金寨县全军乡2024年第四季度追加项目绩效目标表
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 全军乡2024年精品示范村一般债券项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [104]金寨县全军乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县全军乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 1000.00 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1000.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 申报资金1000万元，实施熊家河村研学露营基地配套项目、基础设施配套项目、熊家河生态治理项目、熊家河村沿河步道建设项目、西楼中心村建设项目建设，支持2024年精品示范村建设，改善农户生产生活及人居环境条件，带动旅游产业发展，带动农户发展旅游、就业、产业增收，提高村集体经济收入。 |
申报资金1000万元，实施熊家河村研学露营基地配套项目、基础设施配套项目、熊家河生态治理项目、熊家河村沿河步道建设项目、西楼中心村建设项目建设，支持2024年精品示范村建设，改善农户生产生活及人居环境条件，带动旅游产业发展，带动农户发展旅游、就业、产业增收，提高村集体经济收入。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化篮球场 | ≥610平方米 | 数量指标 | |||||
| 整理场地 | ≥23500平方米 | ||||||||
| 新修沿河步道 | ≥1600米 | ||||||||
| 新建过人溢流堰 | ≥3处 | ||||||||
| 菜沟板铺装 | ≥3000米 | ||||||||
| 新建拦水坝 | ≥4处 | ||||||||
| 新建停车位 | ≥60个 | ||||||||
| 改造围墙 | ≥500米 | ||||||||
| 硬化入户路 | ≥800平方米 | ||||||||
| 新建浆砌石护岸 | ≥500米 | ||||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | ||||||
| 支出合规性 | 合规 | ||||||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2024年底前 | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 步道每平方补助标准 | ≤340元 | 成本指标 | ||||||
| 护岸每立方补助标准 | ≤550元 | ||||||||
| 混凝土每平方补助标准 | ≤650元 | ||||||||
| 拦水坝每米补助标准 | ≤5000元 | ||||||||
| 仿古矮墙每米补助标准 | ≤350元 | ||||||||
| 停车位每平方补助标准 | ≤430元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 受益脱贫人口 | ≥1350人 | 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 全军乡困难家庭适老化改造资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [104]金寨县全军乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县全军乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 6.59 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 6.59 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 申报资金65857元，用于困难家庭适老化改造，解决他们生活中的实际困难，进一步提高困难家庭幸福指数。 |
申报资金65857元，用于困难家庭适老化改造，解决他们生活中的实际困难，进一步提高困难家庭幸福指数。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | 46户 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 完成支付时限 | 2024年11月底前 | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤65857元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 受益人口 | ≥46人 | 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对困难家庭幸福感提升 | 持续提升 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意 | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 水利工作运行与维护 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [104]金寨县全军乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县全军乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 1.20 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1.20 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 大寨、乌冲水库管护，保障水库安全运行。省级补助资金12000元 |
大寨、乌冲水库管护，保障水库安全运行。省级补助资金12000元 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 水利工程数量 | 2座 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | 水利工程安全 | 安全运行 | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 管护工程时效 | 2024年12月底前 | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 12000 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 受益人口 | ≥400人 | 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 工程项目持续安全运行 | 安全运行 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 满意 | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 金寨县全军乡第九批选派村发展集体经济项目 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [104]金寨县全军乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县全军乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 1，支持熊家河村水产品产业发展，促进村集体增收，带动群众增收2，支持全军村豆制品产业发展，促进村集体增收，推广种植中华传统黄豆，增加群众务工增收，充分利用闲置土地增加群众务农收入3，支持梁山村旅游产业发展，促进村集体增收，解决群众就业带动群众增收 |
1，支持熊家河村水产品产业发展，促进村集体增收，带动群众增收2，支持全军村豆制品产业发展，促进村集体增收，推广种植中华传统黄豆，增加群众务工增收，充分利用闲置土地增加群众务农收入3，支持梁山村旅游产业发展，促进村集体增收，解决群众就业带动群众增收 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 入股安徽水之源饮品有限公司 | ≥100000元 | 数量指标 | |||||
| 豆制品加工厂配套建设冷库 | 80立方米 | ||||||||
| 综合服务楼大厅装饰 | 1处 | ||||||||
| 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 | 质量指标 | ||||||
| 项目验收合格率 | 合格 | ||||||||
| 时效指标 | 完成支付时限 | 2024年底 | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 豆制品加工配套建设 | ≤10万元 | 成本指标 | ||||||
| 综合服务大厅装饰 | ≤10万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 收益人口 | ≥2538人 | 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 满意 | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 金寨县第三届“我们讲文明”创建微评比“文明家庭”表彰奖励金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [104]金寨县全军乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县全军乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 0.27 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.27 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 发挥先进典型示范带动作用，激发广大人民群众和基层组织参与文明创建工作的热情，实现社会文明程度和市民素质的双提升 |
发挥先进典型示范带动作用，激发广大人民群众和基层组织参与文明创建工作的热情，实现社会文明程度和市民素质的双提升 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励户数 | 9户 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 发放时间 | 2024年12月底 | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤2700元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 社会文明程度 | 文明 | 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | 乡村环境整洁 | 整洁 | 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 群众文明素质 | 文明 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 满意 | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 松材线虫病县级补助资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [104]金寨县全军乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县全军乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 3.05 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 3.05 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 加强松线虫病防控工作，充分发挥县级防控补助资金使用效益。 |
加强松线虫病防控工作，充分发挥县级防控补助资金使用效益。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 清理枯死松材 | ≤200棵 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 合规 | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2024年12月底 | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 防治总成本 | ≤30528元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 是否带动群众整收 | 带动 | 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | 松材覆盖面积 | 可控 | 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 松材生长可持续性 | 可持续 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 残疾人调查工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [104]金寨县全军乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县全军乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 0.44 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.44 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 申报资金4420元，用于残疾人基本生活调查工作，掌握残疾人生活状况，为进一步帮扶提供依据。 |
申报资金4420元，用于残疾人基本生活调查工作，掌握残疾人生活状况，为进一步帮扶提供依据。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调查村数 | 6个 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年底前 | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤4420元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 持续推进残疾人工作 | 明显 | 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 创建和谐稳定的社会环境 | 持续影响 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 基本工资调整 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [104]金寨县全军乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县全军乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 13.14 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 13.14 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 发放基本工资 |
发放基本工资 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 49人 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | 支出合规性 | 合规 | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 支付时限 | 2024年底 | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤131357元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 明显 | 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | 明显 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意 | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 2024年年终结算资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [104]金寨县全军乡人民政府 | 实施单位 | 金寨县全军乡人民政府 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 91.24 | 年度资金总额： | 0.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 91.24 | 其中：财政拨款 | 0.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 申报资金91.24万元，用于支付办公经费，以保障政府单位正常办公运转。 |
申报资金91.24万元，用于支付办公经费，以保障政府单位正常办公运转。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关正常运转 | 正常 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | 支出合规性 | 合规 | 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 支付完成时限 | 2025年1月底 | 时效指标 | ||||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤912400元 | 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 和谐 | 社会效益指标 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 持续保障政府机关正常运行 | 正常 | 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意度指标 | |||||
| 项目负责人： | |||||||||
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