金寨县铁冲乡人民政府2024年部门整体支出绩效目标申报表
| 部门（单位）名称 | 金寨县铁冲乡人民政府 | ||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 保障机构正常运转，确保本部门各项工作正常运行 | 主要是保障部门本级以及“七中心一大队”二级机构的日常办公、水电、会议等正常开展和公务接待、公务用车维护等正常运行 | 123.96 | 123.96 | 0.00 | |||
| 保工资、保民生，确保本部门人员的工资福利发放和相关民生保障支出 | 主要是保障本部门53个在编在岗人员和其他工作人员的正常工资福利支出；保障社保、医疗、临时救济、敬老院、村干部工资报酬等民生支出 | 1084.62 | 1084.62 | 0.00 | |||
| 实施乡村振兴战略，建设美丽宜居乡村 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现村民稳定增收；建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村。 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | |||
| 扎实做好安全生产和社会综合治理工作，切实维护社会稳定，构建社会主义和谐社会 | 主要是加强社会管理，维护社会稳定和公共秩序，搞好治安联防联控，接待群众来信来访，做好安全生产和矛盾纠纷排查与调解工作，严格落实安全生产责任，创建平安乡镇，增强人民群众的安全感和幸福感。 | 29.12 | 29.12 | 0.00 | |||
| 打好生态环境保护攻坚战，抓好人居环境整治，提升人民群众的生活质量 | 主要是提高环保意识，扎实推进实施自然村庄环境整治工作，有效解决生态环境突出问题，加强生活污水治理，确保环境稳定改善，建设美丽宜居乡村。 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | |||
| 抓好招商引资，发展特色产业，积极推进乡村旅游，打造红、蓝、绿文旅边贸小镇 | 主要是利用本区域内丰富的自然和人文旅游资源，双招双引，发展特色产业，举办“望春谷”文化旅游节和杜鹃花自驾旅游节；开发红二十八指挥部旧址、物资中转站等红色旅游观光、休闲体验及爱国主义教育等，打造红、蓝、绿文旅示范边贸小镇。 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | |||
| 搞好公共服务，促进人口、经济、文化和社会事业发展 | 为全乡12000多居民提供各项基本服务，通过政府投资、增加就业、鼓励创新、人员培训、发展教育、医疗、文化等措施，促进人口、经济、文化和社会事业发展，改善和提高人民群众生活水平。 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | |||
| 金额合计 | 1436.70 | 1436.70 | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。 （2）执行本行政区域内的政治、经济和社会发展计划、预算，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、健康生育等行政工作，做好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。 （3）制定并组织实施乡村建设规划，乡村振兴，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；并做好防火、防灾、防汛、抗旱、救灾、社会救济等工作以及日常管理工作。 （4）完成上级党委政府交办的其它事项。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务总人口 | ≥12857人 | ||||
| 社会稳定率 | 100% | ||||||
| 生产总值 | ≥4亿元 | ||||||
| 行政事业人员编制数 | 53人 | ||||||
| 经济增长率 | ≥5% | ||||||
| 人均可支配收入 | ≥17000元 | ||||||
| 质量指标 | 正常运转保证率 | 100% | |||||
| 经费支出合规率 | 100% | ||||||
| 年度任务完成率 | ≥95% | ||||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 序时支付 | |||||
| 年度各项任务完成时间 | ≤12月 | ||||||
| 成本指标 | 专项支出 | ≤463.12万元 | |||||
| 全年投入预算资金 | ≤1436.7万元 | ||||||
| 基本支出 | ≤973.58万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会固定资产投资增长率 | ≥9% | ||||
| 全年经济增长目标完成率 | ≥95% | ||||||
| 新增就业规模 | ≥6% | ||||||
| 社会效益指标 | 群众安全感满意度 | ≥96% | |||||
| 人均纯收入 | ≥1.27万元 | ||||||
| 生态效益指标 | 乡域森林覆盖率 | ≥84% | |||||
| 可持续影响指标 | 群众幸福指数提升 | 非常明显 | |||||
| 对政治、经济、社会影响 | 长期 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ||||
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