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索引号：	11341426003240333B/202409-00072	信息分类：	财政、金融、审计、统计
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-09-23 08:44:16
发布机构：	金寨县关庙乡	生成日期：	2024-09-23 08:44:16
来源单位：	金寨县关庙乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	关庙乡2023年度部门决算公开文本
文号：		关键词：

关庙乡2023年度部门决算公开文本

2024-09-23 08:44 来源：金寨县关庙乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

金寨县关庙乡人民政府 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

第一部分 金寨县关庙乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 金寨县关庙乡人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县关庙乡人民政府 2023 年度部门决算情 况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分金寨县关庙乡人民政府概况

一、部门职责

1.党政办公室承担本乡党的建设、人民武装、纪检监察、人事人才、编制管理、综合协调、政务监督、文秘档案、信息、行政后勤、群团等方面工作；负责做好本乡信访工作；负责社会治安综合治理维护社会稳定工作；负责本乡政务服务中心工作，做好为民服务全程代理工作。承担党委、政府的各项日常事务和人大闭会期间的日常工作，以及政协方面的工作；负责督查党委、政府各项决议和领导指示执行落实情况。

2.经济发展办公室负责抓好新农村建设整体规划和经济发

展规划；按照规定权限负责或协助上级政府部门管理本乡农村土地承包、农民负担监督、农村集体财务、保护耕地、村镇规划建设、环境保护等行政工作，抓好农田水利、乡村道路、林业、供水、供电等基础设施建设与管理；负责农业服务体系建设；优化发展环境，为市场主体提供便利条件和优质服务；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；负责培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序。负责本乡统计工作。

3.民政和社会事务办公室，按照规定权限管理或协助上级政府部门管理本乡教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、广播电视、卫生等行政工作；负责做好本乡农村扶贫开发、五保

户供养、农村贫困人口救助工作；配合上级政府部门建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度建设。负责建立重大疫情、灾情等公开突发事件预防和应急机制；指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。

4.计划生育办公室；贯彻执行党和国家的人口和计划生育方针、政策及法律法规，按照规定权限管理或协助上级政府部门管理本乡人口和计划生育行政工作，开展全民性的人口和计划生育宣传教育，定期组织人员检查人口计划执行情况，及时处理人民群众来信来访，组织开展计划生育科技业务活动，搞好信息服务，负责计划生育档案和统计报表工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，金寨县关庙乡人民政府 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县关庙乡人民政府本级

第二部分金寨县关庙乡人民政府 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：金寨县关庙乡人民政府金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2980.28	一、一般公共服务支出	35	2,486.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	432.90	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	6.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	1,258.80	八、社会保障和就业支出	42	99.69
	9		九、卫生健康支出	43	27.76
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	432.90
	12		十二、农林水支出	46	1,770.63
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	67.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	4,671.99	本年支出合计	61	4,892.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	220.80	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	4,892.78	总计	65	4,892.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：金寨县关庙乡人民政府金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4,671.99	3,413.18						1,258.80
201			一般公共服务支出	2,265.73	1,006.92						1,258.80
20102			政协事务	3.00	3.00
2010201			行政运行	3.00	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,247.09	988.29						1,258.80
2010301			行政运行	2,245.07	986.26						1,258.80
2010302			一般行政管理事务	2.03	2.03
20105			统计信息事务	1.83	1.83
2010507			专项普查活动	1.83	1.83
20132			组织事务	13.80	13.80
2013202			一般行政管理事务	13.80	13.80
203			国防支出	6.00	6.00
20306			国防动员	6.00	6.00
205			教育支出	2.00	2.00
20509			教育费附加安排的支出	2.00	2.00
2050902			农村中小学教学设施	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	99.69	99.69
20805			行政事业单位养老支出	99.69	99.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34
205			教育支出	2.00	2.00
210			卫生健康支出	27.76	27.76
21011			行政事业单位医疗	27.76	27.76

2101101	行政单位医疗	11.99	11.99
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77
212	城乡社区支出	432.90	432.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.90	432.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.35	81.35
2120802	土地开发支出	86.22	86.22
2120804	农村基础设施建设支出	235.19	235.19
2120816	农业农村生态环境支出	30.14	30.14
210	卫生健康支出	27.76	27.76
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77
212	城乡社区支出	432.90	432.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.90	432.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.35	81.35
2120802	土地开发支出	86.22	86.22
2120804	农村基础设施建设支出	235.19	235.19
2120816	农业农村生态环境支出	30.14	30.14
213	农林水支出	1,770.63	1,770.63
21301	农业农村	7.40	7.40
2130126	农村社会事业	7.40	7.40
21302	林业和草原	23.90	23.90
2130234	林业草原防灾减灾	23.90	23.90
21303	水利	30.00	30.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,484.28	1,484.28
2130504	农村基础设施建设	290.37	290.37
2130505	生产发展	1,153.92	1,153.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00
21307	农村综合改革	225.05	225.05
2130705	对村民委员会和村	202.00	202.00

	党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助	4.01	4.01
2130707	农村综合改革示范试点补助	19.04	19.04
221	住房保障支出	67.28	67.28
22102	住房改革支出	67.28	67.28
2210201	住房公积金	67.28	67.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：金寨县关庙乡人民政府金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,892.78	2,334.68	2,558.10
201			一般公共服务支出	2,486.52	2,139.95	346.57
20102			政协事务	3.00		3.00
2010201			行政运行	3.00		3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,467.89	2,139.95	327.94
2010301			行政运行	2,465.86	2,139.95	325.91
2010302			一般行政管理事务	2.03		2.03
20105			统计信息事务	1.83		1.83
2010507			专项普查活动	1.83		1.83
20132			组织事务	13.80		13.80
2013202			一般行政管理事务	13.80		13.80
203			国防支出	6.00		6.00
20306			国防动员	6.00		6.00
2030601			兵役征集	6.00		6.00
205			教育支出	2.00		2.00
20509			教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050902			农村中小学教学设施	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	99.69	99.69
20805			行政事业单位养老支出	99.69	99.69

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34
210	卫生健康支出	27.76	27.76
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77
212	城乡社区支出	432.90		432.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.90		432.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.35		81.35
2120802	土地开发支出	86.22		86.22
2120804	农村基础设施建设支出	235.19		235.19
2120816	农业农村生态环境支出	30.14		30.14
213	农林水支出	1,770.63		1,770.63
21301	农业农村	7.40		7.40
2130126	农村社会事业	7.40		7.40
21302	林业和草原	23.90		23.90
2130234	林业草原防灾减灾	23.90		23.90
21303	水利	30.00		30.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,484.28		1,484.28
2130504	农村基础设施建设	290.37		290.37
2130505	生产发展	1,153.92		1,153.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	225.05		225.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.00		202.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.01		4.01
2130707	农村综合改革示范试点补助	19.04		19.04
221	住房保障支出	67.28	67.28
22102	住房改革支出	67.28	67.28
2210201	住房公积金	67.28	67.28
201	一般公共服务支出	2,486.52	2,139.95	346.57
20102	政协事务	3.00		3.00
2010201	行政运行	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：金寨县关庙乡人民政府金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,980.28	一、一般公共服务支出	30	1,006.92	1,006.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	432.90	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	6.00	6.00
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	2.00	2.00
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.69	99.69
	9		九、卫生健康支出	38	27.76	27.76
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	432.90		432.90
	12		十二、农林水支出	41	1,770.63	1,770.63
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	67.28
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3,413.18	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算	26		二十六、抗疫特别国债安排的	55

财政拨款			支出
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,413.18	2980.28	432.90
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3,413.18	总计	58	3,413.18	2980.28	432.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：金寨县关庙乡人民政府金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,980.28	855.08	2,125.20
201			一般公共服务支出	1,006.92	660.35	346.57
20102			政协事务	3.00		3.00
2010201			行政运行	3.00		3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	988.29	660.35	327.94
2010301			行政运行	986.26	660.35	325.91
2010302			一般行政管理事务	2.03		2.03
20105			统计信息事务	1.83		1.83
2010507			专项普查活动	1.83		1.83
20132			组织事务	13.80		13.80
2013202			一般行政管理事务	13.80		13.80
203			国防支出	6.00		6.00
20306			国防动员	6.00		6.00
2030601			兵役征集	6.00		6.00
205			教育支出	2.00		2.00
20509			教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050902			农村中小学教学设施	2.00		2.00

208	社会保障和就业支出	99.69	99.69
20805	行政事业单位养老支出	99.69	99.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34
210	卫生健康支出	27.76	27.76
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77
213	农林水支出	1,770.63		1,770.63
21301	农业农村	7.40		7.40
2130126	农村社会事业	7.40		7.40
21302	林业和草原	23.90		23.90
2130234	林业草原防灾减灾	23.90		23.90
21303	水利	30.00		30.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,484.28		1,484.28
2130504	农村基础设施建设	290.37		290.37
2130505	生产发展	1,153.92		1,153.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	225.05		225.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.00		202.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.01		4.01
2130707	农村综合改革示范试点补助	19.04		19.04
221	住房保障支出	67.28	67.28
22102	住房改革支出	67.28	67.28
2210201	住房公积金	67.28	67.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：金寨县关庙乡人民政府金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	731.29	302	商品和服务支出	110.0 7	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	217.66	30201	办公费	15.54	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	63.15	30202	印刷费	6.70	310	资本性支出
30103	奖金	183.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	10.92	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	53.30	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.71	30206	电费	8.64	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	10.60	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.59	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	4.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	67.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	8.44	30213	维修(护)费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	13.72	30215	会议费	7.90	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.25	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	8.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	11.21	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.27	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.81	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

- -

		307	债务利息及费用支出	39909	经常性赠与
		30701	国内债务付息	39910	资本性赠与
		30702	国外债务付息	39999	其他支出
人员经费合计	745.02	公用经费合计				110.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：金寨县关庙乡人民政府金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3
类	款	项	合计
212			城乡社区支出				432.9 0		432 .90	432. 90		432.90
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				432.9 0		432 .90	432. 90		432.90
2120801			征地和拆迁补偿支出				81.35		81. 35	81.3 5		81.35
2120802			土地开发支出				86.22		86. 22	86.2 2		86.22
2120804			农村基础设施建设				235.1 9		235 .19	235. 19		235.19

支出

2120816

农业农村生态环境支出

30.14

30. 14

30.1 4

30.14

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：金寨县关庙乡人民政府金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：金寨县关庙乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分金寨县关庙乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4892.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4892.78 万元（含结余分配、年末

结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1345.53 万元，增长 37.90%，主要原因：一是市级资金等其他收入增加 1258.8 万元；二是年末结转和结余 220.8 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4892.78 万元，其中：财政拨款收入 3413.18 万元，占 69.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1258.80 万元，占 25.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4892.78 万元，其中：基本支出 2334.68 万元，占 47.7%；项目支出 2558.10 万元，占 52.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3413.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3413.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 134.07 万元，下降 3.8%，主要原因：一是政府性基金项目预算财政拨款减少；二是农林水类支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2980.28 万元，占本年支出的 60.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 564.47 万元，下降 15.9%。主要原因一是人员人员机构年轻化人

员经费降低；二是 2023 年坚持厉行节约原则降低“三公”经费、一般性公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2980.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1006.92 万元，占 33.8%; 教育（类）支出 2.00 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社 会保障和就业（类）支出 99.69 万元，占 3.3%；农林水（类）支出 1770.63 万元，占 59.4%；住房保障（类）支出 67.28 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 27.76 万元，占 0.9%；国防（类） 支出 6.00 万元，占 0.2%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2980.28 万元，支出决算为 2980.28 万元，完成年初预算的 100.0%。其中: 基本支出 855.08 万元，占 28.7%；项目支出 2125.20 万元，占 71.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 986.26 万元，支出决算为 986.26 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活 动（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 100%。

6．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

7．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小 学教学设施（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.36 万元，支出决算为 92.36 万元，完成年初预算的 100%。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100%。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，

完成年初预算的 100%。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 15.77 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 100%。

12．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。 年初预算为 7.40 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 100%。

13．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾 （项）。年初预算为 23.90 万元，支出决算为 23.90 万元，完成年初预算的 100%。

14．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。 年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

15．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）。年初预算为 290.37 万元，支出决算为 290.37 万元，完成年初预算的 100%。

16．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 生产发展（项）。年初预算为 1153.92 万元，支出决算为 1153.92 万元，完成年初预算的 100%。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）。年初预算为 202.00 万元，支出决算为 202.00 万元，完成年初预算的 100%。

19．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组 织的补助（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%。

20．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示 范试点补助（项）。年初预算为 19.04 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 100%。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 67.28 万元，支出决算为 67.28 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 855.08 万元，其中：人员经费 745.02 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 110.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 432.90 万元，本年支出 432.90 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 81.35 万元，支出决算为 81.35 万元，完成年初预算的 100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）土地开发支出（项）。年初预算为 86.22 万元，支出决算为 86.22 万元，完成年初预算的 100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 235.19 万元，支出决算为 235.19 万元，完成年初预算的 100%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 30.14 万元，支出决算为 30.14 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金寨县关庙乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，金寨县关庙乡人民政府机关运行经费支出 110.07 万元，比 2022 年减少 239.97 万元，下降 68.6%，主要原因是 2023 年坚持厉行节约原则降低“三公”经费及办公费、电费等一般性公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，金寨县关庙乡人民政府政府采购支出总额 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金寨县关庙乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（ 1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 53 个项目，涉及资金 2444.52 万元。从评价情况看，我乡根据相关文件要求，实现预

算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对申报的所有项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标实现了目标绩效管理全覆盖。项目、部门整体支出绩效目标均按照县财政局要求，及时报送。编制的绩效目标符合规定的格式要求、内容完整，绩效目标设置符合该项目特点，核心指标无遗漏；绩效指标值细化、量化，且有明确标准。本年度，我乡对 2023 年财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，填制了《项目支出绩效目标运行监控表》，按要求应进行绩效监控的部门预算项目支出总额已全部开展绩效监控，已开展部门整体支出绩效运行监控。绩效运行监控项目总数均开展绩效运行监控，开展部门整体支出绩效运行监控，采取了有效措施，对偏离绩效目标和预算执行进度较慢项目，及时实施整改纠偏。将绩效自评结果应用于本部门安排预算、完善政策和改进管理，将部门绩效评价发现的问题及时反馈项目单位整改，将部门绩效评价结果应用于本部门安排预算、完善政策和改进管理，对财政绩效评价发现（反馈）的问题及时整改落实。本年度，我乡先后在政府网站上公开了《关庙乡部门整体支出和项目支出绩效自评报告（表）》，实现绩效信息公开全覆盖。

组织对“仙桃村山核桃产业基地配套设施建设项目 ”、“关庙乡小型农田水利设施整修工程 ”、“山核桃产业育苗基地项目 ”、

“胭脂村山核桃产业基地配套设施建设项目”、“ 山核桃加工厂配套项目”、“ 山核桃之乡基地建设 ”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1224.31 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目决策项目监管服务小组决策，项目办负责项目的具体实施。2023 年度实际支出 1224.31 万元，预算执行率为 100%。工程审计、验收程序合法合规，资金审核、支付等手续完备，符合财务资金审批流程，资金使用等相关资料真实、完整、准确。进一步改善大别山山核桃产业发展环境，促进产业发展，有助于实现“走出去 ”和“引进来”的发展策略。畅通与拓宽商品流通渠道，使特色农副产品较好地进入流通领域。带动大别山山核桃主产区周边脱贫人口人均增收 1000 元，增加农民收入，改变农民传统的生活方式与生产模式，加快农村信息传播和对外交流，助推农业农村现代化。新建、维修道路列养率达 100%，优化道路环境，筑起生态廊道，实现路景和谐融洽，项目使用年限预计 10 年，受益人口满意度 95%以上，乡村组满意度 95%以上。

（ 2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映仙桃村山核桃产业基地配套设施建设项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

仙桃村山核桃产业基地配套设施建设项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 326.68 万元，执行数为 326.68 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况：一是切实改善解决山核桃采摘困难，运输困难等实际问题，提高产业规模及产值，将大别山山核桃产业做大做强，促进产业升级；二是进一步改善大别山山核桃产业发展环境，促进产业发展，有助于实现“走出去”和“ 引进来” 的发展策略。发现的主要问题及原因：一是由于业务水平限制，绩效目标设置粗泛化；二是各项目主管部门之间缺乏协作，导致项目预算编制执行、绩效管理缺乏发合力。下一步改进措施：一是业务人员积极参加线上线下培训，提升绩效管理业务知识，提高绩效管理水平；二是各部门加强协作，增强绩效管理监管力度，促进绩效编制、执行、管理更加科学合理。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（ 2）部门评价结果。

《2023 年度仙桃村山核桃产业基地配套设施建设项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度仙桃村山核桃产业基地配套设施建设项目绩效评价报告”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度仙桃村山核桃产业基地配套设施建设项目绩效评价报告

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			二季度“擂台赛”激励资金
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据金寨县真抓实干比学赶超“擂台”激励机制领导组办公室报告、领导批示和预算股意见下达，追加二季度为企优环境擂台赛激励资金，资金从市级资金（财建[2023]62 号）安排。					根据金寨县真抓实干比学赶超“擂台”激励机制领导组办公室报告、领导批示和预算股意见下达，追加二季度为企优环境擂台赛激励资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优秀项目数		≥1个	1 个	15	15
		质量指标	为企优环境擂台赛位次为企优环境擂台赛位次为企优环境擂台赛位次		第 6 名	第 6 名	15	15
		时效指标	支付进度		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤4 万元	4 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	建立真抓实干比学赶超“擂台” 激励机制建立真抓实干比学赶超 “擂台”激励机制		持续建立	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进各部门建立争先进位意识，促进工作任务圆满完成促进各部门建立争先进位意识，促进工作任务圆满完成		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥96%	96%	10	10

-29-

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			土地开发支出
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	53.75	53.75	53.75	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00
			上年结转资金	53.75	53.75	53.75
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于土地开发支出，追加耕地“进出平衡”复垦整治工作经费，资金从土地出让金支出中安排。					用于土地开发支出，追加耕地“进出平衡” 复垦整治工作经费，资金从土地出让金支出中安排。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥10 人	11 人	15	15
		质量指标	支付合规率		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥95%	95%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤ 53.75 万元	53.75 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对增强村级工作能力和现代化管理水平的影响		效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	93%	10	10

-30-

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			美丽乡村建设
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	14.84	10	98.93%	9.89
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	15.00	15.00	14.84	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	该资金为 2022 年美丽乡村建设结余资金，用于 2022 年美丽乡村建设项目（金茶美（2022）72 号），用于 2022 年美丽乡村建设，改善人居环境，提升群众满意度。					该资金为 2022 年美丽乡村建设结余资金，用于 2022 年美丽乡村建设项目（金茶美（2022）72 号），用于 2022 年美丽乡村建设，改善人居环境，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥40 人	41 人	15	15
		质量指标	示范点建设验收合格率		= 100%	100%	15	15
		时效指标	支付及时率		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤15 万元	15 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善农村环境		效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升群众满意度，改善生活环境		持续保障	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥93%	94%	10	10

- -

总分

100

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目管理费
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	17.06	17.06	17.06	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	17.06	17.06	17.06
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据农业科非部门预算“县级衔接补助专项资金”中安排第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目管理费，按要求及实际需要合理确定支出预算。用于第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目勘察设计、监理、审计费用，弥补关庙乡第一衔接资金项目管理费资金缺口。					于第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目勘察设计、监理、审计费用，弥补关庙乡第一衔接资金项目管理费资金缺口。解决项目管理费资金缺口，保证项目按时完工，早日使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		≥2 个	2 个	15	15
		质量指标	解决项目管理费		解决项目管理费	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付时效		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤17.06 万元	17.06 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	弥补关庙乡第一衔接资金项目管理费资金缺口		弥补关庙乡第一衔接资金项目管理费资金缺口	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	解决项目管理费资金缺口，保证项目按时完工，早日使用		解决管理费资金，保证项目按时完工，早日使用	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10

-32-

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			大学生参军入伍奖励经费
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县征兵办报告、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年度大学生入伍新兵奖励金，资金从大学生参军入伍奖励经费中安排。					根据县征兵办报告、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年度大学生入伍新兵奖励金，资金从大学生参军入伍奖励经费中安排。维护新兵权力，形成良好的入伍光荣社会氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新兵人数		≥1人	1 人	15	15
		质量指标	完成征兵率		≥98%	100%	15	15
		时效指标	完成时效		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤2万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	形成良好的入伍光荣社会氛围		形成入伍光荣社会氛围	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升军民关系		提升军民关系	达成预期指标	15	15

-33-

满意度指标

受益对象满意度

≥93%

93%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			土地开发支出经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	32.47	32.47	32.47	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	32.47	32.47	32.47	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据自然资源局报告、领导批示和综合股意见下达，追加耕地第二批“进出平衡”复垦整治工作经费，资金从土地出让金中安排。					根据自然资源局报告、领导批示和综合股意见下达，追加耕地第二批“进出平衡”复垦整治工作经费，资金从土地出让金中安排。资金及时拨付，确保补充耕地面积，提高辖区粮食产量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	找回耕地数		=64.94 亩	64.94 亩	15	15
		质量指标	耕地质量		良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤32.47 万元	32.47 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	及时补充耕地面积，保证粮食安全		持续保障	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指	提高辖区粮食产量，增强基层治理水平		持续保障	达成预期指标	15	15

-34-

标

满意度指标

服务对象满意度

≥92%

92%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			2022 年信用礼包采购资金
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.03	2.03	2.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	2.03	2.03	2.03	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县信用村建设办公室报告、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年信用礼包采购资金。					根据县信用村建设办公室报告、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年信用礼包采购资金。提高 3A 信用户影响力，提升社会风气。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥100 人	100 人	15	15
		质量指标	商品质量		良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放及时率		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤20272 元	20272 元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量，增强群众信任度		显著提高	达成预期指标	15	15

-35-

可持续影响指标

提高 3A 信用户影响力

持续影响

达成预期指标

满意度指标

AAA 信用户满意度

≥96%

96%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			2022 年土地整治项目乡镇包干费用
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	235.19	235.19	235.19	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	235.19	235.19	235.19	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县自然资源局报告、领导批示和综合股意见下达，追加 2022 年土地整治项目乡镇包干费用，资金从土地出让金中安排。					根据县自然资源局报告、领导批示和综合股意见下达，追加 2022 年土地整治项目乡镇包干费用，资金从土地出让金中安排。提升土地利用率，改善农村土地环境，提升基层治理水平，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥100 人	100 人	15	15
		质量指标	整治质量		良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥96%	97%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤422.58 万元	422.58 万元	10	10
	绩效指标	社会效益指标	对群众获得感的提升		效果明显	达成预期指标	15	15

-36-

可持续影响指标

对公共服务能力的提升

效果显著

达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度

≥92%

93%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			村级运转经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于村级运转经费保障，不断加强村级治理，持续保障村级经费支出，调动工作积极性，提高办事效率，提升基础治理水平。					用于村级运转经费保障，不断加强村级治理，持续保障村级经费支出，调动工作积极性，提高办事效率，提升基础治理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务覆盖面		=6村	6 村	15	15
		质量指标	服务覆盖率		≥95%	96%	15	15
		时效指标	支付及时率		≥95%	97%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤40 万元	40 万元	10	10
	绩效指标	社会效益指标	持续保障村级经费支出，调动工作积极性		效果显著	达成预期指标	15	15

-37-

可持续影响指标

提高办事效率，提升基础治理水平

提升明显

达成预期指标

满意度指标

群众满意度

≥92%

93%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			人大工作经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于人大工作正常运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展。					用于人大工作正常运行，为保障民生建言献策，促进全乡经济稳步发展；建立长效机制，提升公共服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥30 人	30 人	15	15
		质量指标	保障人大工作高效运行		持续保障	达成预期指标	15	15
		时效指标	完成时间		2023 年全年	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5 万元	10	10
	绩效指标	社会效益指标	保障民生，促进全乡经济稳步发展。		效果良好	达成预期指标	15	15
	绩效指标	可持续影响指	建立长效机制，对公共服务能力的提升		建立长效机制，对	达成预期指标	15	15

-38-

标

公共服务能力的提升

满意度指标

群众满意度

≥93%

94%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			办公设备购置
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	配合群众服务中心工作要求，根据需要做好设备购置服务工作，保证正常运行。					用于群众服务中心工作计划，及时购置办公设备，群众服务中心办事条件改善、办事效率提升，群众对办事效率满意度明显提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增会议室视频及音响设备、电脑、打印机、办公桌椅等办公设施		≥1 套	1 套	3	3
			新增办公电脑		≥3 台	3 台	3	3
			新增打印机办公设施		≥3 台	3 台	3	3
			更换办公桌椅等办公设施		≥5 套	5 套	3	3
			新增政务专区设备建设		= 1 套	1 套	3	3
		质量指标	验收合格率		≥95%	96%	15	15
		时效指标	根据群众服务中心工作计划，及时购置公桌椅、电脑、打印机		及时更换	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤200000 元	20 万元	10	10
	绩效招标	社会效益指标	群众对办事效率满意度		群众满意度明显提升	达成预期指标	15	15

-39-

可持续

影响指

标

群众服务中心办事条件改善、办事效率提升

群众服务中心办

事条件改善、办

事效率提升

达成预期指标

满意度指标

办事群众满意度

≥92%

93%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			下达 2021 年度农村“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	4.00	4.00	4.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2021 年度农村“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金，主要支持农村厕所改造及粪污收集、储存、运输、资源化利用、后期管护能力提升等方面设施设备建设，专项用于农村改厕及粪污资源化利用服务体系等长效管护机制建设。					“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金，主要支持农村厕所改造及粪污收集、储存、运输、资源化利用、后期管护能力提升等方面设施设备建设，资金执行 100%，项目验收通过，建立农村改厕及粪污资源化利用服务体系等长效管护机制，改善农村地区人居环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥1.2 万人	1.2 万人	15	15
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	经费支出时效性		≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤19 万元	19 万元	10	10
	绩效指标	社会效益指标	对增强科技创新能力和现代化管理水平的影响		影响程度较高	达成预期指标	15	15

-40-

可持续影响指标

对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度

影响程度较高

达成预期指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

93%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			护林防火经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	管理林业生产、资源林政管理、林地报批、林长制改革、森林资源调查、林业规划编制、林业有害生物防治和森林防火。					用于管理林业生产、资源林政管理、林地报批、林长制改革、森林资源调查、林业规划编制、林业有害生物防治和森林防火。建立长效机制，促进森林保护、林业生产安全，全年无一例林业火灾事件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥100 人	100 人	15	15
		质量指标	林地安全防火保障覆盖率		≥95%	99%	15	15
		时效指标	保障时限		2023 全年	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤2 万元	2 万元	10	10
	绩效指标	社会效益指标	提高乡村治理水平		提高乡村治理水平	达成预期指标	15	15
	绩效指标	可持续影响指标	建立长效机制，促进森林保护、林业生产		建立长效机制，促进森	达成预期指标	15	15

-41-

林保护、

林业生

产

满意度指标

林农满意度

≥93%

94%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			仙桃村山核桃产业基地配套设施建设项目
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	326.68	326.68	326.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	326.68	326.68	326.68	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	新修烂泥沟、青塘湾、毛沟产业基地道路 7 公里等配套设施，桃村山核桃产业基地配套设施建设项目（皖财农﹝2022﹞1232 号）。					新修烂泥沟、青塘湾、毛沟产业基地道路 7 公里等配套设施，改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收，改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收，提升群众幸福感，保障社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口		≥150 人	150 人	15	15
		质量指标	项目使用年限		≥10 年	10 年	15	15
		时效指标	按进度序时支付		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤400 万元	326.68 万元	10	10

-42-

	效益指标	社会效益指标	改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收	显著提升	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收，提升群众幸福感，保障社会稳定	效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥94%	95%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			关庙乡小型农田水利设施整修工程
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	219.98	219.98	219.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	219.98	219.98	219.98	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	省衔接资金中安排用于关庙乡小型农田水利设施整修工程（皖财农〔2023〕813 号），整修水塘 6 口、沟渠 10900 米、堰坝 260 万元，改善农田灌溉条件，提高农业生产水平。					整修水塘 6 口、沟渠 10900 米、堰坝等，改善农田灌溉条件，提高农业生产水平，改善农业生产生活环境，提升群众幸福指数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口		≥800 人	800 人	15	15
		质量指标	项目使用年限		≥10 年	10 年	15	15
		时效指标	支付进度		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总指标		≤260 万元	219.98 万元	10	10
	效益

-43-

	指标	社会效益指标	改善农田灌溉条件，提高农业生产水平	显著提升	达成预期指标	15	15
	指标	可持续影响指标	改善农业生产生活环境，提升群众幸福指数	持续提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			2023 年农村饮水安全工作维修养护
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县水利局报告、领导批示和农业股意见下达，追加 2023 年农村饮水工程维修养护资金，资金从农业股非部门预算--农村饮水安全工作维修养护中安排。用于农村饮水工程维护。					2023 年农村饮水工程维修养护，保障农村饮水工程正常运行，提高居民用水质量，保障农村居民供水安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护工程数量		≥13 个	13 个	15	15
		质量指标	提高居民用水质量		提高居民用水质量	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付进度		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤5 万元	5 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村饮水工程正常运行		保障农村饮水工程正常	达成预期指标	15	15

-44-

可持续影响指标

提高农村居民供水安全部水平

提高农村

居民供水

安全

达成预期指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

96%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.44	16.44	16.44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.44	16.44	16.44	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县宅改办报告、领导批示和农业股意见下达，追加第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金，资金从 2023 年省级统筹土地出让收入资金（皖财农[2023]507 号）中安排。					第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金，改善农村土地条件，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	户数		≥2 户	2 户	15	15
		质量指标	验收合格		合格	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付进度		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤16.44 万元	16.44 万元	10	10

-45-

	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	持续保障	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升群众满意度	效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥96%	97%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			山核桃产业育苗基地项目
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	270.00	270.00	270.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	270.00	270.00	270.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	以股权投资方式支持山核桃育苗（链接 3 个村集体经济），农业科非部门预算安排——“县级衔接补助专项资金”中安排用于山核桃产业育苗基地项目。					山核桃产业育苗基地项目，保障山核桃苗木供应，支持发展山核桃产业发展，促进群众产业增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益脱贫人口		≥50 人	50 人	15	15
		质量指标	项目使用年限		≥10 年	10 年	15	15
		时效指标	支付及时率		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤270 万元	270 万元	10	10

-46-

	效益指标	社会效益指标	保障山核桃苗木供应，支持发展山核桃产业发展，促进群众产业增收	效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进农民增收，提升基层管理水平，促进社会和谐	效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			金茶美〔2023〕44 号农村改厕项目资金(皖财农〔2022〕1115 号)
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.80	25.80	25.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	25.80	25.80	25.80	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	金茶美〔2023〕44 号农村改厕项目资金（皖财农〔2022〕1115 号），用于农业农村生态环境支出改善农村生活生产环境，提升群众生活满意度。					用于农业农村生态环境支出改善农村生活生产环境，提升群众生活满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥10 人	10 人	15	15
		质量指标	改厕质量验收合格		验收合格	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付时间		序时支付	达成预期指标	10	10

-47-

		成本指标	项目总成本	≤25.8 万元	25.8 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善农村生活生产环境	效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	改善农村生活生产环境，提升群众生活满意度	显著提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			安全生产经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于组织开展日常安全生产检查、重大时间节点安全生产检查、专项领域安全生产检查，开展宣传教育培训工作，组织安全生产月宣传活动、开展烟花爆竹专项整治活动。					用于组织开展日常安全生产检查、重大时间节点安全生产检查、专项领域安全生产检查，开展宣传教育培训工作，组织安全生产月宣传活动、开展烟花爆竹专项整治活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥80 人	81 人	15	15
		质量指标	活动覆盖面		≥92%	100%	15	15
		时效指标	完成年度安全生产检查工作		2023	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤4 万元	4 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	杜绝生产安全事故发生，保证社会稳定可持续发展		杜绝生产安全事故发生，保证社会稳定可持续发展	达成预期指标	15	15

-48-

可持续

影响指

标

安全生产检查覆盖率

≥93%

94%

满意度指标

群众满意度

≥92%

96%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			妇女儿童经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于发展妇女儿童事业，保障妇女儿童合法权益，营造和谐家庭氛围					用于发展妇女儿童事业，保障妇女儿童合法权益，营造和谐家庭氛围，持续保障妇女儿童的基本权益，维护改革发展稳定大局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益妇女、儿童人数		≥50 人	55 人	15	15
		质量指标	留守妇女、儿童保障覆盖面		≥95%	96%	15	15
		时效指标	救助及时率		及时高效	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤10000 元	10000 元	10	10
	效益指标	社会效益指标	保护妇女儿童权益，营造和谐社会氛围。		保护妇女儿童权益，营造和谐社会氛围。	达成预期指标	15	15

-49-

可持续影响指标

持续保障妇女儿童的基本权益，维护改革发展稳定大局

达成预期指标

满意度指标

辖区妇女、儿童满意度

≥93%

94%

总分

100

100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			农业农村生态环境经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	1.32	1.32	1.32	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	金茶美〔2022〕73 号改厕长效管护项目（皖财农〔2022〕861 号），用于农业农村生态环境支出。					用于 6 各村改厕，及时验收项目支付资金，保障改厕长效管护，提升农业农村生态环境质量，提升公共服务水平提升公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥30 人	30 人	15	15
		质量指标	改善人居环境		持续保障	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥95%	95%	10	10

-50-

		成本指标	项目总成本	≤4 万元	1.32 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障改厕长效管护，提升农业农村生态环境质量	效果良好	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平提升公共服务水平	效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	93%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			义务兵优待金
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于 2023 年征兵工作经费、在役军人慰问等活动，积极完成全年征兵任务。					用于 2023 年征兵工作经费，营造拥军优属良好社会氛围，建立长效征兵机制，完成 2023 年征兵工作.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥4 人	4 人	15	15
		质量指标	征兵任务完成率		≥90%	100%	15	15
		时效指标	征兵工作完成时限		2023	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≤10 万元	10 万元	10	10

-51-

	效益指标	社会效益指标	营造拥军优属良好社会氛围	营造拥兵优属良好社会氛围	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	建立长效征兵机制，持续完成征兵工作	建立长效征兵机制，持续完成征兵工作	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%	94%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			农村饮水安全工作维修养护(金水【2022】87 号)
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	13.00	13.00	13.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	农村饮水安全工作维修养护”中安排用于农村饮水工程维修养护项目（金水【2022】87 号）；净化滤料和消毒药剂购置；水质检测监测药剂和易耗品、仪器设备配件等更换；供水管网、水表及、元配件更换。					用于农村饮水工程维修养护项目，改善辖区群众安全饮水质量，提高居民满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口		≥1.0 万人	1.0 万人	15	15
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≥13 万元	13 万元	10	10

-52-

	效益指标	社会效益指标	对辖区群众安全饮水情况影响	影响程度较高	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥90%	93%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			2022 年第一批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.32	50.32	50.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	50.32	50.32	50.32
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县宅改工作领导小组办公室报告、领导批示和综合科意见下达，追加关庙乡政府 2022 年第一批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金，资金从土地出让金支出中安排。					提升土地利用效益，改善农民居住条件，提升基层治理水平，增加群众满意度、幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口数		≥10 人	10 人	15	15
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥100%	100%	15	15
		时效指标	项目（工程完成率）		≥100%	100%	10	10

-53-

		成本指标	项目总成本	≥50.32 万元	50.32 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对增强乡镇公共事业现代化管理水平的影响	效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对公共服务水平的改善或提高程度	效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥93%	95%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			敬老院运行、老年助餐经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于康养中心、朝夕俱乐部人员经费、改造维修费、运营经费等，加强和提升集中供养老人的服务工作，让在院老人老有所养、老有所依、老有所乐，为社会营造良好的养老环境。					用于康养中心、朝夕俱乐部改造维修费、运营经费等，加强和提升集中供养老人的服务工作，让在院老人老有所养、老有所依、老有所乐，为社会营造良好的养老环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数		≥50 人	50 人	15	15
		质量指标	经费使用合规率		≥95%	96%	15	15
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤10 万元	10 万元	10	10

-54-

		社会效益指标	提高养老事业服务水平	提高养老事业服务水平	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	解决了辖区特殊人群及弱势群体困难，减少社会矛盾，维护社会稳定	解决了辖区特殊人群及弱势群体困难，减少社会矛盾，维护社会稳定	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥91%	93%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称				胭脂村山核桃产业基地配套设施建设项目
主管部门				112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	107.24	107.24	107.24	10	100.00%	10.00
				其中：本年财政拨款	107.24	107.24	107.24	—
				上年结转资金	0.00	0.00	0.00
				其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	新建四战坪产业基地道路 2 公里等配套设施，第一批省级专项衔接资金-胭脂村山核桃产业基地配套设施建设项目（皖财农 ﹝2022﹞1309 号）						新建四战坪产业基地道路 2 公里等配套设施， 2023 年完成工程验收和资金支付，改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收，提升幸福感、满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		受益脱贫人口		≥100 人	100 人	15	15
	产出指标	质量指标		项目使用年限		≥10 年	10 年	15	15

-55-

		时效指标	支付及时率	及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤120 万元	107.24 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收	显著改善	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进群众增收，提升幸福感、满意度。	显著提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥93%	94%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			山核桃加工厂配套
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.39	70.39	70.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70.39	70.39	70.39	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	新建山核桃加工厂场地硬化 1132 平方米、水磨石地面 1295 平方米、冷藏保鲜库等配套设施。第二批衔接资金计划（金乡振组〔2023〕2 号.主要用于新建山核桃加工厂场地硬化 1132 平方米、水磨石地面 1295 平方米、冷藏保鲜库等配套设施。提升山核桃加工能力，带动群众务工就业，促进社会和谐提升当地群众幸福感、满意度。					主要用于新建山核桃加工厂场地硬化 1132 平方米、水磨石地面 1295 平方米、冷藏保鲜库等配套设施。提升了山核桃加工能力，带动群众务工就业，促进社会和谐，提升当地群众幸福感、满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益脱贫人口		≥100 人	101 人	15	15
		质量指标	山核桃加工厂配套验收合格		验收合格	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		按进度序时支付	达成预期指标	10	10

-56-

		成本指标	项目总成本	≤80 万元	70.39 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升山核桃加工能力，带动群众务工就业	提升山核桃加工能力，带动群众务工就业	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升山核桃加工能力，带动群众务工就业，提升群众满意度	提升山核桃加工能力，带动群众务工就业，提升群众满意度	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥94%	95%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			会议费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.57	9.57	9.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.57	9.57	9.57	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于会议费用支出，执行上级政策方针					用于会议费用支出，执行上级政策方针，提高服务质量、提升行效率，提高基层治理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数		≥60 人	60 人	15	15
		质量指标	及时传达上级政策文件精神，完成相关工作		及时有效	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥92%	93%	10	10

-57-

		成本指标	项目总成本	≤10 万元	9.57万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量、提升行政运行能力。	提高服务质量、提升行效率	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提高基层治理水平	提高基层治理水平	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%	95%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			综治维稳、平安建设经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	综治维稳经费用于深入开展“保平安、提满意、促发展”创建活动，推进综治维稳防控体系建设，提升群众满意度，确保我乡维稳工作顺利开展。					综治维稳经费用于深入开展“保平安、提满意、促发展”创建活动，推进综治维稳防控体系建设，提升群众满意度，确保我乡维稳工作顺利开展，2023 年我乡无一例越级上访事件发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益群众		≥100 人	100 人	15	15
	产出指标	质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15

-58-

		时效指标	业务处理及时性	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤2万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度	乡镇公共服务水平提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			防汛抗旱支出
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于防汛抗旱各项支出、确保辖区内防汛抗旱工作扎实开展，完成河长制、水利兴修处理、水利工程维修等工作，病险水库，当家塘维修					于防汛抗旱各项支出、确保辖区内防汛抗旱工作扎实开展，完成河长制、水利兴修处理、水利工程维修等工作，病险水库，坝塘维修，持续保障辖区自然生态和水资源，为经济发展提供基础保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥100 人	100 人	15	15
	产出指标	质量指标	全年防汛抗旱任务完成率		≥95%	99%	8	8

-59-

			防汛抗旱知识知晓率	≥95%	99%	7	7
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	99%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内人民群众生命财产安全	保障辖区内人民群众生命财产安全	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	持续保障辖区自然生态和水资源，为经济发展提供基础保障	持续保障辖区自然生态和水资源。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥91%	94%	10	10
总分						100	100.00

、项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			关庙乡分散污水处理项目
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.40	7.40	7.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.40	7.40	7.40	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据 2023 年农村人居环境整治工作任务，结合 2022 年美丽宜居自然村庄“回头看”整改工作和村庄污水治理需求，用于黄元“一池一地”处理生活污水 37 户的先建后补资金。					根据 2023 年农村人居环境整治工作任务，结合 2022 年美丽宜居自然村庄“回头看”整改工作和村庄污水治理需求，用于黄元“一池一地”处理生活污水 37 户的先建后补资金。2023 年完成项目通过验收，资金及时拨付。落实农村人居环境整治工作任务，建设美丽宜居自然村庄。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“一池一地”处理生活污水户数		≥37 户	37 户	15	15
	产出指标	质量指标	“一池一地”建设验收合格率		= 100%	100%	15	15

-60-

		时效指标	支付进度	序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤7.4 万元	7.4 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实农村人居环境整治工作任务，建设美丽宜居自然村庄	显著提升	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	改善农村人居环境，打造宜居生活环境，提高群众满意度	显著提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	100.00

、项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			老年教育经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.40	7.40	7.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.40	7.40	7.40	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据暖民心工程工作要求，用于老有所学项目经费。					用于老有所学项目经费。丰富老年人精神文化生活，提升公共服务能力，提高幸福指数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学员人数		≥390 人	390 人	15	15

-61-

		质量指标	教学质量保障	持续保障	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率	≥95%	97%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤7.4 万元	7.4 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活，提高幸福指数	丰富老年人精神文化生活，提高幸福指数	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升公共服务能力	提升公共服务能力	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	92%	达成预期指标	10	10
总分						100	100

、项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			2023 年农村饮水工程维修养护
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	认真做好 2023 年明村饮水工程维护养护项目，按时高质量的完成维修养护任务，根据《金寨县 2023 年县级财政补助农村饮水工程维修养护项目实施方案》（金水〔2023〕108 号）和县财政局农业股 2023 年第三季度财政预算追加审核意见表及《关于追加 2023 年农村饮水工程维修养护资金指标的函》实施项目.。					用于 6 各村饮水养护，完成农村安全饮水维修养护，保障居民用水安全，改善用水条件，提高群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	受益农村总人口数		≥1200 人	1200	15	15

-62-

		质量指标	净化滤料、消毒剂购置、水质监测药剂、水表等配件更换	验收合格、投入使用	达成预期指标	15	15
		时效指标	工程完成时间	11 月底完成建设任务、12 月底完成验收、资金拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤12 万元	12 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	按时完成农村安全饮水维修养护，保障居民用水安全	按时完成农村安全饮水维修养护，保障居民用水安全	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	改善用水条件，提高群众满意度	改善用水条件，提高群众满意度	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	100.00

、项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			“山核桃之乡”基地建设
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	农业科非部门预算“县级衔接补助专项资金”中安排用于“山核桃之乡” 基地建设项目。2023 年新建山核桃基地 3000 亩，抚育 2022 年山核桃基地 5000 亩，第二批衔接资金计划（金乡振组〔2023〕2 号。主要用于 2023 年新建山核桃基地 3000 亩，抚育 2022 年山核桃基地 5000 亩。支持群众发展山核桃，促进增产增收，提升当地群众幸福感、满意度。					要用于2023年新建山核桃基地3000亩，抚育2022 年山核桃基地 5000 亩。支持群众发展山核桃，促进增产增收，提升人均收入，建立“山核桃之乡” 品牌效应。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口		≥1000 人	1001 人	15	15
	产出指标	质量指标	苗木成活率		≥90%	90%	15	15

-63-

		时效指标	项目年限	≥20 年	20 年	10	10
		成本指标	项目总成本	≤450 万元	450 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	支持群众发展山核桃，促进群众增收。	支持群众发展山核桃，促进群众增收。	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进增产增收，提升人均收入，建立“山核桃之乡”品牌效应。	促进增产增收，提升人均收入，建立“山核桃之乡”品牌效应。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥93%	94%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			征兵奖励金
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据金寨县人民政府征兵办公室报告、领导批示和行财股意见下达，追加 2023 年度春季大学毕业生入伍新兵及 2022 年入伍女兵、直至士官奖励金。用于 2023 年新兵入伍奖励。					用于 2023 年新兵入伍奖励。完成 2023 年征兵任务，维护入伍新兵利益，营造良好入伍氛围，健全长效奖励机制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

-64-

	产出指标	数量指标	完成征兵任务数	≥1人	1 人	15	15
		质量指标	入伍新兵学历	大专及以上	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率	及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	奖励总成本	≤2 万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	维护入伍新兵利益，营造良好入伍氛围	持续保障	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	健全长效奖励机制	效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	10	10
总分						100	100.00

、项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			招商引资经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	于招商引资差旅费、交通费等，开展“四送一服”帮助企业解决发展难题，营造良好营商环境。					用于招商引资差旅费、交通费等，开展“四送一服”帮助企业解决发展难题，改善营商环境，完成 2023 年招商任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

-65-

	产出指标	数量指标	服务人数	≥100 人	100 人	15	15
		质量指标	支付合规率	≥95%	96%	15	15
		时效指标	支付及时率	≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	5 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对营商环境影响程度	改善营商环境	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度	促进乡镇公共服务事业的发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	外来投资者、群众满意度	≥91%	93%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		土地征迁补偿和安置支出
主管部门		112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	31.03	31.03	31.03	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
		上年结转资金	31.03	31.03	31.03	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	根据县宅改领导组办公室报告、领导批示和综合股意见下达，追加第二批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金，资金从土地出让金支出中安排。				第二批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金，鼓励自愿有偿退出农村宅基地，增加土地利用率，提高粮食种植面积。

-66-

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	≥10 人	10 人	15	15
		质量指标	自愿有偿退出农村宅基地质量	良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤31.03 万元	31.03 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	自愿有偿退出农村宅基地，提高粮食种植面积	持续保障	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	增加粮食产量	效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥92%	93%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		文明创建(新时代文明实践、移风易俗等)
主管部门		112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	用于文明创建（新时代文明实践、移风易俗、文明新风评比、人居环境整治等）活动经费。				用于文明创建（新时代文明实践、移风易俗、文明新风评比、人居环境整治等）活动经费，环境面貌不断改善、社会公共秩序优化、群众文明素质提升、社会文明程度提升，人居环境，社会文明程度。

-67-

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动场次	≥12 次	12 次	15	15
		质量指标	群众参与率	≥50%	60%	15	15
		时效指标	活动开展时间	2023	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤2万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	环境面貌不断改善、社会公共秩序优化、群众文明素质提升、社会文明程度提升	效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	人居环境，社会文明程度	显著提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥93%	94%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		行政运行公用经费
主管部门		112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	61.57	61.57	61.57	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	61.57	61.57	61.57	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况

-68-

	定额以外，行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目，包括防疫支出、劳务派遣岗位、定额外房屋租赁等。				用于定额外的公用经费提高服务水平、提升办事效率，营造安定有序的社会环境，保证辖区居民安居乐业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	≥200 人	200 人	15	15
		质量指标	提高办事效率	提高办事效率	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率	≥92%	93%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤61.57 万元	61.57 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平、提升办事效率	提高服务水平、提升办事效率	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	营造安定有序的社会环境，保证辖区居民安居乐业	营造安定有序的社会环境，保证辖区居民安居乐业	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	94%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	农业农村生态环境支出
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
	上年结转资金	3.00	3.00	3.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—

-69-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	金茶美〔2022〕46 号农村户用厕所改造资金（皖财农〔2022〕861 号），用于农业农村生态环境支出。				用于 2022 年改厕，改善农村人居环境，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	≥50 人	50 人	15	15
		质量指标	质量达到规定要求	执行有关制度、政策要求	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率	≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	直接受益人数	≥30 人	31 人	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对公共服务能力的提升	明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	94%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		乡村振兴工作经费
主管部门		112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况

-70-

	用于开展乡村振兴工作，开展乡村振兴工作业务指导、培训以及乡村振兴工作专项检查等经费支出，以保证乡村振兴工作正常开展。				用于开展乡村振兴工作，开展乡村振兴工作业务指导、培训以及乡村振兴工作专项检查等经费支出，保证 2023 年乡村振兴工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数	≥100 人	120 人	15	15
		质量指标	使用经费合格率	≥95%	96%	15	15
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作影响程度	乡村振兴工作影响程度高	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度	乡镇公共服务事业的持续影响程度高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	94%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		项目管理经费
主管部门		112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况

-71-

	用于辖区项目建设规划、审计、监管等工作经费支出，确保项目顺利实施。				用于辖区项目建设规划、审计、监管等工作经费支出，避免小散乱污企业及乱搭乱建的发生，文明施工，建设美丽关庙，促进经济社会可持续协调发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	≥50 人	51 人	15	15
		质量指标	项目管理覆盖率	= 100%	100%	15	15
		时效指标	完成年度项目审查、监管等项目管理活动及时性	≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤2万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会可持续协调发展	促进经济社会可持续协调发展	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	避免小散乱污企业及乱搭乱建的发生，文明施工，建设美丽关庙	避免小散乱污企业及乱搭乱建的发生，文明施工，建设美丽关庙	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	民生工程管护经费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—

-72-

			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于民生工程管护、维护、政策宣传等支出，保障民生工程落细落实。					用于民生工程管护、维护、政策宣传等支出，保障民生工程落细落实，社会公共秩序优化、群众幸福感提升、社会文明程度提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥50 人	51 人	15	15
		质量指标	保证民生工程运行达标率		≥94%	95%	15	15
		时效指标	支付及时率		≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤2 万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会公共秩序优化、群众幸福感提升、社会文明程度提升		社会公共秩序优化、群	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	社会公共服务水平持续向好		社会公共服务水平持续提高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.98	19.98	19.98	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	19.98	19.98	19.98	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—

-73-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费，“山核桃之乡”基地建设、关庙乡山核桃加工厂配套工程项目设计费、招标代理费、监理费。				用于项目管理费，促进相关项目设计、招投标的完成，及时支付相关资金，促进项目投入运营，促进项目投产运营，提升山核桃产业发展环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	≥2 个	2 个	15	15
		质量指标	解决项目设计费、招标代理费、监理费缺口资金。	=20.35 万元	20.35 万元	15	15
		时效指标	支付及时率	序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤20.35 万元	19.98 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进相关项目设计、招投标的完成，及时支付相关资金，促进项目投入运营。	加快项目运营	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进项目投产运营，提升山核桃产业发展环境	逐步提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2023 年防止返贫监测帮扶网格员误工补贴资金
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.96	2.96	2.96	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.96	2.96	2.96	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况

-74-

	根据《县十八届人民政府第 12 次县长办公会议纪要》（第 33 号）和县乡村振兴局《关于要求拨付防止返贫监测帮扶网格员误工补贴资金的报告》及企业股《关于追加 2023 年防止返贫监测帮扶网格员误工补贴资金的函》，支付网格员误工补贴				用于网格员误工补贴，紧密联系全乡 1109 户脱贫户，紧密联系群众，增强群众参与基层自治水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网格员数量	=37 人	37 人	15	15
		质量指标	紧密联系全乡 1109 户脱贫户	紧密联系全乡 1109 户脱贫户	达成预期指标	15	15
		时效指标	按时走访	按时走访	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	=29600 元	29600 元	10	10
	效益指标	社会效益指标	紧密联系群众	紧密联系群众	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	增加与群众间联系	增加与群众间联系	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	≥96%	97%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	村级补助
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	162.00	162.00	162.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	162.00	162.00	162.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—

-75-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保障村级组织正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，对公共服务水平的改善或提高程度。				用于 2023 年村级补助，保障村干权益，增强村级工作能力和现代化管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数	≥80 人	80 人	15	15
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	经费支出时效性	≥95%	95%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤162 万元	162 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对增强村级工作能力和现代化管理水平的影响	增强村级工作能力和现代化管理水平的影响	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度	发展乡镇公共服务事业的持续影响程度	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	公务接待费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	22.23	22.23	22.23	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	22.23	22.23	22.23
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00

-76-

			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于正常公务接待费用支出，保障行政运行					严格执行相关政策、要求支付公务接待费，提升公共服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥20 人	21 人	15	15
		质量指标	严格执行相关政策、要求		严格执行相关政策、要求	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付时间		按月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤46 万元	22.23 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	直接受益范围		≥93%	94%	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对公共服务能力的提升		提升公共服务能力	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	公务用车运行维护费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.01	19.01	19.01	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	19.01	19.01	19.01	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00

-77-

			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于公务用车运行维护费支出，保证行政运行。					用于公务用车运行维护费支出，保证行政运行，提高办事效率、提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥60 人	60 人	15	15
		质量指标	严格执行相关政策、制度要求		严格执行相关政策、制度要求	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥91%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤23.5 万元	19.01 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率、提升群众满意度		提高办事效率、提升群众满意度	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对公共服务能力的提升		对公共服务能力的提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	2022 年度村级集体经济发展绩效报酬
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.01	4.01	4.01	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	4.01	4.01	4.01	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00

-78-

			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县委组织部报告（组组〔2023〕3 号）、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年度村级集体经济发展绩效报酬县级承担60% 部分资金。					根据县委组织部报告（组组〔2023〕3 号）、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年度村级集体经济发展绩效报酬。提升村级工作效率，提升村级工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖村数		≥6 个	6 个	15	15
		质量指标	集体经济提升率		显著提升	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥99%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤40061 元	40061 元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升村级工作效率		显著提升	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	进一步促进村集体经济提升		显著提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	政府购买服务经费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—

-79-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	购买服务人员经费支出保障，发放政府购买服务人员工资及绩效费。持续保障政府购买服务人员经费支出，调动工作积极性。				持续保障政府购买服务人员经费支出，调动工作积极性，增强基层服务水平，促进社会稳定和可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放政府购买服务人员工资	≥6 人	6 人	15	15
		质量指标	购买服务人员人员工资发放覆盖率	= 100%	100%	15	15
		时效指标	保证全年工资按时发放	保证全年工资按时发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总指标	≤20 万元	20 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	持续保障政府购买服务人员经费支出，调动工作积极性	持续保障政府购买服务人员经费支出，调动工作积极性	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定和可持续发展	促进社会稳定和可持续发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥93%	94%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	2022 年美丽乡村建设(金茶美【2022】17 号)
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.67	0.67	0.67	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00

-80-

			上年结转资金	0.67	0.67	0.67	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	农业科非部门预算—“美丽乡村建设”中安排用于 2022 年美丽乡村建设（金茶美【2022】17 号），墨园村中心村房前屋后环境整治，护坡 278 平方米，挡墙 20 立方米，卵石贴面挡墙 20 立方米，硬化 273 平方米、玻璃钢化粪池 6 立方、波纹管 30 米，环境整治等。					该资金为 2022 年墨园村美丽乡村建设结余资金。用于墨园村美丽乡村建设维护，建立长效管护机制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口		≥1300 人	1300 人	15	15
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤0.67 万元	0.67 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对增强乡镇公共事业现代化管理水平的影响		效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对公共服务水平的改善或提高程度		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	关庙乡农村改厕项目资金
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
	上年结转资金	0.20	0.20	0.20	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—

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年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	完成 2022 关庙乡农村改厕项目，改善农村人居环境，提升群众满意度。				该资金为 2022 年农村改厕项目结余资金，用于 2023 年改厕，改善农村人居环境，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总投入	＜0.2 万元	0.2 万元	15	15
		质量指标	质量验收率	100%	100%	15	15
		时效指标	建设时间	≥2 年	2 年	10	10
		成本指标	成本投入	≤0.2 万元	0.2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境。	显著提升	达到预期效果	15	15
	效益指标	可持续影响指标	升群众满意度。	显著提升	达到预期效果	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		二季度“擂台赛”激励资金
主管部门		112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况

-82-

	根据金寨县真抓实干比学赶超“擂台”激励机制领导组办公室报告、领导批示和预算股意见下达，追加二季度为企优环境擂台赛激励资金，资金从市级资金（财建[2023]62 号）安排。				根据金寨县真抓实干比学赶超“擂台”激励机制领导组办公室报告、领导批示和预算股意见下达，追加二季度为企优环境擂台赛激励资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优秀项目数	≥1个	1 个	15	15
		质量指标	为企优环境擂台赛位次为企优环境擂台赛位次为企优环境擂台赛位次	第 6 名	第 6 名	15	15
		时效指标	支付进度	序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤4 万元	4 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	建立真抓实干比学赶超“擂台” 激励机制建立真抓实干比学赶超 “擂台”激励机制	持续建立	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进各部门建立争先进位意识，促进工作任务圆满完成促进各部门建立争先进位意识，促进工作任务圆满完成	效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥96%	96%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		土地开发支出
主管部门		112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	53.75	53.75	53.75	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
		上年结转资金	53.75	53.75	53.75	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况

-83-

	用于土地开发支出，追加耕地“进出平衡”复垦整治工作经费，资金从土地出让金支出中安排。				用于土地开发支出，追加耕地“进出平衡” 复垦整治工作经费，资金从土地出让金支出中安排。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	≥10 人	11 人	15	15
		质量指标	支付合规率	合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率	≥95%	95%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤ 53.75 万元	53.75 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对增强村级工作能力和现代化管理水平的影响	效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度	效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	93%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		美丽乡村建设
主管部门		112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15.00	15.00	14.84	10	98.93%	9.89
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
		上年结转资金	15.00	15.00	14.84	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况

-84-

	该资金为 2022 年美丽乡村建设结余资金，用于 2022 年美丽乡村建设项目（金茶美（2022）72 号），用于 2022 年美丽乡村建设，改善人居环境，提升群众满意度。				该资金为 2022 年美丽乡村建设结余资金，用于 2022 年美丽乡村建设项目（金茶美（2022）72 号），用于 2022 年美丽乡村建设，改善人居环境，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	≥40 人	41 人	15	15
		质量指标	示范点建设验收合格率	= 100%	100%	15	15
		时效指标	支付及时率	及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	15 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善农村环境	效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升群众满意度，改善生活环境	持续保障	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%	94%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目管理费
主管部门		199-非部门预算单位			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	17.06	17.06	17.06	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	17.06	17.06	17.06	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—
总体	预期目标				实际完成情况

-85-

	根据农业科非部门预算“县级衔接补助专项资金”中安排第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目管理费，按要求及实际需要合理确定支出预算。用于第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目勘察设计、监理、审计费用，弥补关庙乡第一衔接资金项目管理费资金缺口。				于第一批衔接资金补助及统筹整合资金项目勘察设计、监理、审计费用，弥补关庙乡第一衔接资金项目管理费资金缺口。解决项目管理费资金缺口，保证项目按时完工，早日使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2 个	2 个	15	15
		质量指标	解决项目管理费	解决项目管理费	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付时效	序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤17.06 万元	17.06 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	弥补关庙乡第一衔接资金项目管理费资金缺口	弥补关庙乡第一衔接资金项目管理费资金缺口	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	解决项目管理费资金缺口，保证项目按时完工，早日使用	解决管理费资金，保证项目按时完工，早日使用	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	大学生参军入伍奖励经费
主管部门	199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—

-86-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	根据县征兵办报告、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年度大学生入伍新兵奖励金，资金从大学生参军入伍奖励经费中安排。				根据县征兵办报告、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年度大学生入伍新兵奖励金，资金从大学生参军入伍奖励经费中安排。维护新兵权力，形成良好的入伍光荣社会氛围。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新兵人数	≥1人	1 人	15	15
		质量指标	完成征兵率	≥98%	100%	15	15
		时效指标	完成时效	及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤2万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	形成良好的入伍光荣社会氛围	形成入伍光荣社会氛围	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升军民关系	提升军民关系	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥93%	93%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	土地开发支出经费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	32.47	32.47	32.47	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
	上年结转资金	32.47	32.47	32.47	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—

-87-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	根据自然资源局报告、领导批示和综合股意见下达，追加耕地第二批“进出平衡”复垦整治工作经费，资金从土地出让金中安排。				根据自然资源局报告、领导批示和综合股意见下达，追加耕地第二批“进出平衡”复垦整治工作经费，资金从土地出让金中安排。资金及时拨付，确保补充耕地面积，提高辖区粮食产量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	找回耕地数	=64.94 亩	64.94 亩	15	15
		质量指标	耕地质量	良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率	≥98%	98%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤32.47 万元	32.47 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	及时补充耕地面积，保证粮食安全	持续保障	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提高辖区粮食产量，增强基层治理水平	持续保障	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	2022 年信用礼包采购资金
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.03	2.03	2.03	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—

-88-

			上年结转资金	2.03	2.03	2.03	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县信用村建设办公室报告、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年信用礼包采购资金。					根据县信用村建设办公室报告、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年信用礼包采购资金。提高 3A 信用户影响力，提升社会风气。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥100 人	100 人	15	15
		质量指标	商品质量		良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	发放及时率		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤20272 元	20272 元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量，增强群众信任度		显著提高	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提高 3A 信用户影响力		持续影响	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	AAA 信用户满意度		≥96%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	2022 年土地整治项目乡镇包干费用
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	235.19	235.19	235.19	10	100.00%	10.00

-89-

			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00
			上年结转资金	235.19	235.19	235.19
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县自然资源局报告、领导批示和综合股意见下达，追加 2022 年土地整治项目乡镇包干费用，资金从土地出让金中安排。					根据县自然资源局报告、领导批示和综合股意见下达，追加 2022 年土地整治项目乡镇包干费用，资金从土地出让金中安排。提升土地利用率，改善农村土地环境，提升基层治理水平，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥100 人	100 人	15	15
		质量指标	整治质量		良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥96%	97%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤422.58 万元	422.58 万元	10	10
	绩效指标	社会效益指标	对群众获得感的提升		效果明显	达成预期指标	15	15
	绩效指标	可持续影响指标	对公共服务能力的提升		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	村级运转经费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—

-90-

			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于村级运转经费保障，不断加强村级治理，持续保障村级经费支出，调动工作积极性，提高办事效率，提升基础治理水平。					用于村级运转经费保障，不断加强村级治理，持续保障村级经费支出，调动工作积极性，提高办事效率，提升基础治理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务覆盖面		=6村	6 村	15	15
		质量指标	服务覆盖率		≥95%	96%	15	15
		时效指标	支付及时率		≥95%	97%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤40 万元	40 万元	10	10
	绩效指标	社会效益指标	持续保障村级经费支出，调动工作积极性		效果显著	达成预期指标	15	15
	绩效指标	可持续影响指标	提高办事效率，提升基础治理水平		提升明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	人大工作经费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—

-91-

			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于人大工作正常运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展。					用于人大工作正常运行，为保障民生建言献策，促进全乡经济稳步发展；建立长效机制，提升公共服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥30 人	30 人	15	15
		质量指标	保障人大工作高效运行		持续保障	达成预期指标	15	15
		时效指标	完成时间		2023 年全年	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5 万元	10	10
	绩效指标	社会效益指标	保障民生，促进全乡经济稳步发展。		效果良好	达成预期指标	15	15
	绩效指标	可持续影响指标	建立长效机制，对公共服务能力的提升		建立长效机制，对公共服务能力的提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥93%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	办公设备购置
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—

-92-

			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	配合群众服务中心工作要求，根据需要做好设备购置服务工作，保证正常运行。					用于群众服务中心工作计划，及时购置办公设备，群众服务中心办事条件改善、办事效率提升，群众对办事效率满意度明显提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增会议室视频及音响设备、电脑、打印机、办公桌椅等办公设施		≥1 套	1 套	3	3
			新增办公电脑		≥3 台	3 台	3	3
			新增打印机办公设施		≥3 台	3 台	3	3
			更换办公桌椅等办公设施		≥5 套	5 套	3	3
			新增政务专区设备建设		= 1 套	1 套	3	3
		质量指标	验收合格率		≥95%	96%	15	15
		时效指标	根据群众服务中心工作计划，及时购置公桌椅、电脑、打印机		及时更换	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤200000 元	20 万元	10	10
	绩效招标	社会效益指标	群众对办事效率满意度		群众满意度明显提升	达成预期指标	15	15
	绩效招标	可持续影响指标	群众服务中心办事条件改善、办事效率提升		群众服务中心办事条件改善、办事效率提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	下达 2021 年度农村“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—

-93-

			上年结转资金	4.00	4.00	4.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	2021 年度农村“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金，主要支持农村厕所改造及粪污收集、储存、运输、资源化利用、后期管护能力提升等方面设施设备建设，专项用于农村改厕及粪污资源化利用服务体系等长效管护机制建设。					“厕所革命”整村推进中央财政奖补资金，主要支持农村厕所改造及粪污收集、储存、运输、资源化利用、后期管护能力提升等方面设施设备建设，资金执行 100%，项目验收通过，建立农村改厕及粪污资源化利用服务体系等长效管护机制，改善农村地区人居环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥1.2 万人	1.2 万人	15	15
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	经费支出时效性		≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤19 万元	19 万元	10	10
	绩效指标	社会效益指标	对增强科技创新能力和现代化管理水平的影响		影响程度较高	达成预期指标	15	15
	绩效指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	护林防火经费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—

-94-

			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	管理林业生产、资源林政管理、林地报批、林长制改革、森林资源调查、林业规划编制、林业有害生物防治和森林防火。					用于管理林业生产、资源林政管理、林地报批、林长制改革、森林资源调查、林业规划编制、林业有害生物防治和森林防火。建立长效机制，促进森林保护、林业生产安全，全年无一例林业火灾事件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥100 人	100 人	15	15
		质量指标	林地安全防火保障覆盖率		≥95%	99%	15	15
		时效指标	保障时限		2023 全年	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤2 万元	2 万元	10	10
	绩效指标	社会效益指标	提高乡村治理水平		提高乡村治理水平	达成预期指标	15	15
	绩效指标	可持续影响指标	建立长效机制，促进森林保护、林业生产		建立长效机制，促进森林保护、林业生产	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	林农满意度		≥93%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	仙桃村山核桃产业基地配套设施建设项目
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	326.68	326.68	326.68	10	100.00%	10.00

-95-

			其中：本年财政拨款	326.68	326.68	326.68	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	新修烂泥沟、青塘湾、毛沟产业基地道路 7 公里等配套设施，桃村山核桃产业基地配套设施建设项目（皖财农﹝2022﹞1232 号）。					新修烂泥沟、青塘湾、毛沟产业基地道路 7 公里等配套设施，改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收，改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收，提升群众幸福感，保障社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口		≥150 人	150 人	15	15
		质量指标	项目使用年限		≥10 年	10 年	15	15
		时效指标	按进度序时支付		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤400 万元	326.68 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收		显著提升	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收，提升群众幸福感，保障社会稳定		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥94%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	关庙乡小型农田水利设施整修工程
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	219.98	219.98	219.98	10	100.00%	10.00

-96-

			其中：本年财政拨款	219.98	219.98	219.98	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	省衔接资金中安排用于关庙乡小型农田水利设施整修工程（皖财农〔2023〕813 号），整修水塘 6 口、沟渠 10900 米、堰坝 260 万元，改善农田灌溉条件，提高农业生产水平。					整修水塘 6 口、沟渠 10900 米、堰坝等，改善农田灌溉条件，提高农业生产水平，改善农业生产生活环境，提升群众幸福指数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口		≥800 人	800 人	15	15
		质量指标	项目使用年限		≥10 年	10 年	15	15
		时效指标	支付进度		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总指标		≤260 万元	219.98 万元	10	10
	效益指标
		社会效益指标	改善农田灌溉条件，提高农业生产水平		显著提升	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	改善农业生产生活环境，提升群众幸福指数		持续提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	2023 年农村饮水安全工作维修养护
主管部门	199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00

-97-

			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县水利局报告、领导批示和农业股意见下达，追加 2023 年农村饮水工程维修养护资金，资金从农业股非部门预算--农村饮水安全工作维修养护中安排。用于农村饮水工程维护。					2023 年农村饮水工程维修养护，保障农村饮水工程正常运行，提高居民用水质量，保障农村居民供水安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护工程数量		≥13 个	13 个	15	15
		质量指标	提高居民用水质量		提高居民用水质量	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付进度		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤5 万元	5 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村饮水工程正常运行		保障农村饮水工程正常	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提高农村居民供水安全部水平		提高农村居民供水安全	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.44	16.44	16.44	10	100.00%	10.00

-98-

			其中：本年财政拨款	16.44	16.44	16.44	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县宅改办报告、领导批示和农业股意见下达，追加第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金，资金从 2023 年省级统筹土地出让收入资金（皖财农[2023]507 号）中安排。					第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金，改善农村土地条件，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	户数		≥2 户	2 户	15	15
		质量指标	验收合格		合格	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付进度		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤16.44 万元	16.44 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定		持续保障	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升群众满意度		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥96%	97%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	山核桃产业育苗基地项目
主管部门	199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	270.00	270.00	270.00	10	100.00%	10.00

-99-

			其中：本年财政拨款	270.00	270.00	270.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	以股权投资方式支持山核桃育苗（链接 3 个村集体经济），农业科非部门预算安排——“县级衔接补助专项资金”中安排用于山核桃产业育苗基地项目。					山核桃产业育苗基地项目，保障山核桃苗木供应，支持发展山核桃产业发展，促进群众产业增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益脱贫人口		≥50 人	50 人	15	15
		质量指标	项目使用年限		≥10 年	10 年	15	15
		时效指标	支付及时率		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤270 万元	270 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障山核桃苗木供应，支持发展山核桃产业发展，促进群众产业增收		效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进农民增收，提升基层管理水平，促进社会和谐		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	金茶美〔2023〕44 号农村改厕项目资金(皖财农〔2022〕1115 号)
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

-100-

			年度资金总额：	25.80	25.80	25.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00
			上年结转资金	25.80	25.80	25.80	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	金茶美〔2023〕44 号农村改厕项目资金（皖财农〔2022〕1115 号），用于农业农村生态环境支出改善农村生活生产环境，提升群众生活满意度。					用于农业农村生态环境支出改善农村生活生产环境，提升群众生活满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥10 人	10 人	15	15
		质量指标	改厕质量验收合格		验收合格	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付时间		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤25.8 万元	25.8 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善农村生活生产环境		效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	改善农村生活生产环境，提升群众生活满意度		显著提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥96%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	安全生产经费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—

-101-

			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于组织开展日常安全生产检查、重大时间节点安全生产检查、专项领域安全生产检查，开展宣传教育培训工作，组织安全生产月宣传活动、开展烟花爆竹专项整治活动。					用于组织开展日常安全生产检查、重大时间节点安全生产检查、专项领域安全生产检查，开展宣传教育培训工作，组织安全生产月宣传活动、开展烟花爆竹专项整治活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥80 人	81 人	15	15
		质量指标	活动覆盖面		≥92%	100%	15	15
		时效指标	完成年度安全生产检查工作		2023	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤4 万元	4 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	杜绝生产安全事故发生，保证社会稳定可持续发展		杜绝生产安全事故发生，保证社会稳定可持续发展	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	安全生产检查覆盖率		≥93%	94%	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	妇女儿童经费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00

-102-

			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于发展妇女儿童事业，保障妇女儿童合法权益，营造和谐家庭氛围					用于发展妇女儿童事业，保障妇女儿童合法权益，营造和谐家庭氛围，持续保障妇女儿童的基本权益，维护改革发展稳定大局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益妇女、儿童人数		≥50 人	55 人	15	15
		质量指标	留守妇女、儿童保障覆盖面		≥95%	96%	15	15
		时效指标	救助及时率		及时高效	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤10000 元	10000 元	10	10
	效益指标	社会效益指标	保护妇女儿童权益，营造和谐社会氛围。		保护妇女儿童权益，营造和谐社会氛围。	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	持续保障妇女儿童的基本权益，维护改革发展稳定大局		持续保障妇女儿童的基本权益，维护改革发展稳定大局	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	辖区妇女、儿童满意度		≥93%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	农业农村生态环境经费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府	实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府

-103-

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.32	1.32	1.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	1.32	1.32	1.32	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	金茶美〔2022〕73 号改厕长效管护项目（皖财农〔2022〕861 号），用于农业农村生态环境支出。					用于 6 各村改厕，及时验收项目支付资金，保障改厕长效管护，提升农业农村生态环境质量，提升公共服务水平提升公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥30 人	30 人	15	15
		质量指标	改善人居环境		持续保障	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥95%	95%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤4 万元	1.32 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障改厕长效管护，提升农业农村生态环境质量		效果良好	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平提升公共服务水平		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	义务兵优待金
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府	实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府

-104-

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于 2023 年征兵工作经费、在役军人慰问等活动，积极完成全年征兵任务。					用于 2023 年征兵工作经费，营造拥军优属良好社会氛围，建立长效征兵机制，完成 2023 年征兵工作.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥4 人	4 人	15	15
		质量指标	征兵任务完成率		≥90%	100%	15	15
		时效指标	征兵工作完成时限		2023	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度总成本		≤10 万元	10 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	营造拥军优属良好社会氛围		营造拥兵优属良好社会氛围	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	建立长效征兵机制，持续完成征兵工作		建立长效征兵机制，持续完成征兵工作	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥93%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	农村饮水安全工作维修养护(金水【2022】87 号)
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

-105-

			年度资金总额：	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	13.00	13.00	13.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	农村饮水安全工作维修养护”中安排用于农村饮水工程维修养护项目（金水【2022】87 号）；净化滤料和消毒药剂购置；水质检测监测药剂和易耗品、仪器设备配件等更换；供水管网、水表及、元配件更换。					用于农村饮水工程维修养护项目，改善辖区群众安全饮水质量，提高居民满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口		≥1.0 万人	1.0 万人	15	15
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≥13 万元	13 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对辖区群众安全饮水情况影响		影响程度较高	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	2022 年第一批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府	实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府

-106-

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.32	50.32	50.32	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00
			上年结转资金	50.32	50.32	50.32	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县宅改工作领导小组办公室报告、领导批示和综合科意见下达，追加关庙乡政府 2022 年第一批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金，资金从土地出让金支出中安排。					提升土地利用效益，改善农民居住条件，提升基层治理水平，增加群众满意度、幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口数		≥10 人	10 人	15	15
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥100%	100%	15	15
		时效指标	项目（工程完成率）		≥100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≥50.32 万元	50.32 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对增强乡镇公共事业现代化管理水平的影响		效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对公共服务水平的改善或提高程度		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥93%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	敬老院运行、老年助餐经费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

-107-

			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于康养中心、朝夕俱乐部人员经费、改造维修费、运营经费等，加强和提升集中供养老人的服务工作，让在院老人老有所养、老有所依、老有所乐，为社会营造良好的养老环境。					用于康养中心、朝夕俱乐部改造维修费、运营经费等，加强和提升集中供养老人的服务工作，让在院老人老有所养、老有所依、老有所乐，为社会营造良好的养老环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数		≥50 人	50 人	15	15
		质量指标	经费使用合规率		≥95%	96%	15	15
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤10 万元	10 万元	10	10
		社会效益指标	提高养老事业服务水平		提高养老事业服务水平	达成预期指标	15	15
		可持续影响指标	解决了辖区特殊人群及弱势群体困难，减少社会矛盾，维护社会稳定		解决了辖区特殊人群及弱势群体困难，减少社会矛盾，维护社会稳定	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		≥91%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	胭脂村山核桃产业基地配套设施建设项目
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府	实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府

-108-

项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	107.24	107.24	107.24	10	100.00%	10.00
				其中：本年财政拨款	107.24	107.24	107.24	—
				上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
				其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	新建四战坪产业基地道路 2 公里等配套设施，第一批省级专项衔接资金-胭脂村山核桃产业基地配套设施建设项目（皖财农 ﹝2022﹞1309 号）						新建四战坪产业基地道路 2 公里等配套设施， 2023 年完成工程验收和资金支付，改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收，提升幸福感、满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		受益脱贫人口		≥100 人	100 人	15	15
		质量指标		项目使用年限		≥10 年	10 年	15	15
		时效指标		支付及时率		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标		项目总成本		≤120 万元	107.24 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标		改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收		显著改善	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标		促进群众增收，提升幸福感、满意度。		显著提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度		≥93%	94%	10	10
总分								100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	山核桃加工厂配套
主管部门	199-非部门预算单位			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

-109-

			年度资金总额：	70.39	70.39	70.39	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70.39	70.39	70.39	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	新建山核桃加工厂场地硬化 1132 平方米、水磨石地面 1295 平方米、冷藏保鲜库等配套设施。第二批衔接资金计划（金乡振组〔2023〕2 号.主要用于新建山核桃加工厂场地硬化 1132 平方米、水磨石地面 1295 平方米、冷藏保鲜库等配套设施。提升山核桃加工能力，带动群众务工就业，促进社会和谐提升当地群众幸福感、满意度。					主要用于新建山核桃加工厂场地硬化 1132 平方米、水磨石地面 1295 平方米、冷藏保鲜库等配套设施。提升了山核桃加工能力，带动群众务工就业，促进社会和谐，提升当地群众幸福感、满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益脱贫人口		≥100 人	101 人	15	15
		质量指标	山核桃加工厂配套验收合格		验收合格	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		按进度序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤80 万元	70.39 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升山核桃加工能力，带动群众务工就业		提升山核桃加工能力，带动群众务工就业	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升山核桃加工能力，带动群众务工就业，提升群众满意度		提升山核桃加工能力，带动群众务工就业，提升群众满意度	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥94%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	会议费
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府	实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府

-110-

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.57	9.57	9.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.57	9.57	9.57	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于会议费用支出，执行上级政策方针					用于会议费用支出，执行上级政策方针，提高服务质量、提升行效率，提高基层治理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数		≥60 人	60 人	15	15
		质量指标	及时传达上级政策文件精神，完成相关工作		及时有效	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥92%	93%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤10 万元	9.57万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量、提升行政运行能力。		提高服务质量、提升行效率	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提高基层治理水平		提高基层治理水平	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥93%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	综治维稳、平安建设经费

-111-

主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	综治维稳经费用于深入开展“保平安、提满意、促发展”创建活动，推进综治维稳防控体系建设，提升群众满意度，确保我乡维稳工作顺利开展。					综治维稳经费用于深入开展“保平安、提满意、促发展”创建活动，推进综治维稳防控体系建设，提升群众满意度，确保我乡维稳工作顺利开展，2023 年我乡无一例越级上访事件发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益群众		≥100 人	100 人	15	15
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	业务处理及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤2万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		社会稳定	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度		乡镇公共服务水平提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	防汛抗旱支出
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府	实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府

-112-

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于防汛抗旱各项支出、确保辖区内防汛抗旱工作扎实开展，完成河长制、水利兴修处理、水利工程维修等工作，病险水库，当家塘维修					于防汛抗旱各项支出、确保辖区内防汛抗旱工作扎实开展，完成河长制、水利兴修处理、水利工程维修等工作，病险水库，坝塘维修，持续保障辖区自然生态和水资源，为经济发展提供基础保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥100 人	100 人	15	15
		质量指标	全年防汛抗旱任务完成率		≥95%	99%	8	8
		质量指标	防汛抗旱知识知晓率		≥95%	99%	7	7
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	99%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤3万元	3 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内人民群众生命财产安全		保障辖区内人民群众生命财产安全	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	持续保障辖区自然生态和水资源，为经济发展提供基础保障		持续保障辖区自然生态和水资源。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		≥91%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	关庙乡分散污水处理项目
主管部门	112-金寨县关庙乡人民政府	实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府

-113-

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.40	7.40	7.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.40	7.40	7.40
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据 2023 年农村人居环境整治工作任务，结合 2022 年美丽宜居自然村庄“回头看”整改工作和村庄污水治理需求，用于黄元“一池一地”处理生活污水 37 户的先建后补资金。					根据 2023 年农村人居环境整治工作任务，结合 2022 年美丽宜居自然村庄“回头看”整改工作和村庄污水治理需求，用于黄元“一池一地”处理生活污水 37 户的先建后补资金。2023 年完成项目通过验收，资金及时拨付。落实农村人居环境整治工作任务，建设美丽宜居自然村庄。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“一池一地”处理生活污水户数		≥37 户	37 户	15	15
		质量指标	“一池一地”建设验收合格率		= 100%	100%	15	15
		时效指标	支付进度		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤7.4 万元	7.4 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	落实农村人居环境整治工作任务，建设美丽宜居自然村庄		显著提升	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	改善农村人居环境，打造宜居生活环境，提高群众满意度		显著提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-114-

项目名称			老年教育经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.40	7.40	7.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.40	7.40	7.40	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据暖民心工程工作要求，用于老有所学项目经费。					用于老有所学项目经费。丰富老年人精神文化生活，提升公共服务能力，提高幸福指数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学员人数		≥390 人	390 人	15	15
		质量指标	教学质量保障		持续保障	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥95%	97%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤7.4 万元	7.4 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活，提高幸福指数		丰富老年人精神文化生活，提高幸福指数	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提升公共服务能力		提升公共服务能力	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		92%	达成预期指标	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-115-

项目名称			2023 年农村饮水工程维修养护
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	认真做好 2023 年明村饮水工程维护养护项目，按时高质量的完成维修养护任务，根据《金寨县 2023 年县级财政补助农村饮水工程维修养护项目实施方案》（金水〔2023〕108 号）和县财政局农业股 2023 年第三季度财政预算追加审核意见表及《关于追加 2023 年农村饮水工程维修养护资金指标的函》实施项目.。					用于 6 各村饮水养护，完成农村安全饮水维修养护，保障居民用水安全，改善用水条件，提高群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益农村总人口数		≥1200 人	1200	15	15
		质量指标	净化滤料、消毒剂购置、水质监测药剂、水表等配件更换		验收合格、投入使用	达成预期指标	15	15
		时效指标	工程完成时间		11 月底完成建设任务、12 月底完成验收、资金拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤12 万元	12 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	按时完成农村安全饮水维修养护，保障居民用水安全		按时完成农村安全饮水维修养护，保障居民用水安全	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	改善用水条件，提高群众满意度		改善用水条件，提高群众满意度	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	“山核桃之乡”基地建设

-116-

主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	450.00	450.00	450.00
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	农业科非部门预算“县级衔接补助专项资金”中安排用于“山核桃之乡” 基地建设项目。2023 年新建山核桃基地 3000 亩，抚育 2022 年山核桃基地 5000 亩，第二批衔接资金计划（金乡振组〔2023〕2 号。主要用于 2023 年新建山核桃基地 3000 亩，抚育 2022 年山核桃基地 5000 亩。支持群众发展山核桃，促进增产增收，提升当地群众幸福感、满意度。					要用于2023年新建山核桃基地3000亩，抚育2022 年山核桃基地 5000 亩。支持群众发展山核桃，促进增产增收，提升人均收入，建立“山核桃之乡” 品牌效应。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口		≥1000 人	1001 人	15	15
		质量指标	苗木成活率		≥90%	90%	15	15
		时效指标	项目年限		≥20 年	20 年	10	10
		成本指标	项目总成本		≤450 万元	450 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	支持群众发展山核桃，促进群众增收。		支持群众发展山核桃，促进群众增收。	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进增产增收，提升人均收入，建立“山核桃之乡”品牌效应。		促进增产增收，提升人均收入，建立“山核桃之乡”品牌效应。	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥93%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-117-

项目名称			征兵奖励金
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据金寨县人民政府征兵办公室报告、领导批示和行财股意见下达，追加 2023 年度春季大学毕业生入伍新兵及 2022 年入伍女兵、直至士官奖励金。用于 2023 年新兵入伍奖励。					用于 2023 年新兵入伍奖励。完成 2023 年征兵任务，维护入伍新兵利益，营造良好入伍氛围，健全长效奖励机制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成征兵任务数		≥1人	1 人	15	15
		质量指标	入伍新兵学历		大专及以上	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		及时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	奖励总成本		≤2 万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	维护入伍新兵利益，营造良好入伍氛围		持续保障	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	健全长效奖励机制		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥96%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			招商引资经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	于招商引资差旅费、交通费等，开展“四送一服”帮助企业解决发展难题，营造良好营商环境。					用于招商引资差旅费、交通费等，开展“四送一服”帮助企业解决发展难题，改善营商环境，完成 2023 年招商任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数		≥100 人	100 人	15	15
		质量指标	支付合规率		≥95%	96%	15	15
		时效指标	支付及时率		≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤5 万元	5 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对营商环境影响程度		改善营商环境	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度		促进乡镇公共服务事业的发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	外来投资者、群众满意度		≥91%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-119-

项目名称			土地征迁补偿和安置支出
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	31.03	31.03	31.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	31.03	31.03	31.03	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县宅改领导组办公室报告、领导批示和综合股意见下达，追加第二批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金，资金从土地出让金支出中安排。					第二批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金，鼓励自愿有偿退出农村宅基地，增加土地利用率，提高粮食种植面积。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥10 人	10 人	15	15
		质量指标	自愿有偿退出农村宅基地质量		良好	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤31.03 万元	31.03 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	自愿有偿退出农村宅基地，提高粮食种植面积		持续保障	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	增加粮食产量		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-120-

项目名称			文明创建(新时代文明实践、移风易俗等)
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于文明创建（新时代文明实践、移风易俗、文明新风评比、人居环境整治等）活动经费。					用于文明创建（新时代文明实践、移风易俗、文明新风评比、人居环境整治等）活动经费，环境面貌不断改善、社会公共秩序优化、群众文明素质提升、社会文明程度提升，人居环境，社会文明程度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动场次		≥12 次	12 次	15	15
		质量指标	群众参与率		≥50%	60%	15	15
		时效指标	活动开展时间		2023	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤2万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	环境面貌不断改善、社会公共秩序优化、群众文明素质提升、社会文明程度提升		效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	人居环境，社会文明程度		显著提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		≥93%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			行政运行公用经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	61.57	61.57	61.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	61.57	61.57	61.57	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	定额以外，行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目，包括防疫支出、劳务派遣岗位、定额外房屋租赁等。					用于定额外的公用经费提高服务水平、提升办事效率，营造安定有序的社会环境，保证辖区居民安居乐业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥200 人	200 人	15	15
		质量指标	提高办事效率		提高办事效率	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥92%	93%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤61.57 万元	61.57 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平、提升办事效率		提高服务水平、提升办事效率	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	营造安定有序的社会环境，保证辖区居民安居乐业		营造安定有序的社会环境，保证辖区居民安居乐业	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-122-

项目名称			农业农村生态环境支出
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	3.00	3.00	3.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	金茶美〔2022〕46 号农村户用厕所改造资金（皖财农〔2022〕861 号），用于农业农村生态环境支出。					用于 2022 年改厕，改善农村人居环境，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥50 人	50 人	15	15
		质量指标	质量达到规定要求		执行有关制度、政策要求	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤3万元	3 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	直接受益人数		≥30 人	31 人	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对公共服务能力的提升		明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥92%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-123-

项目名称			乡村振兴工作经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于开展乡村振兴工作，开展乡村振兴工作业务指导、培训以及乡村振兴工作专项检查等经费支出，以保证乡村振兴工作正常开展。					用于开展乡村振兴工作，开展乡村振兴工作业务指导、培训以及乡村振兴工作专项检查等经费支出，保证 2023 年乡村振兴工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数		≥100 人	120 人	15	15
		质量指标	使用经费合格率		≥95%	96%	15	15
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤30 万元	30 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对乡村振兴工作影响程度		乡村振兴工作影响程度高	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度		乡镇公共服务事业的持续影响程度高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-124-

项目名称			项目管理经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于辖区项目建设规划、审计、监管等工作经费支出，确保项目顺利实施。					用于辖区项目建设规划、审计、监管等工作经费支出，避免小散乱污企业及乱搭乱建的发生，文明施工，建设美丽关庙，促进经济社会可持续协调发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥50 人	51 人	15	15
		质量指标	项目管理覆盖率		= 100%	100%	15	15
		时效指标	完成年度项目审查、监管等项目管理活动及时性		≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤2万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会可持续协调发展		促进经济社会可持续协调发展	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	避免小散乱污企业及乱搭乱建的发生，文明施工，建设美丽关庙		避免小散乱污企业及乱搭乱建的发生，文明施工，建设美丽关庙	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-125-

项目名称			民生工程管护经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于民生工程管护、维护、政策宣传等支出，保障民生工程落细落实。					用于民生工程管护、维护、政策宣传等支出，保障民生工程落细落实，社会公共秩序优化、群众幸福感提升、社会文明程度提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥50 人	51 人	15	15
		质量指标	保证民生工程运行达标率		≥94%	95%	15	15
		时效指标	支付及时率		≥95%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤2 万元	2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会公共秩序优化、群众幸福感提升、社会文明程度提升		社会公共秩序优化、群	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	社会公共服务水平持续向好		社会公共服务水平持续提高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-126-

项目名称			第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.98	19.98	19.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.98	19.98	19.98	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费，“山核桃之乡”基地建设、关庙乡山核桃加工厂配套工程项目设计费、招标代理费、监理费。					用于项目管理费，促进相关项目设计、招投标的完成，及时支付相关资金，促进项目投入运营，促进项目投产运营，提升山核桃产业发展环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数		≥2 个	2 个	15	15
		质量指标	解决项目设计费、招标代理费、监理费缺口资金。		=20.35 万元	20.35 万元	15	15
		时效指标	支付及时率		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤20.35 万元	19.98 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进相关项目设计、招投标的完成，及时支付相关资金，促进项目投入运营。		加快项目运营	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进项目投产运营，提升山核桃产业发展环境		逐步提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-127-

项目名称			2023 年防止返贫监测帮扶网格员误工补贴资金
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.96	2.96	2.96	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.96	2.96	2.96	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据《县十八届人民政府第 12 次县长办公会议纪要》（第 33 号）和县乡村振兴局《关于要求拨付防止返贫监测帮扶网格员误工补贴资金的报告》及企业股《关于追加 2023 年防止返贫监测帮扶网格员误工补贴资金的函》，支付网格员误工补贴					用于网格员误工补贴，紧密联系全乡 1109 户脱贫户，紧密联系群众，增强群众参与基层自治水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网格员数量		=37 人	37 人	15	15
		质量指标	紧密联系全乡 1109 户脱贫户		紧密联系全乡 1109 户脱贫户	达成预期指标	15	15
		时效指标	按时走访		按时走访	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		=29600 元	29600 元	10	10
	效益指标	社会效益指标	紧密联系群众		紧密联系群众	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	增加与群众间联系		增加与群众间联系	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度		≥96%	97%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-128-

项目名称			村级补助
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	162.00	162.00	162.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	162.00	162.00	162.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障村级组织正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，对公共服务水平的改善或提高程度。					用于 2023 年村级补助，保障村干权益，增强村级工作能力和现代化管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数		≥80 人	80 人	15	15
		质量指标	经费支出合规性		经费支出合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	经费支出时效性		≥95%	95%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤162 万元	162 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对增强村级工作能力和现代化管理水平的影响		增强村级工作能力和现代化管理水平的影响	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对发展乡镇公共服务事业的持续影响程度		发展乡镇公共服务事业的持续影响程度	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-129-

项目名称			公务接待费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.23	22.23	22.23	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.23	22.23	22.23	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于正常公务接待费用支出，保障行政运行					严格执行相关政策、要求支付公务接待费，提升公共服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥20 人	21 人	15	15
		质量指标	严格执行相关政策、要求		严格执行相关政策、要求	达成预期指标	15	15
		时效指标	资金拨付时间		按月	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤46 万元	22.23 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	直接受益范围		≥93%	94%	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对公共服务能力的提升		提升公共服务能力	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-130-

项目名称			公务用车运行维护费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.01	19.01	19.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.01	19.01	19.01
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	用于公务用车运行维护费支出，保证行政运行。					用于公务用车运行维护费支出，保证行政运行，提高办事效率、提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数		≥60 人	60 人	15	15
		质量指标	严格执行相关政策、制度要求		严格执行相关政策、制度要求	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥91%	96%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤23.5 万元	19.01 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率、提升群众满意度		提高办事效率、提升群众满意度	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对公共服务能力的提升		对公共服务能力的提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称			2022 年度村级集体经济发展绩效报酬
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.01	4.01	4.01	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.01	4.01	4.01	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据县委组织部报告（组组〔2023〕3 号）、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年度村级集体经济发展绩效报酬县级承担60% 部分资金。					根据县委组织部报告（组组〔2023〕3 号）、领导批示和行财股意见下达，追加 2022 年度村级集体经济发展绩效报酬。提升村级工作效率，提升村级工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖村数		≥6 个	6 个	15	15
		质量指标	集体经济提升率		显著提升	达成预期指标	15	15
		时效指标	支付及时率		≥99%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		≤40061 元	40061 元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升村级工作效率		显著提升	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	进一步促进村集体经济提升		显著提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥92%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-132-

项目名称			政府购买服务经费
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	购买服务人员经费支出保障，发放政府购买服务人员工资及绩效费。持续保障政府购买服务人员经费支出，调动工作积极性。					持续保障政府购买服务人员经费支出，调动工作积极性，增强基层服务水平，促进社会稳定和可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放政府购买服务人员工资		≥6 人	6 人	15	15
		质量指标	购买服务人员人员工资发放覆盖率		= 100%	100%	15	15
		时效指标	保证全年工资按时发放		保证全年工资按时发放	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总指标		≤20 万元	20 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	持续保障政府购买服务人员经费支出，调动工作积极性		持续保障政府购买服务人员经费支出，调动工作积极性	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定和可持续发展		促进社会稳定和可持续发展	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥93%	94%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-133-

项目名称			2022 年美丽乡村建设(金茶美【2022】17 号)
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.67	0.67	0.67	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.67	0.67	0.67	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	农业科非部门预算—“美丽乡村建设”中安排用于 2022 年美丽乡村建设（金茶美【2022】17 号），墨园村中心村房前屋后环境整治，护坡 278 平方米，挡墙 20 立方米，卵石贴面挡墙 20 立方米，硬化 273 平方米、玻璃钢化粪池 6 立方、波纹管 30 米，环境整治等。					该资金为 2022 年墨园村美丽乡村建设结余资金。用于墨园村美丽乡村建设维护，建立长效管护机制。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人口		≥1300 人	1300 人	15	15
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	达成预期指标	15	15
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤0.67 万元	0.67 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对增强乡镇公共事业现代化管理水平的影响		效果显著	达成预期指标	15	15
	效益指标	可持续影响指标	对公共服务水平的改善或提高程度		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	93%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表（2023 年度）

-134-

项目名称			关庙乡农村改厕项目资金
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	0.20	0.20	0.20	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	完成 2022 关庙乡农村改厕项目，改善农村人居环境，提升群众满意度。					该资金为 2022 年农村改厕项目结余资金，用于 2023 年改厕，改善农村人居环境，提升群众满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总投入		＜0.2 万元	0.2 万元	15	15
		质量指标	质量验收率		100%	100%	15	15
		时效指标	建设时间		≥2 年	2 年	10	10
		成本指标	成本投入		≤0.2 万元	0.2 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境。		显著提升	达到预期效果	15	15
	效益指标	可持续影响指标	升群众满意度。		显著提升	达到预期效果	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00

附件：2.2023 年度仙桃村山核桃产业基地配套设施建设项目 -135-

绩效评价报告

2023 年度仙桃村山核桃产业基地配套设施建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

大别山山核桃产业作为“两环两带两湖” 中果蔬产业带的核心产业，关庙乡大别山山核桃产业已形成 3 万亩产业规模，年产干果 500 余吨，年产值 3000 余万元，近年来受制于产业道路等配套设施不齐全，严重制约产业做大做强、产业升级，建设该项目后能解决山核桃采摘困难，运输困难等实际问题，提高产业规模、产值。2023 年关庙乡按《金寨县 2023 年第一批财政衔接资金暨第一批统筹整合财政涉农资金项目计划》（金乡振组〔2022〕 10 号）要求实施仙桃村山核桃产业基地配套设施建设工程项目，新建仙桃村烂泥沟、青塘湾、毛沟长 7 公里、宽 3 米、厚 0.2 米水泥路产业道路，护岸，水沟等配套设施。

年度预算安排 326.68 万元，年中未调整，2023 年实际支出

326.68 万元，项目现已验收结算并投入投入使用。

（二）项目绩效目标

以增加农民收入为中心，以“产业增效、农民增收”的工作

目标，开拓进取，扎实工作，圆满完成各项工作任务。

主要绩效目标是新修烂泥沟、青塘湾、毛沟产业基地道路 7 公里等配套设施工程，确保工程验收合格率 100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，确保项目完成及时率 100%，受益脱贫人口 150 人，项目使用年限 10 年，2023 年 2 月完成施工方招投标，2023 年 2 月底项目开工，2023 年 6 月初完成项目竣工，2023 年 6 月项目投入使用，项目投资规模不超过 326.68 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩

效评价方法，全面、客观地分析 2023 年关庙乡仙桃村山核桃产业基地配套设施建设工程项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出合理的工作建议，进一步规范项目管理，为提高项目管理单位决策水平、执行水平和管理水平提供指导，促使项目发挥更大的社会、生态和经济效益，带动项目区域经济社会健康持续快速发展，并为以后年度同类重大项目预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.评价对象：金寨县关庙乡人民政府。

3.评价范围：2023 年关庙乡仙桃村山核桃产业基地配套设施

建设工程项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等

1.绩效评价原则：根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法> 的通知》（财预〔2011〕285 号）文件要求，绩效评价遵循以下原则：科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法；公开公正原则。客观、公正，标准统一，资料真实可靠，公开并接受监督；分级分类原则。按不同项目类型、不同管理级别制定不同指标体系，分别考核；绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2.评价指标体系和评价标准：根据《金寨县财政局关于开展

2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》等文件要求，结合项目特点，研究制定项目支出绩效评价指标体系。指标体系共设 3 个一级指标、9 个二级指标和 11 个三级指标，总分值设定为 100 分。同时，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，综合绩效级别评定标准划分为四档，具体为：90（含） -100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为较差、60 分以下为差。

3.评价方法：本次评价采取定性评价和定量评价相结合的方

式，通过政策研究、资料核查、比较分析、问卷调查等多种方法，

获取更加全面的数据和信息，对项目进行客观分析和评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：组建评价工作组，明确任务分工。了解项目情况，收集、整理分析项目资料。设计绩效评价指标体系，明确评价思路、评价重点、调研安排、工作流程等内容。

2.组织实施：评价工作组按照评价工作流程，检查仙桃村山核桃产业基地配套设施建设工程项目资金财务管理制度、资金支付流程等方面的合规性，对其资金信息进行复核及核实，确保数据准确性。

3.分析评价：评价工作组根据查阅资料情况，结合数据资料分析和问卷调查等，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，形成初步结论。根据反馈意见进行修改，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析，对项目资金、项目产出、项目效益、项目满意度做出了全面的评价。评价结果表明，仙桃村山核桃产业基地配套设施建设工程项目绩效评价得分为 100 分，绩效评价等级为：优秀（详见下表）。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			仙桃村山核桃产业基地配套设施建设项目
主管部门			112-金寨县关庙乡人民政府			实施单位	112001-金寨县关庙乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	326.68	326.68	326.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	326.68	326.67	326.68	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	新修烂泥沟、青塘湾、毛沟产业基地道路 7 公里等配套设施，桃村山核桃产业基地配套设施建设项目（皖财农﹝2022﹞1232 号）。					新修烂泥沟、青塘湾、毛沟产业基地道路 7 公里等配套设施，改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收，改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收，提升群众幸福感，保障社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	受益人口		≥150 人	150	15	15
		质量指标	项目使用年限		≥10 年	10	15	15
		时效指标	按进度序时支付		序时支付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤400 万元	326.68	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收		显著提升	达成预期指标	15	15
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	改善山核桃基地生产条件，促进群众产业增收，提升群众幸福感，保障社会稳定		效果显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥94%	95	10	10
总分							100	100.00

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况

关庙乡成立由乡长为组长，财政和资产管理服务中心、自然资源和规划管理服务中心、农业农村管理服务中心、社会事业管理服务中心、综治中心、综合行政执法大队中心负责人、项目办主任为成员的项目监管服务小组，项目办负责项目的具体实施。

（三）项目过程情况

关庙乡仙桃村山核桃产业基地配套设施建设工程项目总投入 326.68 万元，2023 年度实际支出 326.68 万元，预算执行率为 100%。工程审计、验收程序合法合规，资金审核、支付等手续完备，符合财务资金审批流程，资金使用等相关资料真实、完整、准确。

（四）项目产出情况

完成了年度工作任务，实施仙桃村山核桃产业基地配套设施建设工程项目，新建仙桃村烂泥沟、青塘湾、毛沟长 7 公里、宽 3 米、厚 0.2 米水泥产业道路，同时新修护岸、水沟等配套设施。切实改善解决山核桃采摘困难，运输困难等实际问题，提高产业规模及产值，将大别山山核桃产业做大做强，促进产业升级，更好地推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面建成小康社会，实现可持续发展。

（五）项目效益情况

仙桃村山核桃产业道路硬化路率达到 100%，受益脱贫人口数 150 人，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，仙桃村

山核桃产业交通运输状况明显改善，切实改善解决山核桃采摘困难，运输困难等实际问题。进一步改善大别山山核桃产业发展环境，促进产业发展，有助于实现“走出去”和“ 引进来” 的发展策略。畅通与拓宽商品流通渠道，使特色农副产品较好地进入流通领域。带动大别山山核桃主产区周边脱贫人口人均增收 1000 元，增加农民收入，改变农民传统的生活方式与生产模式，加快农村信息传播和对外交流，助推农业农村现代化。新建、维修道路列养率达 100%，优化道路环境，筑起生态廊道，实现路景和谐融洽，项目使用年限预计 10 年，受益人口满意度 95%以上，乡村组满意度 95%以上。

五、主要经验及做法

1.根据内部控制制度的管理与监督开展自查。通过对业务规范、收支管理、信息管理、档案管理等检查细则仔细对比核查，对现有的管理制度进行了全面梳理。在开展自纠工作基础上，合理安排各项支出，保障基层治理平稳有序。

2.精心组织项目编制规划，乡党委政府牵头，提前谋划衔接项目库，组织各部门、各村书记召开衔接项目库谋划会，精准谋划项目建设，召开乡党委扩大会议，专题研究项目库建设各项工作任务，同时主动与县直各部门对接，多方联动，组织专人开展入库项目审核工作，确保做到“应入尽入，不符即出” ，把巩固脱贫成果的项目纳入进来，把不精准、论证不充分的、无带农机

制的项目清理出去，确保项目库质量。

3.以绩效目标管理引领产业发展，抓实抓牢衔接项目资金管理，强化衔接资金使用效益，加强衔接项目资金实施事前、事中、事后全过程监管。坚持衔接资产台账化管理，确保资产全周期无死角、无漏洞。建立衔接资产全周期台账：包括项目库台账、衔接项目台账、衔接资产台账、收益分配台账、资产处置台账、资产管护台账等，确保衔接资产精准管理。

六、存在问题及原因分析

一是山核桃初加工基础薄弱，生产加工标准化程度及水平较低，产业经营主体实力不强；

二是山核桃产业劳力缺乏，种植和加工技术普及力度薄弱，业务干部紧缺，技术服务能力严重不足。

三是山核桃产业种植成本高，主体能力不强，龙头企业带动能力不强，销售渠道不畅，品牌知名度不高。

四是山核桃加工企业整体实力不强，产业链条短，没有区域品牌产品，休闲农业和乡村旅游融合度不高，对企业品牌建立应制定奖补政策。

七、有关建议

一是积极出台促进农业发展政策。抢抓县委、县政府农业产业振兴链式发展机遇，叫响“大别山山核桃之乡” 品牌。

二是做大农产品，增强品牌意识。干部群众应积极参加市场营销、

品牌推广相关培训，条件允许的话，组织到经济发达地区实地考察学习先进经验，使我乡社会经济取得长足发展，早日实现乡村振兴，共同富裕。

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