	10	10
		质量指标	耕地保护工作开展质量			效果明显	效果明显	10	10
		时效指标	耕地保护时效			2023年全年	2023年全年	10	10
		成本指标	补偿激励总资金			≦100万元	90.79万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障耕地有效使用，促进当地农业发展			效果显著	效果显著	15	15
		可持续影响指标	保障耕地保护工作长期运转			持续保障	持续保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%	95%	10	10
分总								100	99.08
说明	无
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

黄河村公共环境整治提升项目转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			黄河村公共环境整治提升项目
市级主管部门
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	39	39	37.49		10	96.13%		9.61
			其中：中央资金	39	39	37.49		﹣
			省级资金	0	0	0
			市级资金	0	0	0
			县级资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	完成新建卵石步道、青砖步道及中心村环境整治提升等资金支出。					完成新建卵石步道、青砖步道及中心村环境整治提升等资金支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中心村庄数量			1个	1个	10	10
		质量指标	工程建设质量			符合标准	符合标准	10	10
		时效指标	建设周期			5个月	5个月	10	10
		成本指标	项目总成本			≦39万元	37.49万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升中心村庄环境质量，群众生活质量提高			效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	中心村周围环境卫生保持			持续保障	持续保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%	95%	10	10
分总								100	99.61
说明	无
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

2023年农村人居环境整治资金转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			2023年农村人居环境整治资金
市级主管部门
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	11	11	10.55		10	95.91%		9.59
			其中：中央资金	0	0	0		﹣
			省级资金	11	11	10.55
			市级资金	0	0	0
			县级资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	完成流波䃥镇集中生态污水处理设施一处及污水管网300米等配套工程和江岭、关塘等自然村庄“一池一地”处理生活污水5户改造建设。					完成流波䃥镇集中生态污水处理设施一处及污水管网300米等配套工程和江岭、关塘等自然村庄“一池一地”处理生活污水5户改造建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	污水管网长度			300米	300米	5	5
			“一池一地”处理生活污水户数			5户	5户	5	5
		质量指标	工程建设质量			符合验收标准	符合验收标准	10	10
		时效指标	流波新村附属工程建设期限			2023年5-8月	2023年5-8月	10	10
		成本指标	集中污水处理项目建设成本			≦10万元	10万元	10	10
			分散污水处理项目建设成本			≦1万元	0.55万元	5	5
			排水沟			400米	400米	5	5
	效益指标	社会效益指标	带动就业率			≧5%	5%	10	10
			促进当地社会稳定			效果明显	效果明显	5	5
		可持续影响指标	乡村人居环境持续改善			持续改善	持续改善	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%	95%	10	10
分总								100	99.59
说明	无
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

污水处理项目资金转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			污水处理项目资金
市级主管部门
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	157	157	157		10	100.00%		10
			其中：中央资金	0	0	0		﹣
			省级资金	0	0	0
			市级资金	157	157	157
			县级资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	保障污水管网改造项目资金支出					保障污水管网改造项目资金支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	污水管网改造行政村数量			6个	6个	10	10
		质量指标	污水管网改造验收质量			符合验收标准	符合验收标准	10	10
		时效指标	资金保障时效			全年保障	全年保障	10	10
		成本指标	污水管网改造资金总成本			≦157万元	157万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	通过污水管网改造，改善居民生活环境，促进社会文明进步			效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	通过污水管网改造，改善城镇污水处理效果，持续保护水源地水源及地下水质量			持续保护	持续保护	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%	95%	10	10
分总								100	100
说明	无
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

污水管网改造(安徽省地表水断面生态补偿)转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			污水管网改造(安徽省地表水断面生态补偿)
市级主管部门
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	284	284	284		10	100.00%		10
			其中：中央资金	0	0	0		﹣
			省级资金	284	284	284
			市级资金	0	0	0
			县级资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	保障流波䃥镇污水管网改造项目资金支出。					完成保障流波䃥镇污水管网改造项目资金支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区行政村数量			6个	6个	10	10
		质量指标	污水管网改造质量			符合验收标准	符合验收标准	10	10
		时效指标	项目建设保障实效			全年保障	全年保障	10	10
		成本指标	项目总成本			≦284万元	284万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境			效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	持续保障库区及地下水源质量			持续保障	持续保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%	95%	10	10
分总								100	100
说明	无
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

污水管网改造项目(安徽省大别山区水环境生态补偿资金)转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			污水管网改造项目(安徽省大别山区水环境生态补偿资金)
市级主管部门
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	342	342	342		10	100.00%		10
			其中：中央资金	0	0	0		﹣
			省级资金	342	342	342
			市级资金	0	0	0
			县级资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	完成保障流波䃥镇污水管网改造项目资金支出。					完成保障流波䃥镇污水管网改造项目资金支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区行政村数量			6个	6个	10	10
		质量指标	污水管网改造质量			符合验收标准	符合验收标准	10	10
		时效指标	项目建设保障实效			全年保障	全年保障	10	10
		成本指标	项目总成本			≦342万元	342万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境			效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	持续保障库区及地下水源质量			持续保障	持续保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%	95%	10	10
分总								100	100
说明	无
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费
市级主管部门
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	10.45	10.45	10.45		10	100.00%		10
			其中：中央资金	10.45	10.45	10.45		﹣
			省级资金	0	0	0
			市级资金	0	0	0
			县级资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	完成保障第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费资金支出。					完成保障第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费资金支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目管理费资金批次			第二批次	第二批次	10	10
		质量指标	项目管理费使用率			100%	100%	10	10
		时效指标	项目管理费使用时效			及时使用	及时使用	10	10
		成本指标	项目管理费总额			≦10.45万元	10.45万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	促进当地项目建设，保障项目管理合法合规			效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	保障当地项目建设按时按质完成，促进当地积极向上发展			持续保障	持续保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%	95%	10	10
分总								100	100
说明	无
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

百莲村集体经济项目转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			百莲村集体经济项目
市级主管部门
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	50	50	50		10	100.00%		10
			其中：中央资金	0	0	0		﹣
			省级资金	50	50	50
			市级资金	0	0	0
			县级资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	完成以入股分红方式支持民宿建设。					完成以入股分红方式支持民宿建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益脱贫人口			≧454人	454人	10	10
		质量指标	民宿建设质量			符合验收标准	符合验收标准	10	10
		时效指标	项目使用年限			8年	8年	10	10
		成本指标	项目建设成本			≦50万元	50万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	通过就业务工、旅游发展、入股分红等方式带动农户及村集体经济增收			效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	带动农户及村集体经济增收			持续带动	持续带动	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%	95%	10	10
分总								100	100
说明	无
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

2023年“老有所学行动”改建老年学校省级补助资金转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			2023年“老有所学行动”改建老年学校省级补助资金
市级主管部门
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：	5	5	5		10	100.00%		10
			其中：中央资金	0	0	0		﹣
			省级资金	5	5	5
			市级资金	0	0	0
			县级资金	0	0	0
			其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	按照“老有所学行动”要求，完成老年学校改建，保障相关资金支出，保证“暖民心行动”的实施。					按照“老有所学行动”要求，完成老年学校改建，保障相关资金支出，保证“暖民心行动”的实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区行政村数量			6个	6个	5	5
			改扩建老年大学数量			1个	1个	5	5
		质量指标	老年大学改扩建质量			符合验收标准	符合验收标准	10	10
		时效指标	经费保障时效			2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	省级补助资金总数			5万元	5万元	20	20
	效益指标	社会效益指标	老年群体精神面貌提升			效果明显	效果明显	15	15
		可持续影响指标	老年群体精神需求保障			持续保障	持续保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%	95%	10	10
分总								100	100
说明	无
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

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