金寨县流波䃥镇人民政府2025年单位预算

目   录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县流波䃥镇2025年收支总表

2.金寨县流波䃥镇2025年收入总表

3.金寨县流波䃥镇2025年支出总表

4.金寨县流波䃥镇2025年财政拨款收支总表

5.金寨县流波䃥镇2025年一般公共预算支出表

6.金寨县流波䃥镇2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县流波䃥镇2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县流波䃥镇2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县流波䃥镇2025年基本支出总表

10.金寨县流波䃥镇2025年项目支出总表

11.金寨县流波䃥镇2025年政府采购支出表

12.金寨县流波䃥镇2025年政府购买服务支出表

13.金寨县流波䃥镇2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县流波䃥镇2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责乡镇党委书记领办项目的编排并抓好协调推进，制定并落实党建工作计划、规划，负责年度党建工作重点任务的组织实施，负责干部队伍建设和人才工作。

（二）组织开展信访维稳、平安建设、网格化管理、法治宣传、人民调解、扫黑除恶、社区矫正、反邪教、公共法律服务、流动人口管理服务、志愿服务等工作。

（三）负责党委政府机关运转、综合协调、政策研究、政务公开、后勤保障、文秘、会务、档案、保密、调研、对外联络、绩效考核等工作。

（四）负责经济发展中长期规划和年度计划的拟订和组织实施；负责分析经济发展动态、经济发展核算工作；组织开展工业商务、科技金融、“双招双引”、营商环境、为企服务、生态环境和统计等工作。

（五）统筹推动乡村农业产业、电商产业、庭院经济等发展，抓好农业技术指导、推广和服务；负责农田、水利建设、安全饮水、美丽乡村建设、农村人居环境整治、乡风文明建设等工作。

（六）负责政务服务、退役军人服务、公共就业和农民工服务、公共文化服务等便民服务工作；负责便民服务中心制度建设并组织实施；承担退役军人、文化宣传、劳动就业和社会保障、医疗保障、人口计生等便民服务事项的进驻、受理、办理工作。

（七）承办县委、县政府临时交办的其他中心工作。

二、单位预算构成

金寨县流波䃥镇单位性质为行政单位。截至2024年12月，金寨县流波䃥镇实有各类人员75人，其中在职50人、离休 0 人、退休25人。

三、2025年度主要工作任务

2025年是中国“十四五”规划的收官之年，做好2025年工作意义重大。2025年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记考察安徽、考察金寨重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦项目带动、城乡融合、民生幸福、基层治理四大重点，统筹做好稳增长、促改革、惠民生、防风险各项工作，解放思想争一流、聚焦发展强本领、铆足干劲抓落实，争做全县高质量发展排头兵，领跑超越、率先出彩。

（一）聚焦产业提质，在推动产业发展上实现新提升。

以红色文化、竹茶产业、候鸟资源为重点，谋划文旅产业，统筹春山·溪谷民宿、红三十三师纪念馆、金寨抽水蓄能电站等资源，发展一批研学培训、休闲康养文旅产业

（二）夯实发展基础，在增强发展后劲上注入新活力。

坚持规划引领，用好“多规合一”实用性村庄规划成果。严格落实项目包保工作机制，全力抓好重点项目建设，加快黄畈村竹产业园区扩建、人居环境整治项目、环湖道路提升等项目的用地报批，持续推进和襄高速项目协调服务工作，全力保障和襄高速项目建设。

（三）统筹协调发展，在推进城乡融合上迈出新步伐。

实施农村公路提升改造，积极争取推进张冲至凉亭镇道拓宽工程。常态化推进人居环境整治季度攻坚行动，深入开展农村垃圾治理、污水处理、厕所改造“三大革命”，提升集镇规范化管理水平，加大占道经营、背街小巷等整治力度。

（四）厚植生态底色，在绘就生态流波䃥上展现新作为。

持续打好蓝天保卫战，推进企业废气、和襄高速建筑工地粉尘专项治理，做好生态环境风险排查和突发环境事件处置，严厉打击环境违法行为，全面深化河（湖）长制，压实网格化管理责任，打好“十年禁渔”持久战。严格落实林长制，实施森林管护、植被恢复造林等项目，持续推进野生动植物保护区建设。

（五）守住民生底线，在增进人民福祉上取得新进步。

用好镇教育基金，激励更多的流波䃥学子实现人生梦想，建设回馈家乡。全面推进县域紧密型医共体建设，深化与县中医院合作办医，积极谋划推进镇卫生院新院选址建设工作。坚决兜牢民生底线，抓好养老食堂规范经营，优化养老服务质量，保障各项社会保险待遇及政策落实到位。做好根治欠薪工作，切实维护劳动者的合法权益。

（六）紧盯安全稳定，在统筹安全发展上开创新局面。

压实安全生产责任，深入开展重点领域、重点行业风险隐患专项整治，及时消除各类安全隐患。加强安全宣传教育，提高群众安全意识和自防自救能力。加大矛盾纠纷排查处置力度，推进信访问题源头治理，持续筑牢安全底线。

（七）强化自身建设，在提高履职能力上展现新气象。永葆政治本色，把讲政治作为第一标准和首要任务，持续打造廉洁高效政府。全面推进依法行政，广泛听取社会各界意见建议，聚合各方力量推动发展。从严守住廉政底线，驰而不息纠治“四风”，不断增强推动高质量发展、服务群众、防范化解风险的本领。

第二部分  2025年部门/单位预算表

金寨县流波䃥镇2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县流波䃥镇2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县流波䃥镇2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县流波䃥镇2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县流波䃥镇2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县流波䃥镇2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县流波䃥镇2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县流波䃥镇2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县流波䃥镇2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县流波䃥镇2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县流波䃥镇2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县流波䃥镇2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县流波䃥镇2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县流波䃥镇2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县流波䃥镇2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年部门/单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县流波䃥镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县流波䃥镇2025年收入总预算1841.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入1764.36万元、政府性基金预算收入77.38万元，2025年支出总预算1879.97万元，支出包括一般公共服务1470.6万元、社会保障和就业支出162.74万元、卫生健康支出28.17万元、城乡社区支出115.62万元、农林水支出18.22万元。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县流波䃥镇2025年收入预算1879.97万元，其中：本年收入1366.89万元、上年结转收入474.85万元。

（一）本年收入1366.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1366.89万元，占100%，较2024年预算减少143.24万元，下降9.49%。

（二）上年结转收入474.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入397.47万元，占83.7%，较2024年预算增加231.98万元，增长140.18%，增长原因主要是主要是2024年厉行勤俭节约原则减少“三公”经费和一般性公共经费支出，造成一般公共预算结转增加；政府性基金预算拨款收入77.38万元，占16.3%，较2024年预算增加63.29万元，增长449.18%，增长原因主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增多。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县流波䃥镇2025年支出预算1879.97万元，较2024年预算增加190.26万元，增长11.26%，增长原因主要是项目支出增多。其中，一般公共预算基本支出1000.77万元，占53.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出879.2万元，占46.77%，主要用于主要用于定额外的一般公共服务支出、农林水等相关维护支出、城乡社区支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县流波䃥镇2025年财政拨款收入预算1841.73万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1764.36万元、政府性基金预算拨款77.38万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1366.89万元，上年结转收入474.85万元。2025年支出预算1879.97万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出1470.6万元，占78.22%；社会保障和就业支出162.74万元，占8.66%；城乡社区支出115.62万元，占6.15%；农林水支出18.22万元，占0.97%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县流波䃥镇2025年一般公共预算支出1802.59万元，较2024年预算增加126.97万元，增长7.58%，主要原因：一是公用经费增加，二是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1470.6万元，占81.58%；社会保障和就业支出162.74万元，占9.03%；卫生健康支出28.17万元，占1.56%；住房保障支出63.62万元，占3.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算1446.43万元，较2024年预算增加198.93万元，增长15.95%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算12.52万元，较2024年预算增加4.06万元，增长47.99%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算47.82万元，较2024年预算增加47.82万元，增长100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算63.62万元，较2024年预算减少0.73万元，下降1.13%。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县流波䃥镇2025年一般公共预算基本支出1000.77万元，其中，人员经费856.24万元，公用经费144.52万元。

（一）人员经费856.24万元，主要包括:基本工资205.08万元、津贴补贴74.15万元、奖金182.67万元、伙食补助费26.93万元、绩效工资98.71万元、机关事业单位基本养老保险费75.36万元、职业年金缴费37.68万元、职工基本医疗保险缴费21.22万元、其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金63.62万元、医疗费4.62万元、退职费3.14万元、生活补助5.44万元、医疗费补助6.96万元、对其他个人和家庭的补助支出47.82万元等。

（二）公用经费144.52万元，主要包括：办公费24.52万元、印刷费10.74万元、水费0.9万元、电费14.3万元、邮电费5.03万元、物业管理费3.36万元、差旅费13.32万元、维修（护）费5万元、会议费6.37万元、培训费1.5万元、劳务费7万元、工会经费10.77万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费23.8万元、其他交通费用14.22万元、其他商品服务支出2.68万元、其他资本性支出0.08万元等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县流波䃥镇2025年政府性基金支出77.38万元，较2024年预算增加63.29万元，增长449.18%，主要原因：一是土地开发支出增多；二是农业农村生态环境支出增多。具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)2025年预算49.22万元，较2024年预算增加49.22万元，增长100%，增长原因主要是土地开发支出增加。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)2025年预算19.56 万元，较2024年预算增加19.56万元，增长100%，增长原因主要是农村改厕资金投入增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县流波䃥镇2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县流波䃥镇2025年预算共安排项目支出879.2万元，较2024年预算增加197.55万元，增长28.98%，增长原因主要是项目增多。主要包括：本年财政拨款安排443.05万元（其中，一般公共预算拨款安排443.05万元），财政拨款结转结余安排436.15万元（其中，一般公共预算拨款安排358.77万元，政府性基金预算拨款安排77.38元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县流波䃥镇2025年预算安排政府采购支出5万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。其中，一般公共预算安排5万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县流波䃥镇2025年预算安排政府购买服务支出5万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县流波䃥镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算73.61万元，较2024年预算减少9.84万元，下降11.79%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费27.98万元，公务接待费45.64万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算27.98万元，较2024年预算减少7.47，下降21.07%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费27.98万元，较2024年预算减少7.47万元，下降21.07%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算45.64万元，与2024年相比持平/较2024年预算减少2.36万元，下降4.92%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025_村级支出”项目。

(1)项目概述:主要用于村干2025年工资、社保、公积金、绩效奖励，用于村级运转经费保障。

(2)立项依据:根据县委组织部关于加强基层组织建设相关文件要求及实际需要合理确定支出预算。

(3)实施主体:金寨县流波䃥镇人民政府

(4)起止时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(5)项目内容:用于村干2025年工资、社保、公积金、绩效奖励，用于村级运转经费保障。

(6)年度预算安排:财政拨款197.7万元

(7)绩效目标:按照规定安排6个行政村运转经费，保障基层组织有序运转，加强个村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升服务群众能力，不断改善和提高对公共服务水平，着力改善人民群众生活环境和生活水平。

2.“残疾人专职委员补贴”项目。

(1)项目概述:主要用于残协专员2025年工资、社保、公积金、绩效奖励。

(2)立项依据:根据金寨县残疾人联合会《关于要求调整预算指标的报告》及领导批示确定支出预算。

(3)实施主体:金寨县流波䃥镇人民政府

(4)起止时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(5)项目内容:用于残协专员2025年工资、社保、公积金、绩效奖励，用于村级运转经费保障。

(6)年度预算安排:财政拨款8.71224万元

(7)绩效目标:按照规定安排2名残协专员，通过设立残疾人专职委员，安排专项经费，更好的开展残疾人相关工作，促进社会服务更加完善。

3.“2025 年劳务派遣人员经费”项目。

(1)项目概述:主要用于劳务派遣人员工资、绩效、五险一金等支出。

(2)立项依据:根据县人社局统一招考录用、申博公司核定工资福利待遇及实际需要合理确定支出预算。

(3)实施主体:金寨县流波䃥镇人民政府

(4)起止时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(5)项目内容:用于流波䃥镇劳务派遣人员4人的工资、绩效、五险一金等支出。

(6)年度预算安排:财政拨款30万元

(7)绩效目标:按照规定安排4名劳务派遣人员，保

障购买服务人员经费支出，持续保障政府购买服务人员经费支出，调动工作积极性，提高工作能力，更好的完成工作，提升服务能力。

4.“政府专项工作经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障政府日常公务费用支出。

（2）立项依据。根据历年支出情况合理确定支出预算。

（3）实施主体。金寨县流波䃥镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。主要包括公务接待、公务用车运行维护等相关费用支出。  

（6）年度预算安排。财政拨款67.61378万元

（7）绩效目标。通过保证费用支出，确保相关工作按时按质完成，保障政府运转的可持续性，促进当地社会稳定发展。

（二）机关运行经费

2025年金寨县流波䃥镇本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算144.45万元，较2024年增加12.91万元，增长9.81%，增长主要原因是电费、邮电费、维修费等支出增加。

（三）政府采购情况

2025年金寨县流波䃥镇政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，金寨县流波䃥镇固定资产总金额3198.39万元，较上年增加963.66万元，其中，土地、房屋及构筑物2849.18万元、设备282.88万元、其他资产66.33万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县流波䃥镇31个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款706.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金寨县流波䃥镇2025年预算报表（14张）

[341524252412000100001]金寨县流波䃥镇人民政府-民政人社宣传环境整治经费_2025031216255785.xls
[341524252412000100003]金寨县流波䃥镇人民政府-政府专项工作经费_2025031216255788.xls
[341524252412000100004]金寨县流波䃥镇人民政府-2025_村级支出_2025031216255798.xls
[341524252412000100008]金寨县流波䃥镇人民政府-人口管理服务经费_2025031216255786.xls
[341524252412000100009]金寨县流波䃥镇人民政府-康养中心运行经费_2025031216255783.xls
[341524252412000100010]金寨县流波䃥镇人民政府-民生工程管护费_2025031216255774.xls
[341524252412000100012]金寨县流波䃥镇人民政府-劳务派遣人员经费_2025031216255775.xls
[341524252412000100013]金寨县流波䃥镇人民政府-聘用人员经费_2025031216255781.xls
[341524252412000100014]金寨县流波䃥镇人民政府-招商引资工作经费_2025031216255787.xls
[341524252412000100017]金寨县流波䃥镇人民政府-文明创建(含人居环境整治与改厕)宣传新时代文明实践经费_2025031216255778.xls
[341524252412000100021]金寨县流波䃥镇人民政府-办公设备购置_2025031216255779.xls