简体繁体长辈版无障碍移动门户网站地图加入收藏

首页 > 金寨县全军乡 > 财政资金 > 年度财政预决算

索引号：	11341426003240325G/202409-00014	信息分类：	综合政务
内容分类：	年度财政预决算	发文日期：	2024-09-09 14:57:08
发布机构：	金寨县全军乡	生成日期：	2024-09-09 14:57:08
来源单位：	金寨县全军乡	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	全军乡2023年度项目支出绩效自评表和自评报告
文号：		关键词：

全军乡2023年度项目支出绩效自评表和自评报告

2024-09-09 14:57 来源：金寨县全军乡文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

全政办〔2024〕号

关于上报《全军乡2023年度财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金绩效评价

自评报告》的报告

县财政局：

现将《全军乡2023年度财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金绩效评价自评报告》随文上报，请审示。

金寨县全军乡人民政府办公室

2024年4月10日

全军乡财政基本信息报表编制说明

2023年，全军乡紧紧围绕全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格财政衔接资金管理，确保了资金使用及项目建设程序规范、资产管理正规、效益发挥正常。根据《关于印发《金寨县2023年度财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金重点绩效评价工作方案》的通知》（金财农〔2024〕25号）要求，全军乡高度重视，及时召开专题会议进行安排部署，从资金投入、资金执行、资金管理、项目效益等方面对全乡2023年度财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金绩效开展全方位自查和自评，现将自评工作情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目基本情况

2023年全军乡财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金项目5个共计289.02万元，涉及的县级资金文件为：金乡振组〔2022〕10号、金农〔2022〕169号、金农工〔2023〕7号、金农工〔2023〕16号4个文件。涉及道路交通类项目1个80.02万元、农田水利类项目1个35万元、人居环境整治类项目1个134万元和林业类项目2个40万元，所有项目已全部完工、验收、审计、报账，投入使用，已拨付资金268.27万元、支付进度100%，全年执行率为92.82%。

具体建设内容为：1.道路交通类项目1个：全军毛竹运输道路项目，资金计划80.02万元，新修毛竹运输道路10公里。

2.农田水利类项目1个35万元：全军乡2023年农田水利设施项目（潘楼毛林沟大塘），资金计划35万元，新建拦水堰坝1座，控制水闸1座，引水渠约400米等。

3.人居环境整治类项目1个：全军乡梁山村美丽乡村小湾中心村建设项目，资金计划134万元，自来水入户管道1000米，闸阀井94座；65户庭院房前屋后环境整治，场地硬化500平方米，柴棚800平方米，墙面整治1200平方米，防护设施200米，花池264米等；“五小园”整治2224米，微景节点打造5处，安全防护设施226米，新建农民活动场所700平方米，安装路灯30盏等。

4、林业类项目2个：全军乡2023年油茶等高级经济林产业扶贫基地补植提升采购项目，资金计划12.5万元，共涉及小班48个，面积500亩，其中油茶小班41个，面积208.9亩；山核桃小班7个，面积291.1亩；全军乡2023年油茶基地抚育管理项目，资金计划27.5万元，总任务500亩，涉及小班48个，其中油茶小班41个，面积208.9亩；山核桃小班7个，面积291.1亩。

绩效总体目标设定：2023年全乡以提升基础设施建设，助推产业发展、改善群众生产生活条件为重要工作目标，加大资金投入、加强资金管理、规范项目建设等保障措施，促进产业经济发展和带动农户增产增收，壮大集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

（二）自评方式、时间要求

为持续发挥项目绩效评价导向作用，全乡成立绩效目标评价领导小组，由乡分管领导任组长，乡纪委、项目办、财政和资产管理服务中心、乡村振兴办以及项目所在村负责同志担任成员，安排专人负责衔接资金绩效管理工作，对全乡6个村受益户进行抽查，牵头各部门通过查阅档案、实地走访、入户走访等方式积极开展绩效目标自评工作，对照《全军乡衔接资金项目绩效目标自评表》进行评分，每一项打分都通过小组评议并取平均分，以保证此次自评公正合理，按时按质按量完成绩效目标自评工作。

二、项目绩效目标分类别完成情况分析

（一）资金情况分析

1.资金到位情况：财政衔接资金4个项目155.02万元，其中中央衔接资金项目2个89.74万元，即全军毛竹运输道路项目80.02万元，全军乡2023年农田水利设施项目（潘楼毛林沟大塘）35万元（包含中央衔接资金9.72万元，省级衔接资金25.28万元）；省级衔接资金项目1个7.05万元，即全军乡2023年油茶基地抚育管理项目27.5万元（包含省级衔接资金7.05万元，县级衔接资金7.49万元，统筹整合资金12.96万元）；市级衔接资金项目1个12.5万元，即全军乡2023年油茶等高级经济林产业扶贫基地补植提升采购项目12.5万元；县级衔接资金项目1个7.49万元，即全军乡2023年油茶基地抚育管理项目7.49万元。统筹整合资金项目2个146.96万元，即全军乡2023年油茶基地抚育管理项目12.96万元、全军乡梁山村美丽乡村小湾中心村建设项目134万元。

2.资金执行情况：财政衔接资金4个项目155.02万元，审计报账154.42万元，结余0.6万元，财政全部收回。统筹整合1个项目134万元，审计报账130.02万元，结余3.98万元，财政全部收回。

3.资金管理情况：全乡资金支付严格按照《金寨县财政投资项目和资金管理办法》《安徽省扶贫项目管理暂行办法》等文件要求及合同约定按工程进度支付，当年内结余资金已全部上缴至县财政，不存在超拨、截留、挤占、挪用、虚列支出、违规处理结余资金的情况。在资金报账程序中，资金的拨付有完整的审批程序和签字手续，对原始凭证资料进行严格审核，确保财务报账资料的合法性、正确性、完整性，财务处理及时规范。全乡规范建立衔接推进乡村振兴补助资金统计台账，确保项目资金台账与财务核算相一致。

（二）项目总体绩效目标完成情况分析

2023年，全乡财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金项目5个289.02万元，工程全部竣工并投入使用，建设内容涉及道路交通、农田水利、人居环境整治和林业等4个方面，完成了年初既定的总体绩效目标任务。通过实施新修毛竹运输道路10公里道路交通类建设任务，切实改善了全乡交通条件，方便群众生产生活和出行，实现了产业经济发展和带动农户增产增收的目的；通过新建拦水堰坝1座，控制水闸1座，引水渠约400米等，切实改善农田生产条件；通过实施全军乡梁山村美丽乡村小湾中心村建设项目，改善了群众生产生活条件，切实提高群众生活幸福感、满意度。通过实施全军乡2023年油茶等高级经济林产业扶贫基地补植提升采购项目和全军乡2023年油茶基地抚育管理项目，实现了产业经济发展和带动农户增产增收的目的。这些项目的投入使用对巩固全乡脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴起到了十分重要的作用。

（三）项目一二三级绩效指标完成情况分析

1.产出指标分析：2023年，全乡实施全军毛竹运输道路1个道路交通类项目共计80.02万元。数量指标为新修毛竹运输道路10公里。质量指标为道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，工程验收全部合格，完成全部指标任务；实际开工、竣工和投入使用时间均完成既定目标，与预期一致。成本指标符合国家规定标准，项目施工后补助实际均达到最低标准。实施全军乡2023年农田水利设施项目（潘楼毛林沟大塘）1个农田水利项目共计35万元。数量指标为新建拦水堰坝1座，控制水闸1座，引水渠约400米。质量指标为道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，工程验收全部合格，完成全部指标任务；实际开工、竣工和投入使用时间均完成既定目标，与预期一致。成本指标符合国家规定标准，项目施工后补助实际均达到最低标准。实施全军乡梁山村美丽乡村小湾中心村建设1个人居环境整治项目共计134万元。工程验收全部合格，完成全部数量指标及质量指标任务；实际开工、竣工和投入使用时间均完成既定目标，与预期一致。成本指标符合国家规定标准，项目施工后补助实际均达到最低标准。实施全军乡2023年油茶等高级经济林产业扶贫基地补植提升采购和全军乡2023年油茶基地抚育管理2林业项目，工程验收全部合格，完成全部数量指标及质量指标任务；实际开工、竣工和投入使用时间均完成既定目标，与预期一致。成本指标符合国家规定标准，项目施工后补助实际均达到最低标准。

2.效益指标完成情况分析：全军乡2023年毛竹运输道路项目1个道路交通类项目经济效益年度指标值为带动道路周边脱贫人口增收≧≥0.45万元/人；社会效益年度指标值分别为受益建档立卡脱贫村人数≧100人，实际受益人口440人，受益脱贫人口100人；贫困地区居民出行平均缩短时间达到0.2小时；生态效益年度指标值分别为调整林分结构≧1500亩、道路畅通整洁，实际调整林分结构1800亩、道路扬尘明显改善。可持续影响均达到年度指标，交通运输状况明显改善，项目使用年限达10年以上。

全军乡2023年农田水利设施项目（潘楼毛林沟大塘）1个农田水利项目经济效益年度指标值为带动周边脱贫人口增收≥0.3万元/户；社会效益年度指标为受益建档立卡脱贫人口数≥7户，实际受益户数14户，其中脱贫人口7户；可持续影响均达到年度指标，项目使用年限达10年以上。

全军乡梁山村美丽乡村小湾中心村建设项目1个人居环境整治项目，经济效益年度指标为带动周边脱贫人口人均增收≥260元/人，实际人均增收260元；社会效益年度指标分别为受益建档立卡脱贫人口数≥25人，实际受益人数87人，受益建档立卡脱贫人口数25人；生态效益均达到年度指标，项目村人居环境状况明显改善；可持续影响均达到年度指标，项目使用年限达10年以上。

全军乡2023年油茶等高级经济林产业扶贫基地补植提升采购项目和全军乡2023年油茶基地抚育管理项目两个林业项目，经济效益年度指标分别为带动周边脱贫人口增收≥0.55万元/人、≥0.8万元/人，实际人均增收0.55万元、0.8万元；社会效益年度指标分别为受益建档立卡脱贫人口数≥25人、≥25人，实际受益人数60人、60人，受益脱贫人口人数25人、25人；可持续影响均达到年度指标，项目使用年限达10年以上。

3.满意度指标情况分析：2023年度全军乡5个衔接资金项目满意度指标年度目标为受益人口满意度≧95%、乡村组满意度≧98%，通过对涉及项目村干部访谈和走访当地村民，均对于项目的实施感到非常满意，受益人口满意度均达到满意度指标年度目标。

三、自评结果概述

全乡严格遵守公开公示制度，按时、按质完成项目绩效目标设定申报、录入和过程监测等管理工作，积极开展绩效目标运行监控和自评工作，根据绩效评定指标对各项目进行量化评价，将项目实际建设状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达要求相符。

全乡2023年度项目已全部实施完毕，在上报绩效自评工作相关材料时，提供的数据资料真实可靠，没有出现项目偏离绩效目标的情况。

四、下一步工作计划

本次自评结果将作为今后项目资金的申请和使用的依据，同时，在乡、村政务公开栏公示年度项目完成情况、资金拨付情况和联农带农情况，接受广大群众监督，将群众反馈结果运用到2024年的项目工作中。下一步，全乡将进一步增强责任感和紧迫感，坚持目标导向、问题导向和结果导向，加强财政衔接补助资金暨统筹整合财政涉农资金支出管理，全面查缺补漏，建立健全长效机制，确保规范管理使用资金，提高资金使用效益。

标签：

分享到：

打印本页返回顶部