金寨县全军乡2025年部门单位预算公开

金寨县全军乡人民政府

2025年部门预算

2025年2月

目   录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.金寨县全军乡人民政府2025年收支总表

2.金寨县全军乡人民政府2025年收入总表

3.金寨县全军乡人民政府2025年支出总表

4.金寨县全军乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.金寨县全军乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.金寨县全军乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.金寨县全军乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.金寨县全军乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.金寨县全军乡人民政府2025年基本支出总表

10.金寨县全军乡人民政府2025年项目支出总表

11.金寨县全军乡人民政府2025年政府采购支出表

12.金寨县全军乡人民政府2025年政府购买服务支出表

13.金寨县全军乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表

14.金寨县全军乡人民政府2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财务收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

金寨县全军乡人民政府2025年度部门预算为乡本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位（内设独立法人事业单位5个）。截至2024年12月，金寨县全军乡人民政府实有各类人员86人，其中在职64人、离休0人、退休22人。

三、2025年度主要工作任务

（一）在稳定粮食安全根基上持续发力。全方位夯实粮食安全根基，落实最严格的耕地保护制度，依法依规做好耕地占补平衡，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。全力抓好粮食生产，积极推进高标准农田建设，完善农田水利基础设施。强化农事服务，实施“四乡工程”，加快培养适应产业需求、农村发展的高素质农民队伍。围绕农业农村重点任务和关键环节开展培训，普及绿色种养、农业防灾减灾等专业知识，提升农业全产业链质量效益。

（二）在巩固脱贫攻坚成果上持续发力。常态化落实防返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固拓展“两不愁三保障”及饮水安全成果，培育壮大脱贫产业，稳定脱贫人口就业，拓宽消费扶贫农产品销售渠道，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续加强招商引资力度，加快实施X426全军村分岭至沙河店段升级改造项目，做好合武高铁项目施工服务保障，加快城乡供水一体化进度，扎实推进乡村振兴。

（三）在抓好乡村产业发展上持续发力。立足本地资源和现有基础条件，突出区域比较优势和市场竞争优势，重点抓好茶叶、葛根、中药材、畜禽等产业的规模化、区域化、标准化生建设。积极申报、用好用足链式产业发展项目资金，推进“新三品一标”，做大做强“金龙玉珠”茶叶、毛竹上下游等特色优势产业。发挥好庭院经济的微效益，因地制宜，打造特色，实现美化庭院和群众增收的双重效益。

（四）在改善乡村面貌风貌上持续发力。认真落实上级关于实施“千万工程”、建设宜居宜业和美乡村的意见精神，积极谋划争创熊家河村和美乡村精品示范村和打造省级美丽乡村中心村，聚焦产业增效、人才促进、文化赋能、生态提质、组织领航五大行动，带动全乡稳步实现产业融合发展，人才活力迸发，文化日益兴盛，环境生态优美，组织保障有力，确保农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足水平显著提升。

（五）在推动乡村治理增效上持续发力。牢固树立“稳定是第一责任”思想，强化网格责任包保，健全基层平安机构，充分发挥群防群治队伍作用。建立自下而上、逐级消化、有效衔接的矛盾纠纷调处化解机制，充分发挥“一站三中心”“红色评议站”作用，推动信访法治化建设。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗，完善社会治安防控体系，持续开展矿山、景区、库区、建筑施工、道路交通等安全生产风险专项整治，加快建设更高水平的平安全军。

（六）在切实抓好生态建设上持续发力。严格落实“河长制”“林长制”“田长制”“路长制”，深入推进全域生态文明建设，始终保持高压态势，确保生态文明建设和环境保护工作有机融合。加强农药化肥等面源污染管控力度，抓好畜禽养殖及农业废弃物资源化利用。强化大气污染防治，加大秸秆焚烧管控力度，积极探索推广能源化、饲料化、肥料化利用，推动全乡早日形成“天更蓝、水更清、地更净”的美好生态格局。

（七）在加快乡村旅游发展上持续发力。积极探索全域旅游“全军实践”，依托红28军坚持三年游击战争纪念园和龙津溪地景区，做好配套服务和特色乡村旅游大文章。推动春山·大别山兰花庄园民宿健康运营，申报红28军坚持三年游击战争纪念园为市级烈士纪念设施，积极打造红色4A景区。加快推动电商与红色旅游、乡村旅游深度融合，发展完善县乡村三级物流配送体系，推动全域乡村旅游高质量发展。

（八）在加强精神文明建设上持续发力。深入贯彻落实习近平文化思想，加快农村文化发展步伐，办好村级春晚，打造本土文化品牌。切实加强精神文明建设，倡导社会道德新风尚，将党的创新理论学习、志愿服务活动、乡风文明建设、红色文化传承、乡村文化体育生活等有机结合，推进农村移风易俗，形成文明乡风、良好家风和淳朴民风，努力建设平安和谐社会。

第二部分  2025年部门预算表

金寨县全军乡人民政府2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.金寨县全军乡人民政府2025年收支总表（附件表1）

2.金寨县全军乡人民政府2025年收入总表（附件表2）

3.金寨县全军乡人民政府2025年支出总表（附件表3）

4.金寨县全军乡人民政府2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.金寨县全军乡人民政府2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.金寨县全军乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.金寨县全军乡人民政府2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.金寨县全军乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.金寨县全军乡人民政府2025年基本支出总表（附件表9）

10.金寨县全军乡人民政府2025年项目支出总表（附件表10）

11.金寨县全军乡人民政府2025年政府采购支出表（附件表11）

12.金寨县全军乡人民政府2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.金寨县全军乡人民政府2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.金寨县全军乡人民政府2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县全军乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县全军乡人民政府2025年收支总预算2297.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

金寨县全军乡人民政府2025年收入预算2297.91万元，其中：本年收入1414.84万元、上年结转收入883.07万元。

（一）本年收入1414.84万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2024年预算减少1.26万元，下降0.09%，下降原因主要是非税收入减少。

（二）上年结转收入883.07万元，主要包括：一般公共预算拨款收入873.31万元，占98.89%，较2024年预算增加873.31万元，增长100%，增长原因主要是上年结转；政府性基金预算拨款收入9.76万元，占1.11%，较2024年预算增加9.76万元，增长100%，增长原因主要是上年无结转收入。

三、关于2025年支出总表的说明

金寨县全军乡人民政府2025年支出预算2297.91万元，较2024年预算增加881.81万元，增长62.27%，增长原因主要是上年结转。其中，基本支出1025.34万元，占44.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1272.57万元，占55.38%，主要用于主要用于健康体检、老有所学、人大工作、双拥、安全生产、群团工作、综治维稳、招商工作、敬老院运转、项目管理、劳务派遣、以钱养事补助和村级支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

金寨县全军乡人民政府2025年财政拨款收支预算2297.91万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2297.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1414.84万元，上年结转收入883.07万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1103.1万元，占48.01%；文化旅游体育与传媒支出3.77万元，占0.17%；社会保障和就业支出210.57万元，占9.16%；卫生健康支出28.21万元，占1.23%；城乡社区支出9.76万元，占0.42%；农林水支出864.32万元，占37.61%；住房保障支出78.19万元，占3.4%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

金寨县全军乡人民政府2025年一般公共预算支出2288.15万元，较2024年预算增加872.05万元，增长61.58%，主要原因是上年项目结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1103.1万元，占48.21%；文化旅游体育与传媒支出3.77万元，占0.17%；社会保障和就业支出210.57万元，占9.2%；卫生健康支出28.21万元，占1.23%；农林水支出864.32万元，占37.77%；住房保障支出78.19万元，占3.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出2025年预算1103.1万元，较2024年预算增加179.3万元，增长19.41%，增长原因主要是上年结转。

2.文化旅游体育与传媒支出2025年预算3.77万元，较2024年预算增加3.77万元，增长100%，增长原因主要是应急广播维护费。

3.社会保障和就业支出2025年预算210.57万元，较2024年预算增加53.99万元，增长34.48%，增长原因主要是社保缴纳基数调整以及上年结转。

4.卫生健康支出2025年预算28.21万元，较2024年预算减少0.47万元，下降1.64%，下降原因主要是人员调整。

5.农林水支出2025年预算864.32万元，较2024年预算增加629.72万元，增长268.42%，增长原因主要是结转上年的一般在建项目。

6.住房保障支出2025年预算78.19万元，较2024年预算增加7.82万元，增长11.11%，增长原因主要是住房公积金缴纳基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县全军乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1025.34万元，其中，人员经费869.6万元，公用经费155.74万元。

（一）人员经费869.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费155.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

金寨县全军乡人民政府2025年政府性基金支出9.76万元，较2024年预算增加9.76万元，增长100%，主要原因：上年结转项目。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算9.76万元，较2024年预算增加9.76万元，增长100%，增长原因主要是上年结转项目。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县全军乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

金寨县全军乡人民政府2025年预算共安排项目支出1272.57万元，较2024年预算增加535.72万元，增长228.32%，增长原因主要是上年结转。主要包括：本年财政拨款安排491.52万元（其中，全部为一般公共预算拨款安排491.52万元），财政拨款结转结余安排781.05万元（其中，一般公共预算拨款安排771.29万元，政府性基金预算拨款安排9.76万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

金寨县全军乡人民政府2025年预算安排政府采购支出3.1万元，较2024年预算减少0.41万元，下降11.68%，下降原因主要是厉行节俭。其中，全部为一般公共预算安排3.1万元。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

金寨县全军乡人民政府2025年预算安排政府购买服务支出21.5万元，较2024年预算增加8万元，增长59.26%，增长原因主要是可用财力增加。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，金寨县全军乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算44.4万元，较2024年预算减少1.1万元，下降2.42%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11万元，公务接待费33.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算11万元，与较2024年预算减少0.5万元，下降4.35%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费11万元，较2024年预算减少0.5万元，下降4.35%，主要原因是落实压缩“三公”经费规定。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是本年没有车辆购置预算。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算33.4万元，较2024年预算减少0.6万元，下降17.65%，主要原因是落实压缩“三公”经费规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年金寨县全军乡人民政府没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

2025年金寨县全军乡人民政府本级1家行政单位以及农业农村管理服务中心、自然资源管理服务中心、社会事务管理服务中心、财政和资产管理服务中心、综合执法大队等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算148.14万元，较2024年增加26.24万元，增长21.53%，增长主要原因是日常办公及其他交通费用有所变动。

2025年金寨县全军乡人民政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，金寨县全军乡人民政府固定资产总金额1741.59万元，较上年增加12.65万元，其中，土地、房屋及构筑物1477.87万元、设备133.94万元、其他资产129.78万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，金寨县全军乡人民政府（部门、单位名称）13个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款491.52万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金寨县全军乡人民政府2025年预算报表（14张）