金寨县铁冲乡人民政府2023年决算

金寨县铁冲乡人民政府

2023年决算

 2024年4月

目   录

第一部分  铁冲乡人民政府概况

1.主要职责

2.铁冲乡人民政府决算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年决算报表

表1  2023年收入支出决算总表

表2  2023年财政拨款收入支出决算总表

表3  2023年收入支出决算表

表4  2023年收入决算表

表5  2023年支出决算表

表6  2023年支出决算明细表

表7  2023年基本支出决算明细表

表8  2023年项目支出决算明细表

表9  2023年项目支出分项目收入支出决算表

表10  2023年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表11  2023年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表12  2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表13  2023年一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

表14  2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表15  2023年政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

表16  2023年政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

表17  2023年政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

表F01  2023年预算支出相关信息表

表F02 2023年基本数字表

表F03  2023年机构运行信息表

表F04  2023年非税收入征缴情况表

表F05 2023年基本支出分项目收支情况表

表CS02  2023年主要指标变动情况表

表CS03  2023年其他收入等明细情况表

第三部分  2023年铁冲乡人民政府决算情况说明

第一部分  铁冲乡人民政府概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家各项路线、方针、政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体来说主要是：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、铁冲乡人民政府决算构成

铁冲乡人民政府2023年度乡政府决算为政府本级部门决算，纳入部门决算范围的决算所属单位共5个，具体情况见下表。

截至2023年12月，铁冲乡人民政府所属单位实有各类人员86人，其中在职 67人、离休 0人、退休 19人。

三、2023年度主要工作任务

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。 （2）执行本行政区域内的政治、经济和社会发展计划、预算，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、健康生育等行政工作，做好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。 （3）制定并组织实施乡村建设规划，乡村振兴，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；并做好防火、防灾、防汛、抗旱、救灾、社会救济等工作以及日常管理工作。 （4）完成上级

党委政府交办的其它事项。

第二部分  2023年铁冲乡人民政府决算表

铁冲乡人民政府2023年决算表由以下24张表格构成，具体表格内容见附表。

表1  2023年收入支出决算总表

表2  2023年财政拨款收入支出决算总表

表3  2023年收入支出决算表

表4  2023年收入决算表

表5  2023年支出决算表

表6  2023年支出决算明细表

表7  2023年基本支出决算明细表

表8  2023年项目支出决算明细表

表9  2023年项目支出分项目收入支出决算表

表10  2023年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表11  2023年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表12  2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表13  2023年一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

表14  2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表15  2023年政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

表16  2023年政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

表17  2023年政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

表F01  2023年预算支出相关信息表

表F02  2023年基本数字表

表F03  2023年机构运行信息表

表F04  2023年非税收入征缴情况表

表F05  2023年基本支出分项目收支情况表

表CS02  2023年主要指标变动情况表

表CS03  2023年其他收入等明细情况表

第三部分  2023年铁冲乡人民政府决算情况说明

（一）2023年度收入支出决算情况说明

2023年度收入总计2904.37万元，支出总计2904.37万元。与2022年相比，收入支出减少2016.5万元，收支减少41%，主要原因：是2023年上级预算追加项目资金大幅度减少。

（二）2023年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入合计2669.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收支1833.58万元，政府性基金预算财政拨款收支836.41万元

（三）2023年度支出决算情况说明

本年支出合计2904.37万元，其中：基本支出975.5万元，占33.59%；项目支出1928.87万元，占66.41%。

（四）2023年度财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度财政拨款收入总计2669.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2669.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。

（五）2023年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2023年度一般公共预算财政拨款收入总计1833.58万元（含年初财政拨款结转和结余），一般公共预算财政拨款支出总计1833.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。

2.财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为1527.22万元，决算支出为2669.99万元，完成年初预算的174.82%。决算数大于预算数的主要原因是2023年平台上级预算追加专项资金支出增加。

具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1058.25万元，支出决算数为1100.34万元，完成年初预算的103.98%。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算数为4万元。

3、教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为11.5万元。

4．社会保障和就业支出（类）单位职业年金缴费、基本养老保险缴费支出等（项）。年初预算为104.76万元，支出决算数为159.04万元，完成年初预算的151.81%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

5．卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗等（项）。年初预算为28.75万元，支出决算数为28.75万元，完成年初预算的100%。

6．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。全年预算为0万元，政府性基金决算支出为835.42万元。

7．农林水支出（类）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、农林水基础设施建设生产发展和对村民委员会和村党支部的补助支出等（项）。年初预算为230.41万元，支出决算数为460.9万元，完成年初预算的200%。主要是追加预算支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为69.05万元，支出决算数为69.05万元，完成年初预算的100%。

9、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为0.99万元

（六）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出975.5万元，其中人员经费840.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费135.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）2023年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金预算收支是836.41万元，主要是上级追加的政府性基金基础设施建设支出。

(八)、关于2023年国有资本经营预算收入支出表的说明

铁冲乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于2023年项目支出表的说明

铁冲乡人民政府2023年决算项目支出1928.87万元，较2022年预算减少1583.6万元，下降50%，下降原因主要是2023年上级财政追加项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排1928.87万元（其中，一般公共预算拨款支出 858.08万元，政府性基金和其他资金支出1070.79万元）。

（十）关于2023年政府采购支出表的说明

铁冲乡人民政府根据政府采购有关要求，结合部门实际， 2023年共安排政府采购预算支出12项，资金总额5.97万元，其中：货物类12台，计款5.97万元。

2023年决算政府采购支出0.72万元，其中：货物类0.72万元。

（十一）关于2023年政府购买服务支出表的说明

铁冲乡人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

（十二）关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

（一）根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2023年共安排“三公”经费预算49.4万元，与上年相比减少0.4万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为34.6万元，公务用车购置及运行费支出预算为14.8万元。当年预算安排会议会20万元，培训会4万元。

（二）2023年铁冲乡部门“三公”经费支出决算49.4万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为34.6万元，国内接待人员批次2532批（人），接待人员8256人次；公务用车购置及运行费支出预算为14.8万元。当年决算支出会议会19.46万元，培训会1.77万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，本单位无因公出国费用预算。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算14.8万元，与2022年相比预算减少0.1，下降1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，“三公”经费预算只减不增。其中：公务用车运行费14.8万元，该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。无公务用车购置费。

（三）公务接待费。支出预算34.6万元，与2022年相比预算增加0.3万元，增长3%，主要原因是公务接待标准有所提高，接待费有所增加，但都没有超年初预算。

（十三）其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2022年年终资金结算”项目。

（1）项目概述：2022年年终资金结算28.51万元，全部为财政拨款结转结余。

（2）立项依据：根据预算体制，当年结余结转下年继续使用。

（3）实施主体：铁冲乡人民政府。

（4）起止时间2023年1月至12月。

（5）项目内容：继续使用，实施目标任务。

（6）年度预算安排：财政拨款结转结余28.51万元。

（7）绩效目标：确保预算项目持续设施，保障已安排的项目得以圆满完成。

2.“村组干部工资报酬”项目。

（1）项目概述：为夯实党在农村的执政基础，增强农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，确保农村基层党建与服务经费保障落到实处，保障村组干部工资报酬按时兑现。提高工作效率，保障了村级组织运转，更好地为村民和群众服务，带动农民增收，为脱贫攻坚服务，促进社会经济发展和社会稳定。

（2）立项依据；根据县委组织部关于加强基层组织建设相关文件要求及实际需要合理确定支出预算。

（3）实施主体：铁冲乡人民政府。

（4）起止时间2023年1月至12月。

（5）项目内容：用于支付村干工资报酬。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排168.41万元。

（7）绩效目标：按照规定安排村级经费，保障基层组织有序运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力改善人民群众生活环境和生活水平。

3.“村级组织运转补助经费”项目。

（1）项目概述：确保农村基层党建与服务经费保障落到实处，保障村级组织机构办公和日常支出，提高工作效率，保障了村级组织运转，更好地为村民和群众服务，带动农民增收，为乡村振兴服务，促进社会经济发展和社会稳定。

（2）立项依据；根据县委组织部关于加强基层组织建设相关文件要求及实际需要合理确定支出预算。

（3）实施主体：铁冲乡人民政府。

（4）起止时间2023年1月至12月。

（5）项目内容：用于支付村级组织运转补助经费。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排32万元。

（7）绩效目标：按照规定安排村级经费，保障基层组织有序运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，着力改善人民群众生活环境和生活水平。

4.“防汛抗旱(河长制)工作经费”项目。

（1）项目概述：主要用于防洪抗旱工作支出。

（2）立项依据：根据实际需要及往年支出情况合理确定支出预算。

（3）实施主体：铁冲乡人民政府。

（4）起止时间：2023年1月至12月。

（5）项目内容：主要用于防洪抗旱工作及人员经费支出。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排资金3万元。

（7）绩效目标：保证抗洪抢险、抗灾救灾、巡河、护河有序进行，最大限度减少人民群众的伤亡和财产损失，保障人民生命安全、社会稳定和经济社会全面、协调、可持续发展。

5.“公务用车运行维护费”项目。

（1）项目概述：用于公务车维修维护费、公务车租赁费、公务车保险、年检费、公务车洗车费等日常管理工作。

（2）立项依据：根据“三公经费”管理规定及车辆数合理规划支出预算。

（3）实施主体：铁冲乡人民政府。

（4）起止时间：2023年1月至12月。

（5）项目内容：主要用于政府机关、执法中队、自然资源中心公务车辆日常使用维护费用。

（6）年度预算安排：一般公共预算安排资金10.8万元。

（7）绩效目标：保证年度党政机关和执法单位公务车正常运行，严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，牢固树立过“紧日子”的思想，确保厉行节约有关要求落到实处，努力节约行政成本，打造廉洁高效政府。

（二）机关运行经费。

2023年铁冲乡人民政府本级行政单位以及下辖社会事业管理服务中心、农业农村管理服务中心 、财政和资产管理服务中心、自然资源和规划管理服务中心、铁冲乡综合行政执法大队等5个事业单位的机关运行经费财政拨款135.49万元，主要用于保障单位正常运转所需购买货物和服务等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，铁冲乡人民政府固定资产总金额3511.22万元，较上年增加11.38万元，其中，土地、房屋及构筑物1593.64万元、设备1854.3万元、其他资产63.28万元。

单位车改后保留车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元以上的设备有1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，铁冲乡人民政府27个年初预算项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款525.45万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：铁冲乡人民政府2023年决算报表（24张）