金寨县公管局2022年度项目支出绩效自评表和自评报告

金寨县公共资源交易监督管理局2022年平台运行维护及网络安全等级测评费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

金寨县公共资源交易监督管理局2022年平台运行维护及网络安全等级测评费项目总投资35万元，全部为财政预算内拨款安排，资金主要用于网络租赁费、电子交易平台运维费、农村综合产权交易网站运维费、网络安全等保费等支出。

该项目主要用于维护市县一体化电子交易平台的正常运行，每年需支付软件系统维护费及移动联通专网服务费，以及农村综合产权交易网每年需要进行网络安全等级测评。保障全县公共资源交易活动顺利进行，有效服务公共资源交易市场各方主体，实现公共资源交易全流程在线监管职能。

 （二）项目绩效目标

金寨县公共资源交易监督管理局2022年继续围绕县委、县政府的各项工作部署，始终坚持公开公平公正的工作理念，着力建设“统一、规范、高效、诚信、廉洁”的公共资源交易平台，为全面实现乡村振兴提供良好的公共资源交易环境。目标1：维护市县一体化电子交易平台的正常运行，保障全县公共资源交易活动顺利进行，有效服务公共资源交易市场各方主体，实现公共资源交易全流程在线监管职能。年系统维护频次不低于10次，系统故障处理响应时间不超过2小时。目标2：实现电子交易系统、服务系统、监管系统三平台分离，不断完善平台功能，实现科学有效监管。目标3：完成全县政府集中采购和网上商城采购工作，进一步提升农村综合产权交易平台服务功能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分，其中：决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80分（含60分），绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

由绩效评价工作小组牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务股室根据年初设定的绩效目标，对照2022年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请，符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但项目预算支出明细表分项支出填列不够准确，项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容对应不够匹配。

（二）项目过程情况

2022年平台运行维护及网络安全等级测评费项目支出财政预算为35万元，实际支出35万元，预算执行率为100。项目资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整，但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面工作。

（三）项目产出情况

2022年共组织实施各类公共资源进场交易项目2072个587场次，交易总额63.43亿元，同比增加13.95亿元，增幅29.19%，累计节约资金5.54亿元，综合节资率11.88%，实现国土资源增值0.41亿元，增值率9.16%。进一步创新招标采购形式，全县招标采购项目全流程电子化率达到100%，共开展“不见面开标”项目412个，“远程异地评标”项目265个，“评定分离”招标项目21个。

（四）项目效益情况

全县公共资源交易活动监管水平持续提升，市场环境不断优化，项目建设有序进行，2022年市政府对县政府公共资源交易工作年度目标考核中，金寨县公共资源交易监督管理局考核结果为全市第二，招投标营商环境指标考核获全市第二，均取得了较好成绩，各项工作达到预期目标。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号）的文件要求，本部门领导高度重视，听取有关汇报，并以办公室为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

七、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。