金寨县铁冲乡2023年度部门整体支出绩效自评表和自评报告

一、自评工作开展情况

    根据《金寨县财政局关于开展2023年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，本部门在4月份立即组织开展了预算绩效自评工作，自评工作开展扎实有效，取得了很好成效也发现了一些问题，现将工作开展情况报告如下：

（一）政府部门的基本情况

金寨县铁冲乡人民政府是执行政府会计制度，承担执行各种行政职能，完成各项政治、经济、文化等工作任务的基层行政单位。现有编制53个，其中：行政编20个，事业编33个，现有在编在职人员53人，聘用人员15人。下辖四个中心一个大队，6个行政村，在职村干部27人，后备村干3人，52个中心组，3085户12587人，总面积104.2平方公里。

（二）政府部门的基本职能

贯彻执行党和国家各项路线、方针、政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体是：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）2023年政府部门预算收支情况

2023年乡本级预算财政拨款收入2669.99万元，其中：年初安排一般财政预算收入1527.22万元，其中：一般体制补助款1447.22万元，非税收入安排80万元，人员经费及公用经费等基本支出1001.77万元，项目支出525.45万元；年中上级执行各项追加1142.77万元。

2023年公共预算财政拨款支出完成2669.99万元。其中：一般公共服务支出1100.34万元；国防人武支出4万元；普通教育支出11.5万元；社会保障和就业支出159.04万元；卫生健康支出28.75万元；城乡社区支出835.42万元；农林水支出460.9万元；住房保障支出69.05万元；其他支出0.99万元。

（四）政府部门年度核心工作任务完成情况

    2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控放开后经济恢复发展的一年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要之年，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察安徽、视察金寨重要讲话指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，团结带领干部群众实干攻坚、奋勇争先，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕建设“多彩乡村，养心铁冲” 发展目标，圆满完成以下年度工作任务：一是真抓实干谋发展经济回升向好。全乡上下坚持规划先行、资源整合，项目为王、产业筑基，形态重塑、产地融合，扎实推进高质量发展，实现经济回升向好预期目标，全乡生产总值突破4.73亿元，增长5.6%，人均纯收入达1.39万元，增长9.7%，投资势头呈上升态势，固定资产投资增长12%，投资对地区经济的贡献较去年上升1.27个百分点。项目建设支撑有力，全年完成项目建设160余个，完成投资0.63亿元。二是精准帮扶巩固脱贫成果取得新成效。全乡各级干部坚持以“四个不摘”的政治担当、政治勇气和政治责任，始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在头等重要位置来抓，全乡参与帮扶干部217人，坚持每月走访一次，共有村组网格员35名，坚持每月培训、走访排查，一年来，开展排查部门反馈预警数据9次，集中排查1次，确定监测对象15户47人，为每户针对性制定“一户一方案、一人一措施”。坚持脱贫不脱政策，坚持扶上马送一程，坚持脱贫人口稳就业稳收入，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作抓实抓牢抓出成效。三是壮大产业集群，培育产业主体，农业发展提质增效。以产业振兴为主线，优化油茶、茶叶、蚕桑等传统产业结构，大力扶持香菇、灵芝、菊花、蜂蜜、黄缘闭壳龟、梅花鹿等特色产业发展，促进增收致富。做精油茶产业。申报国家农业产业强镇项目，争取资金1000万元支持油茶产业发展，抚育油茶3500亩，带动2357户农户增收，户均年增收7500元，油茶果年产量达2500吨、产值750万元，全产业链产值达1.58亿元。做优茶叶产业。全乡现有茶园1.2万亩，其中优质茶园4000亩，100亩以上连片基地6处，发展茶叶加工合作社、家庭农场24家，年产值6000万元。做强蚕桑产业。全年保有成年桑园2000余亩，养蚕831张，产值233万元，推动村集体经济增长80.18万元。做好香菇产业。依托安徽农耕年华农业发展有限公司，采取“公司+村集体+农户”和村集体资产入股的方式，将全乡香菇大棚流转给该公司使用。2023年全乡实现菌种培育20万棒，年产香菇60万斤，实现综合收入300万元。做大灵芝产业。新建灵芝种植基地大棚78亩，采取资产收益分红方式租赁给安徽绿色药业有限公司和安徽康希药业有限公司种植经营，分别与高畈、前营和长河村签订合作协议，三个村集体经济年均增收4万元，2023年助力金寨县成功举办全国第三届药用菌产业发展大会暨第一届金寨灵芝文化节。做新特色产业。发展林下养殖牲畜3000余头，开展林下种植黄精、桔梗、天麻等中药材200多亩。依托乡级电商运营中心，成功注册3个20类商标、4类食品生产许可证和“铁冲映山红”品牌，并入驻国家“832平台”，邀请主流媒体和网红达人来乡直播销售农特产品，累计吸引在线网民10余万人次，销售额达130余万元，为铁冲乡乃至金寨县的特色农产品搭上电商快车开辟了新路径。全年打造县级“庭院经济”示范点2个，村级示范点3个，其中大别山黄缘闭壳龟被纳入县级庭院经济重点推广养殖项目，新建纯生态养殖基地18亩，累计带动20户农户参与养殖、70余户脱贫户入股分红。围绕张湾省级美丽中心村，动员30余户农户利用房前屋后空闲地，发展菊花产业。四是勇担“粮安重任”，中国饭碗牢牢端稳。坚持落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，严防基本农田“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。核实处置永久基本农田面积 24.3亩，补划基本农田 281亩，复垦找回耕地面积97.5亩，完成耕地占补平衡7.95亩。积极争取项目资金近900万元，实施高标准农田建设，强力推进市级千亩油菜示范片建设。一年来，全乡实现水稻种植3068亩，玉米种植1896亩，小麦种植1403亩，油菜种植1710亩，粮食实现丰收丰产。五是聚焦“全季旅游”，打造四季花“乡”，提升经济发展活力。立足红色革命遗址、万亩望春花、万亩映山红、万亩山茶花、千冲樱花谷等资源禀赋，以花为媒，延伸花期链条，完善旅游基础设施，投资3500万元新建占地15443平方米“冬晓·栖溪山舍”宿集，聚力打造县城后花园，实现花开四季，四季花“乡”。成功举办2023第六届中国·金寨春天文化旅游节、杜鹃岭文化旅游节，吸引省内外旅游观光、休闲体验及爱国主义教育游客100余万人次，受到中央电视台、安徽广播电视台等十余家主流媒体专题报道，实现村集体经济增收近20万元，乡旅游业态收入达3000万元，带动县域旅游经济增长突破1亿元。六是统筹协调发展，坚定精准施策，扮靓美丽乡村颜值。深入推进农村人居环境整治和村庄清洁行动“四季战役”，全面提升全乡绿化、亮化、美化水平，以文明村庄和美丽庭院评比为抓手，全面开展“五清一改”村庄清洁行动，评比文明村庄2个，美丽庭院6户，以评促进，提升人居环境品质。加强农村生活污水处理设施建设和运行维护，完成集镇污水管网维修延伸工程项目建设，推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖、污水达标排放。高质量推进1个省级美丽乡村中心村建设、7个美丽宜居自然村庄建设和104户农村户用厕所改造工作，高畈村小寨组被评为全县2023年“十佳”美丽宜居自然村庄。七是补齐民生短板，民生温度不断提升。我们结合“聚民意，惠民生”“六安商量·金事寨谈”“小微权力一点通”等平台，采取更多惠民生，暖民心举措。全年医疗救助20人救助资金21.58万元；发放创业担保贷款43户430万元；共审批临时救助24人发放临时救助金5.4万元;“扶危济困”互助社救助117人救助资金7.5万元。2023年我乡在册农村低保户285户499人，全年发放低保金284.4万元;城乡低保户4户4人，发放低保金3.06万元;低收入养老服务118人，发放补贴8.5万元。全乡特困人员供养118人，发放基本生活保障资金168万元；6名孤儿及事实无人抚养儿童，救助资金8.28万元。结合十大暖民心行动之老年助餐行动，张店、前营、李桥、铁冲养老服务站正式投入运行，就餐总人数达6500余人次。八是巩固平安建设，防范化解风险，奋楫笃行守护平安。围绕“广泛宣传、突出重点、形式多样、扎实有效”工作思路，加大平安建设工作宣传力度，全年发放各类宣传材料5000余份，张贴标语、拉横幅20余条，召开群众板凳会60余场，各类文艺演出宣传12场次。持续推进反电诈APP下载注册和宣传工作，全乡反电诈APP下载注册率达60%以上。借鉴“枫桥经验”，将全乡6个村划分为35个网格，配备35名网格员，及时开展网格员培训，充分发挥网格员的纽带和桥梁作用，全年共排查调处纠纷386件，通过问题分析，任务分办，村干部领办，成功化解386件，化解成功率达100%。坚持把开展扫黑除恶常态化工作纳入经济社会发展全局，不断夯实基层治安防范维稳工作。严格落实“五包”和“六位一体”工作机制，实现对重点人员的管控，做到“不缺位、不遗漏、不放松”，采取日常教育和阶段性教育相结合的方式，做好重点人员思想转化工作。九是筑牢生态屏障，坚持绿色发展，铺就美丽铁冲画卷。有序开展“两个替代”行动，全面推广使用有机肥和生物农药，农产品质量显著提高，绿色无公害认证企业数量今年达到新高。高效开展污水治理工作，长江河水将持续保持饮用水一级标准。联合开展2次跨界巡河活动，协调解决河湖管理和保护中存在的问题。一年来，先后对违法建房、违法采砂、违法排污等侵占水域岸线涉河违法活动进行巡查，全面关闭拆除沿河污染养殖场，加强污水、垃圾、粪便收集处理系统建设投入力度，清理非法堆放砂石料场地1 处，非法捕鱼刑事判决2起2人，行政处理3起3人。推深做实森林防灭火工作，备足灭火物资和工具，强化值班值守，组建1支60名乡级防灭火应急中队，6支10人村级防灭火应急分队，2023年全乡实现零火情。依法执行限额采伐制度，查处林业违法案件6起，开展林地图斑核查3轮，核查林地图斑32块。申报省级望春玉兰种质资源库建设项目，全乡90株古树均落实管护责任人，并签订管护责任书。同时，党管武装、退役军人事务和双拥共建等工作切实加强，广播电视、民族宗教、外事侨务、机关事务、国防动员、工会、共青团、妇女儿童、四老、科协、工商联、残疾人等事业得到全面发展。

（五）政府部门履职效果情况

2023年全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察安徽、视察金寨重要讲话指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，团结带领干部群众实干攻坚、奋勇争先，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕建设“多彩乡村，养心铁冲”，紧盯年度整体绩效目标,攻坚克难、砥砺前行，克服不利因素，全面完成了年度设定的目标任务。具体表现为发展优先，乡域经济突飞猛进；精准帮扶脱贫成果巩固；振兴产业提质增效；统筹推进，补齐短板，坚守初心，民生福祉持续提升；守护青山绿水，生态优势日益凸显；多措并举，社会治理成效显著；防化风险，维稳平安建设不断加强。与此同时，民族宗教、人民武装、人民防空、安全生产、群团、工会、妇联、四老、统计、档案、保密、地方志、科普、招商引资、财税、金融、消防、气象、供电、邮政、通信等工作稳步推进。铁冲的城乡面貌发生了巨大变化，公共服务能力和群众满意度、幸福感大幅提升。

（六）政府部门自评工作的组织实施情况

根据金寨县财政局关于开展2023年度预算绩效自评和部门评价工作的通知和《金寨县财政支出绩效单位自评操作规程》的通知（金财预[2021]184号]）文件要求，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，规范开展相关工作。铁冲乡组织专门力量对2023年度资金项目支出绩效工作进行了相关部署认真自评，乡成立了以分管领导林慧主席为组长，四中心一大队负责人为成员的项目绩效评价工作组，召开了相关会议，制定了工作方案，明确了项目绩效自评相关规程和人员分工，2023年全乡通过预算平台共实施所有资金项目（含年中追加）58个，项目指标总额1493.37万元，实际支付1488.92万元，对每个项目除在预算管理一体化系统绩效管理模块填报支出绩效报表外，还对每个项目逐项进行对照检查、监督评价，对预算编审所设定的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等相关指标设置的科学性、适用性、可达性、具体性和规范性，支出年度目标、各项绩效指标完成情况采用定量与定性评价相结合的方法进行自评和综合评价，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施，自评结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

二、自评结果概述

根据《金寨县财政局关于开展2023年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》，本部门在4月份开展了为期半个月的预算绩效自评工作，自评结果总体情况是2023年预算执行情况平稳，年度总体目标任务基本全部完成，全年部门预算下达总指标是2715.36万元（不含市级资金项目）实际支出2669.99万元（不含市级资金项目），部门预算执行率达98.33%。年初预设定的年度绩效目标和产出，效益、满意度各项指标均实现达成预期目标，总体评价得分率达99.83%。特别是2023年全乡通过预算平台共实施的58个重点资金项目（含年中追加），项目指标总额1493.37万元，实际支付1488.92万元，对每个项目都逐项进行检查、监督、纳入绩效管理，预算编审都设定产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等相关指标，采用定量与定性评价相结合的方法，设立自评方案、制定绩效自评表等，评价结果各项目绩效指标完成较好，也有极少数项目绩效指标完成的不够理想，或完成情况有一定偏差。具体情况：58个重点项目预算执行率达99.49%，平均自评得分99.49分，56个项目达90分以上评为优等，2个项目自评80-90分评为良好，评优率达97%以上，2个自评90分以下的项目疫情防控经费支出和设备购置支出，两项支出绩效指标完成的不够理想，有一定偏差，主要原因是2023年疫情防控在元月份就迅速放开结束，所以年初预算所设置的绩效指标无论是核酸检测人数、参与疫情防控人员、实际支出成本、社会效益指标和可持续影响等指标达成预期目标都受到不同程度影响；设备购置主要是由于上级要求采购办公设备必须是国产的，因设备使用不能配套而没有在平台上采购，从而影响预期目标达成。在绩效自评中也发现还存在以下问题：

1、对预算绩效目标管理和绩效评价重视不够，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，政府部门应在专门机构明确专人负责，明确分工与责任，理顺工作机制，相关业务部门与财政相互协调，在预算目标设定、绩效运行监控、绩效评价及应用等环节紧密配合，才能取得实效。

2、有不少项目的绩效目标设置不准确，投入产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等评价指标值设定不够科学合理，不够具体规范。

3、有少部分项目绩效指标完成有一些偏差，绩效评价不够理想，如年初预算安排的疫情防控经费支出项目和设备购置两个项目，主要因2023年疫情防控在元月份就迅速放开结束和要求采购办公设备必须是国产的，年初预算所设置的绩效产出指标、效益指标和满意度指标等与预期绩效目标达成都受到不同程度影响。

三、下一步工作措施

（一）针对上述存在的问题采取以下改进措施：

1、加强对预算绩效目标管理和绩效评价重视，政府部门应在专门机构明确专人负责，明确分工与责任，理顺工作机制，相关业务部门与财政相互协调，在预算目标设定、绩效运行监控、绩效评价及应用等环节紧密配合。

2、科学、规范、准确设置项目支出绩效目标以及产出、效益、满意度等相应各项明细指标。要增加科学性、合理性，可操作性，不能简单化，加强预算项目资金运行跟踪监控，特别是要实事求是，按照绩效评价工作方案把项目支出绩效评价工作落到实处。

3、要对未按设定的预算绩效目标如期完成和绩效评价不够理想，目标偏离较大的项目，时时跟踪监控督促整改。充分发挥绩效目标运行跟踪监控的作用，确保项目绩效达到预期目标。

（二）绩效自评结果拟应用

2023年度本部门预算绩效自评结果，乡政府将进行通报反馈，按规定时间在政府门户网站予以公开公示，对反馈绩效评价结果好的，应予以表扬或继续重点支持；绩效评价目标不能如期完成和绩效评价不够理想，目标偏离较大的项目进行追责、整改、督促限期完成,如不进行整改或整改不到位的，则根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项目。

四、附件

附：部门整体支出绩效自评表

铁冲乡人民政府办公室

                          二0二四年四月二十六日

附

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）